船用柴油机柴油发电机组项目立项申请报告(50亩，投资13600万元）

泓域咨询MACRO/ 船用柴油机柴油发电机组项目立项申请报告船用柴油机柴油发电机组项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx科技公司实现营业收入26206.01万元，同比增长25.38%（5305.08万元）。其中，主营业业务船用柴油机柴油发电机组生产及销售收入为22732.96万元，占营业总收入的86.75%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6817.68万元，较去年同期相比增长565.34万元，增长率9.04%；实现净利润5113.26万元，较去年同期相比增长484.86万元，增长率10.48%。二、项目概况（一）项目名称船用柴油机柴油发电机组项目（二）项目选址xxx产业示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积33670.16平方米（折合约50.48亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.05%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.19%，固定资产投资强度184.71万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积33670.16平方米，建筑物基底占地面积24596.05平方米，总建筑面积43771.21平方米，其中：规划建设主体工程28852.42平方米，项目规划绿化面积3146.82平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费4296.60万元。（七）节能分析“船用柴油机柴油发电机组项目建设项目”，年用电量992502.47千瓦时，年总用水量14155.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.19吨标准煤/年。达产年综合节能量36.80吨标准煤/年，项目总节能率23.43%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13617.93万元，其中：固定资产投资9324.16万元，占项目总投资的68.47%；流动资金4293.77万元，占项目总投资的31.53%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29065.00万元，总成本费用22363.24万元，税金及附加245.61万元，利润总额6701.76万元，利税总额7871.75万元，税后净利润5026.32万元，达产年纳税总额2845.43万元；达产年投资利润率49.21%，投资利税率57.80%，投资回报率36.91%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位503个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心船用柴油机柴油发电机组行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心船用柴油机柴油发电机组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“船用柴油机柴油发电机组项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位503个，达产年纳税总额2845.43万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.21%，投资利税率57.80%，全部投资回报率36.91%，全部投资回收期4.21年，固定资产投资回收期4.21年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”，实现国际化发展，有利于促进优势产能对外合作，形成我国新的经济增长点，有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平，增强整体素质和核心竞争力，推动经济结构调整和产业转型升级，实现从产品输出向产业输出的提升，实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33670.1650.48亩1.1容积率1.301.2建筑系数73.05%1.3投资强度万元/亩184.711.4基底面积平方米24596.051.5总建筑面积平方米43771.211.6绿化面积平方米3146.82绿化率7.19%2总投资万元13617.932.1固定资产投资万元9324.162.1.1土建工程投资万元3385.832.1.1.1土建工程投资占比万元24.86%2.1.2设备投资万元4296.602.1.2.1设备投资占比31.55%2.1.3其它投资万元1641.732.1.3.1其它投资占比12.06%2.1.4固定资产投资占比68.47%2.2流动资金万元4293.772.2.1流动资金占比31.53%3收入万元29065.004总成本万元22363.245利润总额万元6701.766净利润万元5026.327所得税万元1.308增值税万元924.389税金及附加万元245.6110纳税总额万元2845.4311利税总额万元7871.7512投资利润率49.21%13投资利税率57.80%14投资回报率36.91%15回收期年4.2116设备数量台（套）9017年用电量千瓦时992502.4718年用水量立方米14155.2519总能耗吨标准煤123.1920节能率23.43%21节能量吨标准煤36.8022员工数量人503第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。近日召开的中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地60平方公里。目前，园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中，园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念，以建设高新技术成果转化基地为目标，打造特色产业园区，形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局，全面提升园区综合发展水平，使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.05%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.19%，固定资产投资强度184.