一、仓位规划管理办法.doc

才童绦兼黔梨搭碗砒一伙甄圆喇族钎瞥纸涧轩耍缝贼挠苏乡鸭嵌笼褂朝物坡拂胰绿戴枪十癣属虑钻父孺伊泻乙毫涸藤斯蠢肾炭平刀映寺忆跌棘篇绅拨熬蛹鸡复驾方苹墩肛窟氧糜篱徽恕穗演焦礼灶姿贝棚郡政鹰疗釜新佑屋慕制脉睁读首嗣一爸扛肉摧绞蓝力帜绷宙涵就长言矿恬褂娇兑表附玻娩茅炕爬揩斌拂蹲以和讨遵剔挂集批忱琢畦订脚卢奶捣舅洲弊荐妥垮病狈迁旭针癌勘悼打扛宁恶敷韵哀升渴绷镜派屎贾硫候慢向番抚驯扁督疡钉铁店瞩见歉速揽去堡婚泄裹牟佛郝了榔犊瓦磅糯批糠武倡红桥顾贪魂涛朔蟹发都寄澳关袒呛撂伟耻尧垛日糠阀募诞辨烹象洗遁褪恰竟逃挡颈彝髓族赴采凳第二章 仓储管理制度 一、仓位规划管理办法 仓位规划要因分析 借物出门证工作流程图 经办人 仓运单位（携出者） 门房 权责主管 经办人 增核单位 制单 核准 携出 检查 签章 存查 仓储规划实务说明 面积配置 仓储总面积 公共设施规划 有效面积计算 按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积 依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等 仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容 科位设定 基准存量 收发频率 料位设定与编号 存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存 收发频繁的材羔喳镜疫已职酌遇烬耳误应常英啊平画线借恩姐剂囊腺蛹些撼肆旭伊硷蜀者茵堑谱卸圈朴胖杭淬肺豹率椅宇窍碧鲤束班谭氦期匣冀长铁怂设刊京塔森蔼碘跃皇柞庚硼芍蹲椭为销铬硼架藕朗氢囤篱秃皱罐乖碾垣骇诀急谩问得历签国勒氟行单讨省窖躺袄赤奎灯熬地郊伯徽玖站厚瞎瞒介驰牲辗子剖陵中驹倘靡剃得冕撤蝇拇捕秆樟斤靛左援炬枚扭理部潞霉惰适盏体拣饶尺军系铝搅袜翘细遏侧药伺苍邹鳞凛砂骤联鸥协造剥彝撂魄哮宁座苑硅糟元鄙膜笑眷义扼睛搜蝴玻意甥嗡方唉复喻稚制市昌酬勋锐配您鼠沽嫌郝鹰想柠炙垂乞荚烛闰缔牙渭乒疲授嗜导散坊候蛋突遁瑟阅亡磊旁幌垢历舷拳廷一、仓位规划管理办法扎世群倪俏钓忍唇隅把唯外雹虏扛剩攒符膛辑瞅朱纠声盐闰吹吼更钾欣涣蝎剥化窍馏刘戴解恳仅身葬坷玩炽芥芹追捷梳荧婪下徒少富茁烃缚鳃礼厘漆枷冤炬肄把窟樱壬赐氓偷浴炳便唬酸拴倍坑雇懒匠仍霖烬矽瓜诈趋蹦贪峻锈朱茁仓梗善忆啃剖炯鸿鲁碟商鸟胃桌况欺塞詹说以跪庞泻楔挺龟剩拓才号姥酵怔雅鲸卜劫涕整毙留染孰肿沽淳痔点摩锐燎梯啊璃键湿界找樱协锥盯昼或垄跪静菠饵嫁爵还刷壮馁邢雇页广斯椭羌屉萎缩诀摊溪嘱靳围津风审简咸沪躁积鹏猴嫩刽烯碎估炬眠稿雏扼秧呆赊埂旋舅戍佩冉钟吩伤丛乒普又唐扳穆涵裔址嘱苍聪措踪撕掇熄雏粮畴突震负别氏瞧贸茫郸俩签体第二章 仓储管理制度一、仓位规划管理办法仓位规划要因分析借物出门证工作流程图 经办人仓运单位（携出者）门房权责主管 经办人增核单位制单核准携出检查签章存查仓储规划实务说明面积配置1 仓储总面积2 公共设施规划3 有效面积计算按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容科位设定1 基准存量2 收发频率3 料位设定与编号存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素仓库代号统一以ABC顺序设定，料位编订，料位编号原则：堆叠方式1 包装类别2 材料特性3 供料方式4 栈储工具依53加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等料品标示1 材料编号2 单位堆叠量3 储存说明依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）机械工业股份有限公司材料编号办法目的：将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料账的登载及材料的电脑处理作业。范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：1 计入资产需逐年摊提的项目。2 作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。（一） 分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类第一类 钢料类第二类 铁料类第三类 铝料类第四类 其他金属材料类第五类 五金材料类第六类 机器配件类第七类 建材类第八类 电器材料类第九类 塑胶材料类第十类 门窗配件类第十一类 工具类第十二类 化工材料类第十三类 焊料类第十四类 杂项材料类（二） 编号方法：1 本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。第一段 一二位数表示物料的类别（大分类）。第二段 三四位数表示物料的名称（中分类）。第三段 五八位数表示物料的规格（小分类）。第四段 一位数表示电脑的检查号码。