硅酸铝纤维投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 硅酸铝纤维投资项目立项申请报告硅酸铝纤维投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入29540.85万元，同比增长22.89%（5503.03万元）。其中，主营业业务硅酸铝纤维生产及销售收入为24442.70万元，占营业总收入的82.74%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6955.84万元，较去年同期相比增长596.75万元，增长率9.38%；实现净利润5216.88万元，较去年同期相比增长980.57万元，增长率23.15%。二、项目概况（一）项目名称硅酸铝纤维投资项目（二）项目选址xxx产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积49631.47平方米（折合约74.41亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.30%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度185.99万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积49631.47平方米，建筑物基底占地面积32905.66平方米，总建筑面积62039.34平方米，其中：规划建设主体工程39221.07平方米，项目规划绿化面积4451.27平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计171台（套），设备购置费5810.77万元。（七）节能分析“硅酸铝纤维投资项目建设项目”，年用电量768827.33千瓦时，年总用水量25964.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.71吨标准煤/年。达产年综合节能量28.89吨标准煤/年，项目总节能率27.77%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17657.17万元，其中：固定资产投资13839.52万元，占项目总投资的78.38%；流动资金3817.65万元，占项目总投资的21.62%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31614.00万元，总成本费用24125.42万元，税金及附加322.48万元，利润总额7488.58万元，利税总额8843.97万元，税后净利润5616.43万元，达产年纳税总额3227.53万元；达产年投资利润率42.41%，投资利税率50.09%，投资回报率31.81%，全部投资回收期4.64年，提供就业职位548个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地硅酸铝纤维行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范基地硅酸铝纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“硅酸铝纤维投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位548个，达产年纳税总额3227.53万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.41%，投资利税率50.09%，全部投资回报率31.81%，全部投资回收期4.64年，固定资产投资回收期4.64年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目，引导民营企业参与承担相关任务，发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用，在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象，推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群，培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49631.4774.41亩1.1容积率1.251.2建筑系数66.30%1.3投资强度万元/亩185.991.4基底面积平方米32905.661.5总建筑面积平方米62039.341.6绿化面积平方米4451.27绿化率7.17%2总投资万元17657.172.1固定资产投资万元13839.522.1.1土建工程投资万元5387.362.1.1.1土建工程投资占比万元30.51%2.1.2设备投资万元5810.772.1.2.1设备投资占比32.91%2.1.3其它投资万元2641.392.1.3.1其它投资占比14.96%2.1.4固定资产投资占比78.38%2.2流动资金万元3817.652.2.1流动资金占比21.62%3收入万元31614.004总成本万元24125.425利润总额万元7488.586净利润万元5616.437所得税万元1.258增值税万元1032.919税金及附加万元322.4810纳税总额万元3227.5311利税总额万元8843.9712投资利润率42.41%13投资利税率50.09%14投资回报率31.81%15回收期年4.6416设备数量台（套）17117年用电量千瓦时768827.3318年用水量立方米25964.1619总能耗吨标准煤96.7120节能率27.77%21节能量吨标准煤28.8922员工数量人548第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来，国际环境错综复杂，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上，贯彻落实党的十九大战略部署，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到，当前经济形势充满错综复杂的各种变数，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期，亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期，城镇化不断发展，人民群众的生活水平持续提高，投资消费需求依然巨大。但是，我国经济的发展方式尚处于转型阶段，受到国际国内各种因素的影响，需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下，转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高，资源环境压力不断加大，都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.30%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度185.