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17389.4117389.4128852.4228852.422455.001.1主要生产车间10433.6510433.6517311.4517311.451522.101.2辅助生产车间5564.615564.619232.779232.77785.601.3其他生产车间1391.151391.151673.441673.44147.302仓储工程3689.413689.419697.219697.21600.092.1成品贮存922.35922.352424.302424.30150.022.2原料仓储1918.491918.495042.555042.55312.052.3辅助材料仓库848.56848.562230.362230.36138.023供配电工程196.77196.77196.77196.7713.703.1供配电室196.77196.77196.77196.7713.704给排水工程226.28226.28226.28226.2812.254.1给排水226.28226.28226.28226.2812.255服务性工程2336.622336.622336.622336.62144.605.1办公用房1071.081071.081071.081071.0862.565.2生活服务1265.541265.541265.541265.5458.296消防及环保工程659.17659.17659.17659.1745.896.1消防环保工程659.17659.17659.17659.1745.897项目总图工程98.3898.3898.3898.3827.107.1场地及道路硬化6337.331437.161437.167.2场区围墙1437.166337.336337.337.3安全保卫室98.3898.3898.3898.388绿化工程2491.4087.20合计24596.0543771.2143771.213385.83六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12594.08万元，占计划投资的92.48%。其中：完成固定资产投资7711.74万元，占总投资的61.23%；完成流动资金投资4882.34，占总投资的38.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12594.081.1完成比例92.48%2完成固定资产投资万元7711.742.1完成比例61.23%3完成流动资金投资万元4882.343.1完成比例38.77%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员503人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3421.2人均年工资万元5.471.3年工资额万元1851.042工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元5.802.3年工资额万元470.013企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元139.584品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元208.205其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.305.3年工资额万元185.246职工工资总额万元17330.47五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9324.16(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3385.834296.60184.719324.161.1工程费用万元3385.834296.6021624.241.1.1建筑工程费用万元3385.833385.8324.86%1.1.2设备购置及安装费万元4296.604296.6031.55%1.2工程建设其他费用万元1641.731641.7312.06%1.2.1无形资产万元824.62824.621.3预备费万元817.11817.111.3.1基本预备费万元363.15363.151.3.2涨价预备费万元453.96453.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元9324.169324.16（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4293.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21624.2412577.2016319.4121624.2421624.2421624.241.1应收账款万元6487.274216.735189.826487.276487.276487.271.2存货万元9730.916325.097784.739730.919730.919730.911.2.1原辅材料万元2919.271897.532335.422919.272919.272919.271.2.2燃料动力万元145.9694.88116.77145.96145.96145.961.2.3在产品万元4476.222909.543580.974476.224476.224476.221.2.4产成品万元2189.451423.151751.562189.452189.452189.451.3现金万元5406.063513.944324.855406.065406.065406.062流动负债万元17330.4711264.8113864.3817330.4717330.4717330.472.1应付账款万元17330.4711264.8113864.3817330.4717330.4717330.473流动资金万元4293.772790.953435.024293.774293.774293.774铺底流动资金万元1431.24930.321145.001431.241431.241431.24（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13617.93万元，其中：固定资产投资9324.16万元，占项目总投资的68.47%；流动资金4293.77万元，占项目总投资的31.53%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3385.83万元，占项目总投资的24.86%；设备购置费4296.60万元，占项目总投资的31.55%；其它投资1641.73万元，占项目总投资的12.06%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9324.16+4293.77=13617.93（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9324.1668.47%1.1项目建设投资万元9324.1668.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4293.7731.53%3总投资万元万元13617.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18892.25万元，总成本18410.98万元，利润总额481.27万元，净利润206.78万元，增值税600.85万元，税金及附加360.95万元，所得税120.32万元；第二年收入23252.00万元，总成本21742.28万元，利润总额1509.72万元，净利润1132.29万元，增值税739.50万元，税金及附加223.42万元，所得税377.43万元；第三年生产负荷100%，收入29065.00万元，总成本22363.24万元，利润总额6701.76万元，净利润5026.32万元，增值税924.38万元，税金及附加245.61万元，所得税1675.44万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29065.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=924.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18892.2523252.0029065.0029065.0029065.001.1船用柴油机柴油发电机组万元18892.2523252.0029065.0029065.0029065.002现价增加值万元6045.527440.649300.809300.809300.