皮拖鞋投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 皮拖鞋投资项目立项申请报告皮拖鞋投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入25731.82万元，同比增长8.69%（2056.80万元）。其中，主营业业务皮拖鞋生产及销售收入为22348.91万元，占营业总收入的86.85%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6696.46万元，较去年同期相比增长1450.95万元，增长率27.66%；实现净利润5022.35万元，较去年同期相比增长653.16万元，增长率14.95%。二、项目概况（一）项目名称皮拖鞋投资项目（二）项目选址xxx产业示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积31195.59平方米（折合约46.77亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.05%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.84%，固定资产投资强度176.61万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积31195.59平方米，建筑物基底占地面积23412.29平方米，总建筑面积35562.97平方米，其中：规划建设主体工程22699.82平方米，项目规划绿化面积2433.39平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2575.37万元。（七）节能分析“皮拖鞋投资项目建设项目”，年用电量1010565.72千瓦时，年总用水量17935.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.73吨标准煤/年。达产年综合节能量46.50吨标准煤/年，项目总节能率28.19%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11544.14万元，其中：固定资产投资8260.05万元，占项目总投资的71.55%；流动资金3284.09万元，占项目总投资的28.45%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29359.00万元，总成本费用22150.44万元，税金及附加244.10万元，利润总额7208.56万元，利税总额8446.94万元，税后净利润5406.42万元，达产年纳税总额3040.52万元；达产年投资利润率62.44%，投资利税率73.17%，投资回报率46.83%，全部投资回收期3.64年，提供就业职位421个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心皮拖鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心皮拖鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“皮拖鞋投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位421个，达产年纳税总额3040.52万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率62.44%，投资利税率73.17%，全部投资回报率46.83%，全部投资回收期3.64年，固定资产投资回收期3.64年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、不可否认，民营经济在当前形势下确实承担了较大的压力，特别是规模较小的中小微企业面临着生存考验。对于民营经济的困难，党中央都看在眼里，并且已经拿出了切实的改革举措。通过简政放权优化政府管理，通过降税减费减轻企业负担，通过定向降准给中小微企业输送活力国家对民营经济的政策支持是一贯的、有力的，民营企业也可以感受到政策带来的获得感。可以合理地预期，适应当前国内外形势的变化，国家还会推出支持民营经济发展的新举措。面对困难，不是让民营经济“逐渐离场”，而是要通过改革逐步解决问题，让民营经济在“挑战应战”中发展得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31195.5946.77亩1.1容积率1.141.2建筑系数75.05%1.3投资强度万元/亩176.611.4基底面积平方米23412.291.5总建筑面积平方米35562.971.6绿化面积平方米2433.39绿化率6.84%2总投资万元11544.142.1固定资产投资万元8260.052.1.1土建工程投资万元3050.812.1.1.1土建工程投资占比万元26.43%2.1.2设备投资万元2575.372.1.2.1设备投资占比22.31%2.1.3其它投资万元2633.872.1.3.1其它投资占比22.82%2.1.4固定资产投资占比71.55%2.2流动资金万元3284.092.2.1流动资金占比28.45%3收入万元29359.004总成本万元22150.445利润总额万元7208.566净利润万元5406.427所得税万元1.148增值税万元994.289税金及附加万元244.1010纳税总额万元3040.5211利税总额万元8446.9412投资利润率62.44%13投资利税率73.17%14投资回报率46.83%15回收期年3.6416设备数量台（套）10717年用电量千瓦时1010565.7218年用水量立方米17935.0119总能耗吨标准煤125.7320节能率28.19%21节能量吨标准煤46.5022员工数量人421第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规划目标。上述数据可以看出，目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。同时，其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。从市场空间看，我国有13亿多人口的大市场，中等收入群体稳步扩大，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级需求；城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展，我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率，经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.05%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.84%，固定资产投资强度176.