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23264.3023264.3039221.0739221.073746.461.1主要生产车间13958.5813958.5823532.6423532.642322.811.2辅助生产车间7444.587444.5812550.7412550.741198.871.3其他生产车间1861.141861.142274.822274.82224.792仓储工程4935.854935.8514831.8814831.881030.372.1成品贮存1233.961233.963707.973707.97257.592.2原料仓储2566.642566.647712.587712.58535.792.3辅助材料仓库1135.251135.253411.333411.33236.993供配电工程263.25263.25263.25263.2520.573.1供配电室263.25263.25263.25263.2520.574给排水工程302.73302.73302.73302.7318.404.1给排水302.73302.73302.73302.7318.405服务性工程3126.043126.043126.043126.04217.175.1办公用房1430.441430.441430.441430.44108.005.2生活服务1695.601695.601695.601695.60102.586消防及环保工程881.87881.87881.87881.8768.926.1消防环保工程881.87881.87881.87881.8768.927项目总图工程131.62131.62131.62131.62155.417.1场地及道路硬化8327.141615.441615.447.2场区围墙1615.448327.148327.147.3安全保卫室131.62131.62131.62131.628绿化工程3716.00130.06合计32905.6662039.3462039.345387.36六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便提高他们的认同度。（四）社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐；因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资14910.02万元，占计划投资的84.44%。其中：完成固定资产投资11607.81万元，占总投资的77.85%；完成流动资金投资3302.21，占总投资的22.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14910.021.1完成比例84.44%2完成固定资产投资万元11607.812.1完成比例77.85%3完成流动资金投资万元3302.213.1完成比例22.15%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员548人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3731.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元1503.152工程技术人员工资2.1平均人数人822.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元420.003企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.813.3年工资额万元169.944品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元236.805其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.295.3年工资额万元135.386职工工资总额万元15785.57五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13839.52(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5387.365810.77185.9913839.521.1工程费用万元5387.365810.7719603.221.1.1建筑工程费用万元5387.365387.3630.51%1.1.2设备购置及安装费万元5810.775810.7732.91%1.2工程建设其他费用万元2641.392641.3914.96%1.2.1无形资产万元1519.141519.141.3预备费万元1122.251122.251.3.1基本预备费万元627.88627.881.3.2涨价预备费万元494.37494.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元13839.5213839.52（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3817.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19603.2214010.3617471.9419603.2219603.2219603.221.1应收账款万元5880.973528.584410.725880.975880.975880.971.2存货万元8821.455292.876616.098821.458821.458821.451.2.1原辅材料万元2646.431587.861984.832646.432646.432646.431.2.2燃料动力万元132.3279.3999.24132.32132.32132.321.2.3在产品万元4057.872434.723043.404057.874057.874057.871.2.4产成品万元1984.831190.901488.621984.831984.831984.831.3现金万元4900.812940.483675.604900.814900.814900.812流动负债万元15785.579471.3411839.1815785.5715785.5715785.572.1应付账款万元15785.579471.3411839.1815785.5715785.5715785.573流动资金万元3817.652290.592863.243817.653817.653817.654铺底流动资金万元1272.54763.53954.411272.541272.541272.54（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17657.17万元，其中：固定资产投资13839.52万元，占项目总投资的78.38%；流动资金3817.65万元，占项目总投资的21.62%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5387.36万元，占项目总投资的30.51%；设备购置费5810.77万元，占项目总投资的32.91%；其它投资2641.39万元，占项目总投资的14.96%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13839.52+3817.65=17657.17（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13839.5278.38%1.1项目建设投资万元13839.5278.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3817.6521.62%3总投资万元万元17657.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18968.40万元，总成本15567.56万元，利润总额3400.84万元，净利润272.90万元，增值税619.75万元，税金及附加2550.63万元，所得税850.21万元；第二年收入23710.50万元，总成本18512.03万元，利润总额5198.47万元，净利润3898.85万元，增值税774.68万元，税金及附加291.49万元，所得税1299.62万元；第三年生产负荷100%，收入31614.00万元，总成本24125.42万元，利润总额7488.58万元，净利润5616.43万元，增值税1032.91万元，税金及附加322.48万元，所得税1872.14万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31614.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1032.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18968.4023710.5031614.0031614.0031614.001.1硅酸铝纤维万元18968.4023710.5031614.0031614.0031614.002现价增加值万元6069.897587.3610116.4810116