镁肥投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 镁肥投资项目立项申请报告镁肥投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入30933.32万元，同比增长8.03%（2298.79万元）。其中，主营业业务镁肥生产及销售收入为27886.85万元，占营业总收入的90.15%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8496.79万元，较去年同期相比增长1658.91万元，增长率24.26%；实现净利润6372.59万元，较去年同期相比增长882.56万元，增长率16.08%。二、项目概况（一）项目名称镁肥投资项目（二）项目选址xxx高新技术产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积57321.98平方米（折合约85.94亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.72%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.79%，固定资产投资强度174.67万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57321.98平方米，建筑物基底占地面积29646.93平方米，总建筑面积63054.18平方米，其中：规划建设主体工程41302.66平方米，项目规划绿化面积3648.81平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费7549.59万元。（七）节能分析“镁肥投资项目建设项目”，年用电量1348641.45千瓦时，年总用水量21778.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.61吨标准煤/年。达产年综合节能量65.18吨标准煤/年，项目总节能率23.24%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21293.12万元，其中：固定资产投资15011.14万元，占项目总投资的70.50%；流动资金6281.98万元，占项目总投资的29.50%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入45228.00万元，总成本费用34969.47万元，税金及附加399.08万元，利润总额10258.53万元，利税总额12072.58万元，税后净利润7693.90万元，达产年纳税总额4378.68万元；达产年投资利润率48.18%，投资利税率56.70%，投资回报率36.13%，全部投资回收期4.27年，提供就业职位666个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地镁肥行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地镁肥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“镁肥投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位666个，达产年纳税总额4378.68万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.18%，投资利税率56.70%，全部投资回报率36.13%，全部投资回收期4.27年，固定资产投资回收期4.27年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造，推动企业立足制造、融入服务，优化供应链管理，深化信息技术服务和相关金融服务等应用，升级产品制造水平提升制造效能，拓展产品服务能力提升客户价值，能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展，打造产业竞争新优势，对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57321.9885.94亩1.1容积率1.101.2建筑系数51.72%1.3投资强度万元/亩174.671.4基底面积平方米29646.931.5总建筑面积平方米63054.181.6绿化面积平方米3648.81绿化率5.79%2总投资万元21293.122.1固定资产投资万元15011.142.1.1土建工程投资万元5236.852.1.1.1土建工程投资占比万元24.59%2.1.2设备投资万元7549.592.1.2.1设备投资占比35.46%2.1.3其它投资万元2224.702.1.3.1其它投资占比10.45%2.1.4固定资产投资占比70.50%2.2流动资金万元6281.982.2.1流动资金占比29.50%3收入万元45228.004总成本万元34969.475利润总额万元10258.536净利润万元7693.907所得税万元1.108增值税万元1414.979税金及附加万元399.0810纳税总额万元4378.6811利税总额万元12072.5812投资利润率48.18%13投资利税率56.70%14投资回报率36.13%15回收期年4.2716设备数量台（套）11517年用电量千瓦时1348641.4518年用水量立方米21778.0819总能耗吨标准煤167.6120节能率23.24%21节能量吨标准煤65.1822员工数量人666第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2016年，战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期：我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步；我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加，各级政府积极推动工业机器人产业发展，产品的研发和推广应用显著提速；我国石墨烯产业处于起步期，规模实现增长，初步构建上下游产业链条；我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠；我国已具备汽车网联化的初步基础，从规划进入实操阶段，并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作；我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段；我国并网风电装机容量及发电量快速增长，设备利用小时降幅略有收窄。2016年，我国涌现出一系列新兴产业热点：工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-10月份回落0.1个百分点；其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元，同比增长13.6%；主营业务收入利润率为6.44%，比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、世界复杂多变，人类社会向何处去、亚洲前途在哪里？在新的历史关头，中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发？面对这些时代之问，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话，明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义，为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”，对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战，中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略，在开创对外开放全新局面中谋求更好发展，为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.72%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.79%，固定资产投资强度174.