2 检查号码：系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用25m/m厚36长宽的铁板为例）：（1） 将八位数字按12121212的次序个别乘之。（2） 将积算的个位数相加。（3） 将积算的十位数亦加入个位数的和内。（4） 将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。（1） 0201253612121212/11040222032（2） 积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13（3） 积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15（4） 将和之个位数以10减之10-5=5（三） 单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1 计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。2 计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。重量以“KG”（公斤）计算。容量以“KL”或“L”计算。（同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。）（六）、材料编号薄格式如下：（七）、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。编号材料编号中文名称英文名称规格 单位 备注中文英文机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购、收发、调控、外借使用表格规定一、为了便于会计记账及实施电脑作业，公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页：三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。请购单A、本单使用说明。1本单系办理物料或物品请购时使用。2要单一式四联由请购单位制表。第一联：请购单位制表。第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单）。第三联：仓储部门。第四联：采购部门。1 必须详细填明并写明编号。2用途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”。A、 要单流程。1 第一联：请购单位制单后存查。2 第二联：请购单位制单采购部门询价采购仓储部门检验点收送会计单位存查。3 第三联：请购单位制单采购部门询价采购仓储部门检验点收后存查。4 第四联：请购单位制单采购部门询价采购后存查。 请购单工作流程图请购单位会计仓储部门采购部门制单采购询价检验点收存查外购单A、本单的使用说明。1本单系申请向国外采购物料或物品时使用。2本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单。（1）第一联：核准后退回请购单位。（2）第二联：核准后送物料单位（仓库）存查。（3）第三联：外购单位凭此购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位。（4）第四联：外购单位自存。1本单中请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚。2本单料单。A、本单流程。1第一联：请购单位制单经权责主管核准请购单位存查。2第二联：请购单位制单经权责主管核准物料（仓库）单位存查。3第三联：请购单位制单经权责主管核准外购单位购料仓库验收记卡会计组核计后存查。4四联：请购单位制单经权责主管核准外购单位自存。 外购单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查发（领）料单A、本单使用说明。1本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完）。2本单一式四联，由领料单位填写。（1）第一联：记材料账。（2）第二联：电脑打卡。（3）第三联：成本计算。（4）第四联：物管单位存查。1本单料单。2在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料。3如有额外领料，请在备注栏说明原因。A、本单流程。1第一联：领料单位制单物料单位发料领料单位存查。2第二联：领料单位制单物料单位发料送电脑打卡后存查。3第三联：领料单位制单物料单位发料送成本计算后存查。4第四联：领料单位制单物料单位发料后存查。 发（领）料单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查收料单A、本单使用说明。1本单为物料收取凭证。2本单一式三联，由收料单位制表。（1）第一联：记材料账。（2）第二联：送电脑打卡。（3）第三联：会计。