抗重金属污染的FCC催化剂及助剂项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 抗重金属污染的FCC催化剂及助剂项目立项说明及投资计划抗重金属污染的FCC催化剂及助剂项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入18702.10万元，同比增长16.99%（2716.55万元）。其中，主营业业务抗重金属污染的FCC催化剂及助剂生产及销售收入为17537.78万元，占营业总收入的93.77%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4972.89万元，较去年同期相比增长705.77万元，增长率16.54%；实现净利润3729.67万元，较去年同期相比增长748.53万元，增长率25.11%。二、项目概况（一）项目名称抗重金属污染的FCC催化剂及助剂项目（二）项目选址xxx产业集聚区（三）项目用地规模项目总用地面积22397.86平方米（折合约33.58亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.20%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.12%，固定资产投资强度182.13万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积22397.86平方米，建筑物基底占地面积17515.13平方米，总建筑面积22845.82平方米，其中：规划建设主体工程16719.05平方米，项目规划绿化面积1170.80平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费2876.54万元。（七）节能分析“抗重金属污染的FCC催化剂及助剂项目建设项目”，年用电量956620.06千瓦时，年总用水量10214.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.44吨标准煤/年。达产年综合节能量29.61吨标准煤/年，项目总节能率26.09%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8659.42万元，其中：固定资产投资6115.93万元，占项目总投资的70.63%；流动资金2543.49万元，占项目总投资的29.37%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21508.00万元，总成本费用16161.55万元，税金及附加178.08万元，利润总额5346.45万元，利税总额6261.97万元，税后净利润4009.84万元，达产年纳税总额2252.13万元；达产年投资利润率61.74%，投资利税率72.31%，投资回报率46.31%，全部投资回收期3.66年，提供就业职位288个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区抗重金属污染的FCC催化剂及助剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业集聚区抗重金属污染的FCC催化剂及助剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“抗重金属污染的FCC催化剂及助剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位288个，达产年纳税总额2252.13万元，可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率61.74%，投资利税率72.31%，全部投资回报率46.31%，全部投资回收期3.66年，固定资产投资回收期3.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22397.8633.58亩1.1容积率1.021.2建筑系数78.20%1.3投资强度万元/亩182.131.4基底面积平方米17515.131.5总建筑面积平方米22845.821.6绿化面积平方米1170.80绿化率5.12%2总投资万元8659.422.1固定资产投资万元6115.932.1.1土建工程投资万元2023.232.1.1.1土建工程投资占比万元23.36%2.1.2设备投资万元2876.542.1.2.1设备投资占比33.22%2.1.3其它投资万元1216.162.1.3.1其它投资占比14.04%2.1.4固定资产投资占比70.63%2.2流动资金万元2543.492.2.1流动资金占比29.37%3收入万元21508.004总成本万元16161.555利润总额万元5346.456净利润万元4009.847所得税万元1.028增值税万元737.449税金及附加万元178.0810纳税总额万元2252.1311利税总额万元6261.9712投资利润率61.74%13投资利税率72.31%14投资回报率46.31%15回收期年3.6616设备数量台（套）9717年用电量千瓦时956620.0618年用水量立方米10214.7019总能耗吨标准煤118.4420节能率26.09%21节能量吨标准煤29.6122员工数量人288第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济“下行压力加大”，形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转，主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行，需引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.20%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.12%，固定资产投资强度182.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12383.2012383.2016719.0516719.051628.711.1主要生产车间7429.927429.9210031.4310031.431009.801.2辅助生产车间3962.623962.625350.105350.10521.191.3其他生产车间990.66990.66969.70969.7097.722仓储工程2627.272627.273982.403982.40282.152.1成品贮存656.82656.82995.60995.6070.542.2原料仓储1366.181366.182070.852070.85146.722.3辅助材料仓库604.27604.27915.95915.9564.893供配电工程140.12140.12140.12140.1211.173.1供配电室140.12140.12140.12140.1211.174给排水工程161.14161.14161.14161.149.994.1给排水161.14161.14161.14161.149.995服务性工程1663.941663.941663.941663.94117.895.1办公用房678.98678.98678.98678.9849.925.2生活服务984.96984.96984.96984.9650.966消防及环保工程469.41469.41469.41469.4137.416.1消防环保工程469.41469.41469.41469.4137.417项目总图工程70.0670.0670.0670.06-132.957.1场地及道路硬化4459.20794.39794.397.2场区围墙794.394459.204459.207.3安全保卫室70.0670.0670.0670.068绿化工程1967.4068.86合计17515.1322845.8222845.822023.23六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，同时可为社会提供900个就业岗位，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7322.16万元，占计划投资的84.56%。其中：完成固定资产投资5391.85万元，占总投资的73.64%；完成流动资金投资1930.31，占总投资的26.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7322.161.1完成比例84.56%2完成固定资产投资万元5391.852.1完成比例73.64%3完成流动资金投资万元1930.313.1完成比例26.36%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员288人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1961.2人均年工资万元4.531.3年工资额万元948.512工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元270.533企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元83.774品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元115.845其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.435.3年工资额万元107.606职工工资总额万元14647.94五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6115.93(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2023.232876.54182.136115.931.1工程费用万元2023.232876.5417191.431.1.1建筑工程费用万元2023.232023.2323.36%1.1.2设备购置及安装费万元2876.542876.5433.22%1.2工程建设其他费用万元1216.161216.1614.04%1.2.1无形资产万元542.54542.541.3预备费万元673.62673.621.3.1基本预备费万元316.30316.301.3.2涨价预备费万元357.32357.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元6115.936115.93（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2543.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17191.437724.5512170.9617191.4317191.4317191.431.1应收账款万元5157.432836.593868.075157.435157.435157.431.2存货万元7736.144254.885802.117736.147736.147736.141.2.1原辅材料万元2320.841276.461740.632320.842320.842320.841.2.2燃料动力万元116.0463.8287.03116.04116.04116.041.2.3在产品万元3558.621957.242668.973558.623558.623558.621.2.4产成品万元1740.63957.351305.471740.631740.631740.631.3现金万元4297.862363.823223.394297.864297.864297.862流动负债万元14647.948056.3710985.9514647.9414647.9414647.942.1应付账款万元14647.948056.3710985.9514647.9414647.9414647.943流动资金万元2543.491398.921907.622543.492543.492543.494铺底流动资金万元847.82466.31635.87847.82847.82847.82（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8659.42万元，其中：固定资产投资6115.93万元，占项目总投资的70.63%；流动资金2543.49万元，占项目总投资的29.37%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2023.23万元，占项目总投资的23.36%；设备购置费2876.54万元，占项目总投资的33.22%；其它投资1216.16万元，占项目总投资的14.04%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6115.93+2543.49=8659.42（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6115.9370.63%1.1项目建设投资万元6115.9370.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2543.4929.37%3总投资万元万元8659.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11829.40万元，总成本22961.99万元，利润总额-11132.59万元，净利润138.26万元，增值税405.59万元，税金及附加-8349.44万元，所得税-2783.15万元；第二年收入16131.00万元，总成本29620.46万元，利润总额-13489.46万元，净利润-10117.10万元，增值税553.08万元，税金及附加155.96万元，所得税-3372.36万元；第三年生产负荷100%，收入21508.00万元，总成本16161.55万元，利润总额5346.45万元，净利润4009.84万元，增值税737.44万元，税金及附加178.08万元，所得税1336.61万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21508.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=737.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11829.4016131.0021508.0021508.0021508.001.1抗重金属污染的FCC催化剂及助剂万元11829.4016131.0021508.0021508.0021508.002现价增加值万元3785.415161.926882.566882.