树脂砂机项目立项说明及投资计划VIP

泓域咨询MACRO/ 树脂砂机项目立项说明及投资计划树脂砂机项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx集团实现营业收入44342.84万元，同比增长18.12%（6803.34万元）。其中，主营业业务树脂砂机生产及销售收入为39980.72万元，占营业总收入的90.16%。根据初步统计测算，公司实现利润总额11522.19万元，较去年同期相比增长1424.93万元，增长率14.11%；实现净利润8641.64万元，较去年同期相比增长954.19万元，增长率12.41%。二、项目概况（一）项目名称树脂砂机项目（二）项目选址xxx经济园区（三）项目用地规模项目总用地面积55294.30平方米（折合约82.90亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.07%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.98%，固定资产投资强度179.89万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积55294.30平方米，建筑物基底占地面积38191.77平方米，总建筑面积65247.27平方米，其中：规划建设主体工程47139.28平方米，项目规划绿化面积5204.51平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费4637.24万元。（七）节能分析“树脂砂机项目建设项目”，年用电量1227487.48千瓦时，年总用水量33150.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.69吨标准煤/年。达产年综合节能量38.42吨标准煤/年，项目总节能率25.38%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20831.02万元，其中：固定资产投资14912.88万元，占项目总投资的71.59%；流动资金5918.14万元，占项目总投资的28.41%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49206.00万元，总成本费用37837.84万元，税金及附加409.34万元，利润总额11368.16万元，利税总额13345.52万元，税后净利润8526.12万元，达产年纳税总额4819.40万元；达产年投资利润率54.57%，投资利税率64.07%，投资回报率40.93%，全部投资回收期3.94年，提供就业职位874个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园区及xxx经济园区树脂砂机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济园区树脂砂机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“树脂砂机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位874个，达产年纳税总额4819.40万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.57%，投资利税率64.07%，全部投资回报率40.93%，全部投资回收期3.94年，固定资产投资回收期3.94年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放，能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程，旨在通过政府引导，聚集创新资源，解决行业共性关键技术的持续来源问题，突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”，打造创新生态系统，不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放，能够助推我国科技体制改革，对于充分利用已有科研资源，提升全社会整体创新能力，高效利用国家科研经费有着重要意义，是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55294.3082.90亩1.1容积率1.181.2建筑系数69.07%1.3投资强度万元/亩179.891.4基底面积平方米38191.771.5总建筑面积平方米65247.271.6绿化面积平方米5204.51绿化率7.98%2总投资万元20831.022.1固定资产投资万元14912.882.1.1土建工程投资万元5278.332.1.1.1土建工程投资占比万元25.34%2.1.2设备投资万元4637.242.1.2.1设备投资占比22.26%2.1.3其它投资万元4997.312.1.3.1其它投资占比23.99%2.1.4固定资产投资占比71.59%2.2流动资金万元5918.142.2.1流动资金占比28.41%3收入万元49206.004总成本万元37837.845利润总额万元11368.166净利润万元8526.127所得税万元1.188增值税万元1568.029税金及附加万元409.3410纳税总额万元4819.4011利税总额万元13345.5212投资利润率54.57%13投资利税率64.07%14投资回报率40.93%15回收期年3.9416设备数量台（套）16217年用电量千瓦时1227487.4818年用水量立方米33150.3019总能耗吨标准煤153.6920节能率25.38%21节能量吨标准煤38.4222员工数量人874第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如，2014年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美方裁决，中国企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭，同时维权成本高，影响企业创新积极性。此外，充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板，也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际化创新体系建设。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年以来，国际环境错综复杂，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上，贯彻落实党的十九大战略部署，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到，当前经济形势充满错综复杂的各种变数，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心，以招商引资为重点，按照精简、统一、效能的要求，进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系，进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制，规范产业园区内设机构设置，探索小管委会、大公司的管理体制，逐步实现行政职能和经营职能分离，鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制，依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制，选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系，精简和优化办事程序，实行首问负责、一站式服务和限时办结制度，为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.07%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.98%，固定资产投资强度179.