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20960.3820960.3841302.6641302.663773.351.1主要生产车间12576.2312576.2324781.6024781.602339.481.2辅助生产车间6707.326707.3213216.8513216.851207.471.3其他生产车间1676.831676.832395.552395.55226.402仓储工程4447.044447.0414138.4914138.49939.402.1成品贮存1111.761111.763534.623534.62234.852.2原料仓储2312.462312.467352.017352.01488.492.3辅助材料仓库1022.821022.823251.853251.85216.063供配电工程237.18237.18237.18237.1817.733.1供配电室237.18237.18237.18237.1817.734给排水工程272.75272.75272.75272.7515.864.1给排水272.75272.75272.75272.7515.865服务性工程2816.462816.462816.462816.46187.135.1办公用房1211.841211.841211.841211.8498.515.2生活服务1604.621604.621604.621604.6298.736消防及环保工程794.54794.54794.54794.5459.396.1消防环保工程794.54794.54794.54794.5459.397项目总图工程118.59118.59118.59118.59155.627.1场地及道路硬化7664.351758.351758.357.2场区围墙1758.357664.357664.357.3安全保卫室118.59118.59118.59118.598绿化工程2524.7388.37合计29646.9363054.1863054.185236.85六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16033.06万元，占计划投资的75.30%。其中：完成固定资产投资12575.50万元，占总投资的78.43%；完成流动资金投资3457.56，占总投资的21.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16033.061.1完成比例75.30%2完成固定资产投资万元12575.502.1完成比例78.43%3完成流动资金投资万元3457.563.1完成比例21.57%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员666人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4531.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元2696.352工程技术人员工资2.1平均人数人1002.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元672.103企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元208.074品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元293.455其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元4.255.3年工资额万元169.146职工工资总额万元24889.95五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15011.14(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5236.857549.59174.6715011.141.1工程费用万元5236.857549.5931171.931.1.1建筑工程费用万元5236.855236.8524.59%1.1.2设备购置及安装费万元7549.597549.5935.46%1.2工程建设其他费用万元2224.702224.7010.45%1.2.1无形资产万元1226.321226.321.3预备费万元998.38998.381.3.1基本预备费万元501.92501.921.3.2涨价预备费万元496.46496.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元15011.1415011.14（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6281.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31171.9318327.3619854.1431171.9331171.9331171.931.1应收账款万元9351.585610.956546.119351.589351.589351.581.2存货万元14027.378416.429819.1614027.3714027.3714027.371.2.1原辅材料万元4208.212524.932945.754208.214208.214208.211.2.2燃料动力万元210.41126.25147.29210.41210.41210.411.2.3在产品万元6452.593871.554516.816452.596452.596452.591.2.4产成品万元3156.161893.692209.313156.163156.163156.161.3现金万元7792.984675.795455.097792.987792.987792.982流动负债万元24889.9514933.9717422.9724889.9524889.9524889.952.1应付账款万元24889.9514933.9717422.9724889.9524889.9524889.953流动资金万元6281.983769.194397.396281.986281.986281.984铺底流动资金万元2093.971256.391465.792093.972093.972093.97（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21293.12万元，其中：固定资产投资15011.14万元，占项目总投资的70.50%；流动资金6281.98万元，占项目总投资的29.50%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5236.85万元，占项目总投资的24.59%；设备购置费7549.59万元，占项目总投资的35.46%；其它投资2224.70万元，占项目总投资的10.45%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15011.14+6281.98=21293.12（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15011.1470.50%1.1项目建设投资万元15011.1470.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6281.9829.50%3总投资万元万元21293.12二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入27136.80万元，总成本4479.77万元，利润总额22657.03万元，净利润331.17万元，增值税848.98万元，税金及附加16992.77万元，所得税5664.26万元；第二年收入31659.60万元，总成本5053.18万元，利润总额26606.42万元，净利润19954.82万元，增值税990.48万元，税金及附加348.15万元，所得税6651.60万元；第三年生产负荷100%，收入45228.00万元，总成本34969.47万元，利润总额10258.53万元，净利润7693.90万元，增值税1414.97万元，税金及附加399.08万元，所得税2564.63万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入45228.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1414.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27136.8031659.6045228.0045228.0045228.001.1镁肥万元27136.8031659.6045228.0045228.0045228.002现价增加值万元8683.7810131.0714472.9614472.9614472.963