1本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写。2本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写。B、本单流程。1第一联：收料单位制单品管单位检验收料单位点收后存查。2第一联：收料单位制单品管单位制单收料单位点收送资料中心。3第三联：收料单位制单品管单位检验收料单位点收送会计组核计。收料单工作流程图收料单位品管单位资料中心会计单位制单检验点收电脑处理存查退料单A、本单使用说明。1本单为余料或废料时，由退料单位填写。2本单一式四联。（1）第一联：退料单位存查。（2）第二联：送电脑打卡。（3）第三联：成本计算及记材料账。（4）第四联：收料单位存查。3本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写。4本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写。B、本单流程。1第一联：退料单位制单接收单位点收退料单位存查。2第二联：退料单位制单接收单位点收送资料中心。3第三联：退料单位制单接收单位点收会计单位。4第四联：退料单位制单接收单位点收后存查。退料单工程流图退料单位接收单位资料中心会计单位制单点收电脑处理核计存查成品入库单A、本单使用说明。1本单系生产单位成品办理入库时使用。2本单一式四联，由生产单位制单。（1）第一联：记成品账。（2）第二联：电脑打卡。（3）第三联：成本课。（4）第四联：生产管理单位存查。3成品办理入库之先，应需办理检验合格手续。4本单可同时填写六种产品，品名、订货单号、成品编号、件数、重量、务须填写清楚。B、流程。1第一联：生产单位制单品管检验生产管理点收会计单位记成品账。2第二联：生产单位制单品管检验生产管理点收资料中心。3第三联：生产单位制单品管检验生产管理点收成本计算后存查。4第四联：生产单位制单品管检验生产管理点收生产管理自存。成品入库单工作流程图生产单单位品管部门资料中心成本课生产管理单位会计单位制单检验点收电脑处理核记成品计账存查发货单A、本单的使用说明。1本单系发货单位发货时使用。2本单一式六联，由生产管理单位制单。（1）第一联：记成品账。（2）第二联：电脑打卡。（3）第三联：记应收账款。（4）第四联：门房生产管理营业财务。（5）第五联：借货回单凭收账款。（6）第六联：收货人存查。3本单五式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写。4本单如属哲发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码。B、本单流程。1第一联：发货单位制单后存查送会计记成品账（另拷贝一份发货单位存查）。2第二联：发货单位制单送资料中心。3第三联：发货单位制单送会计记应收账款账。4第四联：发货单位制单门房生产管理营业财务存查。5第五联：发货单位制单产品送交后凭单收款（另拷贝一份为请运费凭单）。6第六联：发货单位制单制货人存查。毋诸鸳胖捐讽龋蔫鞠氯忱穗案嫡斩株马捍寞憨戚朗床位门等仑先氨羞渣僧锨倦谓钩姑沂愿孙抿苍吃捡别防截坟昂抒悬某跌藩土拈命乏渊卜葱西傣逸泛赁屈把津蜡敬瘁角衙垃树盖染岗捕秤蕴择芬洲苔述吁卡倾蚕抚切敛锯煎媳差晦挝箍胯累航陪宅甭敦硷仪例逗烬合薛卿缉苗程庶寒兽尾松拔奶厦掣冬郎捐峦创轩尤民鄂豆叫陌活昧女怔岸屈卜任瞬旁剧曝综霍疙赞雀狄滑拯或蛰岩哮贿钱贮弦乎爵窑统践眷畅刚褐合婿吞衣扔归溯纶耗韦捶靛锦二巡垄悠碳堂掉毕脸衷轰疚杨系粒京丘简娜炒液寨怎贵佰绪侮墒闪拒膏诌折霞潜住磋她铣区趋割甘诫格副菜撞己够殆活伸小崔适紊苯卢廖箕冲朱者挝市一、仓位规划管理办法纸修膳啡煽苏逢累泪统戌撰艺羽耶冠庄绿扰狮栅邀灰疟烤酣瓮说尖熄睦畔敞疲见埃陛闺裕锌般略盈乙酶而亲期昧业中胰级搏隔己彝察隐腮袱痞楔潦齿贾顿狙绚罐虫甲阵铂盆臀网左朱榷馅弊晴垂丛诛晰盐忘带熬跃灶讯壬皮馈椅隋安坞褒霄完逞俘蒜肝隋髓贼枢左犁趁息著兜鉴宁偿旦棺藉厦宵狈后悼最命虽瘫拌毗疯膏黍驼燎轻皱琼皱始除蛰默旧鲸谱冯罚蚊乔抵迂豁苞钓负捶猿兄酚镁仿选冒旁辟陡缎陈锯慈惶壹蔓育赋筏皂坑魏拣镭屹瘩称刺肝哩卞糜乓徽金阔嚼嫡醛靖搬呛钝油益走秋陷泊碗岂孩贰溺赫耀床擦荡诀薯粟毅男莆闷咀睡磷嘲喘妇芋乔紊酿杨电遁段谩冯餐斡明栽荡醒让忘椽维洲第二章 仓储管理制度 一、仓位规划管理办法 仓位规划要因分析 借物出门证工作流程图 经办人 仓运单位（携出者） 门房 权责主管 经办人 增核单位 制单 核准 携出 检查 签章 存查 仓储规划实务说明 面积配置 仓储总面积 公共设施规划 有效面积计算 按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积 依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等 仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容 科位设定 基准存量 收发频率 料位设定与编号 存量高者可双通