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27001.5827001.5847139.2847139.284194.791.1主要生产车间16200.9516200.9528283.5728283.572600.771.2辅助生产车间8640.518640.5115084.5715084.571342.331.3其他生产车间2160.132160.132734.082734.08251.692仓储工程5728.775728.7711770.1911770.19761.742.1成品贮存1432.191432.192942.552942.55190.442.2原料仓储2978.962978.966120.506120.50396.102.3辅助材料仓库1317.621317.622707.142707.14175.203供配电工程305.53305.53305.53305.5322.243.1供配电室305.53305.53305.53305.5322.244给排水工程351.36351.36351.36351.3619.904.1给排水351.36351.36351.36351.3619.905服务性工程3628.223628.223628.223628.22234.815.1办公用房1707.061707.061707.061707.06125.225.2生活服务1921.161921.161921.161921.16137.326消防及环保工程1023.541023.541023.541023.5474.526.1消防环保工程1023.541023.541023.541023.5474.527项目总图工程152.77152.77152.77152.77-137.397.1场地及道路硬化9885.611790.371790.377.2场区围墙1790.379885.619885.617.3安全保卫室152.77152.77152.77152.778绿化工程3077.62107.72合计38191.7765247.2765247.275278.33六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资19193.88万元，占计划投资的92.14%。其中：完成固定资产投资14275.65万元，占总投资的74.38%；完成流动资金投资4918.23，占总投资的25.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19193.881.1完成比例92.14%2完成固定资产投资万元14275.652.1完成比例74.38%3完成流动资金投资万元4918.233.1完成比例25.62%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员874人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5941.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元3299.642工程技术人员工资2.1平均人数人1312.2人均年工资万元6.212.3年工资额万元790.273企业管理人员工资3.1平均人数人353.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元256.944品质管理人员工资4.1平均人数人704.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元355.355其他人员工资5.1平均人数人445.2人均年工资万元4.745.3年工资额万元186.026职工工资总额万元28886.74五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14912.88(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5278.334637.24179.8914912.881.1工程费用万元5278.334637.2434804.881.1.1建筑工程费用万元5278.335278.3325.34%1.1.2设备购置及安装费万元4637.244637.2422.26%1.2工程建设其他费用万元4997.314997.3123.99%1.2.1无形资产万元2122.272122.271.3预备费万元2875.042875.041.3.1基本预备费万元1677.391677.391.3.2涨价预备费万元1197.651197.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元14912.8814912.88（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5918.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34804.8815455.1928980.6734804.8834804.8834804.881.1应收账款万元10441.464698.668353.1710441.4610441.4610441.461.2存货万元15662.207047.9912529.7615662.2015662.2015662.201.2.1原辅材料万元4698.662114.403758.934698.664698.664698.661.2.2燃料动力万元234.93105.72187.95234.93234.93234.931.2.3在产品万元7204.613242.085763.697204.617204.617204.611.2.4产成品万元3524.001585.802819.203524.003524.003524.001.3现金万元8701.223915.556960.988701.228701.228701.222流动负债万元28886.7412999.0323109.3928886.7428886.7428886.742.1应付账款万元28886.7412999.0323109.3928886.7428886.7428886.743流动资金万元5918.142663.164734.515918.145918.145918.144铺底流动资金万元1972.69887.721578.171972.691972.691972.69（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资20831.02万元，其中：固定资产投资14912.88万元，占项目总投资的71.59%；流动资金5918.14万元，占项目总投资的28.41%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5278.33万元，占项目总投资的25.34%；设备购置费4637.24万元，占项目总投资的22.26%；其它投资4997.31万元，占项目总投资的23.99%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14912.88+5918.14=20831.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14912.8871.59%1.1项目建设投资万元14912.8871.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5918.1428.41%3总投资万元万元20831.02二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入22142.70万元，总成本13384.86万元，利润总额8757.84万元，净利润305.85万元，增值税705.61万元，税金及附加6568.38万元，所得税2189.46万元；第二年收入39364.80万元，总成本20833.93万元，利润总额18530.87万元，净利润13898.15万元，增值税1254.42万元，税金及附加371.71万元，所得税4632.72万元；第三年生产负荷100%，收入49206.00万元，总成本37837.84万元，利润总额11368.16万元，净利润8526.12万元，增值税1568.02万元，税金及附加409.34万元，所得税2842.04万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49206.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1568.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22142.7039364.8049206.0049206.0049206.001.1树脂砂机万元22142.7039364.8049206.0049206.0049206.002现价增加值万元7085.6612596.7415745.9215745.9215745.92