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16552.4916552.4922699.8222699.822142.061.1主要生产车间9931.499931.4913619.8913619.891328.081.2辅助生产车间5296.805296.807263.947263.94685.461.3其他生产车间1324.201324.201316.591316.59128.522仓储工程3511.843511.848361.058361.05573.812.1成品贮存877.96877.962090.262090.26143.452.2原料仓储1826.161826.164347.754347.75298.382.3辅助材料仓库807.72807.721923.041923.04131.983供配电工程187.30187.30187.30187.3014.463.1供配电室187.30187.30187.30187.3014.464给排水工程215.39215.39215.39215.3912.934.1给排水215.39215.39215.39215.3912.935服务性工程2224.172224.172224.172224.17152.645.1办公用房891.32891.32891.32891.3272.115.2生活服务1332.851332.851332.851332.8563.726消防及环保工程627.45627.45627.45627.4548.446.1消防环保工程627.45627.45627.45627.4548.447项目总图工程93.6593.6593.6593.6536.477.1场地及道路硬化6314.321298.541298.547.2场区围墙1298.546314.326314.327.3安全保卫室93.6593.6593.6593.658绿化工程2000.1170.00合计23412.2935562.9735562.973050.81六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小，投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求；投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则，在生产项目实施过程中，安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”，确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9749.13万元，占计划投资的84.45%。其中：完成固定资产投资6233.22万元，占总投资的63.94%；完成流动资金投资3515.91，占总投资的36.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9749.131.1完成比例84.45%2完成固定资产投资万元6233.222.1完成比例63.94%3完成流动资金投资万元3515.913.1完成比例36.06%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员421人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2861.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元1456.052工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元379.203企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.073.3年工资额万元120.764品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元195.005其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.245.3年工资额万元103.336职工工资总额万元19598.71五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8260.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3050.812575.37176.618260.051.1工程费用万元3050.812575.3722882.801.1.1建筑工程费用万元3050.813050.8126.43%1.1.2设备购置及安装费万元2575.372575.3722.31%1.2工程建设其他费用万元2633.872633.8722.82%1.2.1无形资产万元1157.011157.011.3预备费万元1476.861476.861.3.1基本预备费万元607.27607.271.3.2涨价预备费万元869.59869.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元8260.058260.05（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3284.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22882.8011693.1616648.9622882.8022882.8022882.801.1应收账款万元6864.844462.155148.636864.846864.846864.841.2存货万元10297.266693.227722.9410297.2610297.2610297.261.2.1原辅材料万元3089.182007.972316.883089.183089.183089.181.2.2燃料动力万元154.46100.40115.84154.46154.46154.461.2.3在产品万元4736.743078.883552.554736.744736.744736.741.2.4产成品万元2316.881505.971737.662316.882316.882316.881.3现金万元5720.703718.454290.525720.705720.705720.702流动负债万元19598.7112739.1614699.0319598.7119598.7119598.712.1应付账款万元19598.7112739.1614699.0319598.7119598.7119598.713流动资金万元3284.092134.662463.073284.093284.093284.094铺底流动资金万元1094.69711.55821.021094.691094.691094.69（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11544.14万元，其中：固定资产投资8260.05万元，占项目总投资的71.55%；流动资金3284.09万元，占项目总投资的28.45%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3050.81万元，占项目总投资的26.43%；设备购置费2575.37万元，占项目总投资的22.31%；其它投资2633.87万元，占项目总投资的22.82%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8260.05+3284.09=11544.14（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8260.0571.55%1.1项目建设投资万元8260.0571.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3284.0928.45%3总投资万元万元11544.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入19083.35万元，总成本13323.33万元，利润总额5760.02万元，净利润202.34万元，增值税646.28万元，税金及附加4320.02万元，所得税1440.01万元；第二年收入22019.25万元，总成本14863.70万元，利润总额7155.55万元，净利润5366.66万元，增值税745.71万元，税金及附加214.27万元，所得税1788.89万元；第三年生产负荷100%，收入29359.00万元，总成本22150.44万元，利润总额7208.56万元，净利润5406.42万元，增值税994.28万元，税金及附加244.10万元，所得税1802.14万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29359.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=994.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19083.3522019.2529359.0029359.0029359.001.1皮拖鞋万元19083.3522019.2529359.0029359.0029359.002现价增加值万元6106.677046.169