蒸压矿渣瓦项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 蒸压矿渣瓦项目立项说明及投资计划蒸压矿渣瓦项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx有限公司实现营业收入19385.63万元，同比增长30.41%（4520.67万元）。其中，主营业业务蒸压矿渣瓦生产及销售收入为17927.17万元，占营业总收入的92.48%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5209.87万元，较去年同期相比增长1253.68万元，增长率31.69%；实现净利润3907.40万元，较去年同期相比增长594.94万元，增长率17.96%。二、项目概况（一）项目名称蒸压矿渣瓦项目（二）项目选址xxx产业园区（三）项目用地规模项目总用地面积42854.75平方米（折合约64.25亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.05%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度198.18万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积42854.75平方米，建筑物基底占地面积24020.09平方米，总建筑面积48425.87平方米，其中：规划建设主体工程32934.51平方米，项目规划绿化面积3233.27平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费5383.46万元。（七）节能分析“蒸压矿渣瓦项目建设项目”，年用电量1164103.36千瓦时，年总用水量16640.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.49吨标准煤/年。达产年综合节能量50.77吨标准煤/年，项目总节能率27.88%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16061.94万元，其中：固定资产投资12733.07万元，占项目总投资的79.27%；流动资金3328.87万元，占项目总投资的20.73%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22890.00万元，总成本费用17693.73万元，税金及附加257.43万元，利润总额5196.27万元，利税总额6170.43万元，税后净利润3897.20万元，达产年纳税总额2273.23万元；达产年投资利润率32.35%，投资利税率38.42%，投资回报率24.26%，全部投资回收期5.62年，提供就业职位403个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区蒸压矿渣瓦行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区蒸压矿渣瓦产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“蒸压矿渣瓦项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位403个，达产年纳税总额2273.23万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.35%，投资利税率38.42%，全部投资回报率24.26%，全部投资回收期5.62年，固定资产投资回收期5.62年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划，积极开展质量提升行动，推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案，归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动，严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案，集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究，推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42854.7564.25亩1.1容积率1.131.2建筑系数56.05%1.3投资强度万元/亩198.181.4基底面积平方米24020.091.5总建筑面积平方米48425.871.6绿化面积平方米3233.27绿化率6.68%2总投资万元16061.942.1固定资产投资万元12733.072.1.1土建工程投资万元3919.642.1.1.1土建工程投资占比万元24.40%2.1.2设备投资万元5383.462.1.2.1设备投资占比33.52%2.1.3其它投资万元3429.972.1.3.1其它投资占比21.35%2.1.4固定资产投资占比79.27%2.2流动资金万元3328.872.2.1流动资金占比20.73%3收入万元22890.004总成本万元17693.735利润总额万元5196.276净利润万元3897.207所得税万元1.138增值税万元716.739税金及附加万元257.4310纳税总额万元2273.2311利税总额万元6170.4312投资利润率32.35%13投资利税率38.42%14投资回报率24.26%15回收期年5.6216设备数量台（套）12717年用电量千瓦时1164103.3618年用水量立方米16640.1019总能耗吨标准煤144.4920节能率27.88%21节能量吨标准煤50.7722员工数量人403第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。近日召开的中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.05%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度198.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16982.2016982.2032934.5132934.512932.331.1主要生产车间10189.3210189.3219760.7119760.711818.041.2辅助生产车间5434.305434.3010539.0410539.04938.351.3其他生产车间1358.581358.581910.201910.20175.942仓储工程3603.013603.0110069.3810069.38652.022.1成品贮存900.75900.752517.342517.34163.002.2原料仓储1873.571873.575236.085236.08339.052.3辅助材料仓库828.69828.692315.962315.96149.963供配电工程192.16192.16192.16192.1614.003.1供配电室192.16192.16192.16192.1614.004给排水工程220.98220.98220.98220.9812.524.1给排水220.98220.98220.98220.9812.525服务性工程2281.912281.912281.912281.91147.765.1办公用房1095.461095.461095.461095.4662.465.2生活服务1186.451186.451186.451186.4559.256消防及环保工程643.74643.74643.74643.7446.896.1消防环保工程643.74643.74643.74643.7446.897项目总图工程96.0896.0896.0896.0843.837.1场地及道路硬化6608.871295.351295.357.2场区围墙1295.356608.876608.877.3安全保卫室96.0896.0896.0896.088绿化工程2008.3370.29合计24020.0948425.8748425.873919.64六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资14639.97万元，占计划投资的91.15%。其中：完成固定资产投资10519.90万元，占总投资的71.86%；完成流动资金投资4120.07，占总投资的28.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14639.971.1完成比例91.15%2完成固定资产投资万元10519.902.1完成比例71.86%3完成流动资金投资万元4120.073.1完成比例28.14%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员403人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2741.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元1209.682工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元367.453企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元101.654品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元168.745其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.905.3年工资额万元139.956职工工资总额万元12724.26五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12733.07(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3919.645383.46198.1812733.071.1工程费用万元3919.645383.4616053.131.1.1建筑工程费用万元3919.643919.6424.40%1.1.2设备购置及安装费万元5383.465383.4633.52%1.2工程建设其他费用万元3429.973429.9721.35%1.2.1无形资产万元1940.251940.251.3预备费万元1489.721489.721.3.1基本预备费万元674.52674.521.3.2涨价预备费万元815.20815.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元12733.0712733.07（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3328.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16053.135547.6112814.2216053.1316053.1316053.131.1应收账款万元4815.941926.383371.164815.944815.944815.941.2存货万元7223.912889.565056.747223.917223.917223.911.2.1原辅材料万元2167.17866.871517.022167.172167.172167.171.2.2燃料动力万元108.3643.3475.85108.36108.36108.361.2.3在产品万元3323.001329.202326.103323.003323.003323.001.2.4产成品万元1625.38650.151137.771625.381625.381625.381.3现金万元4013.281605.312809.304013.284013.284013.282流动负债万元12724.265089.708906.9812724.2612724.2612724.262.1应付账款万元12724.265089.708906.9812724.2612724.2612724.263流动资金万元3328.871331.552330.213328.873328.873328.874铺底流动资金万元1109.61443.85776.741109.611109.611109.61（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16061.94万元，其中：固定资产投资12733.07万元，占项目总投资的79.27%；流动资金3328.87万元，占项目总投资的20.73%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3919.64万元，占项目总投资的24.40%；设备购置费5383.46万元，占项目总投资的33.52%；其它投资3429.97万元，占项目总投资的21.35%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12733.07+3328.87=16061.94（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12733.0779.27%1.1项目建设投资万元12733.0779.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3328.8720.73%3总投资万元万元16061.94二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入9156.00万元，总成本11861.18万元，利润总额-2705.18万元，净利润205.82万元，增值税286.69万元，税金及附加-2028.88万元，所得税-676.29万元；第二年收入16023.00万元，总成本18085.33万元，利润总额-2062.33万元，净利润-1546.75万元，增值税501.71万元，税金及附加231.62万元，所得税-515.58万元；第三年生产负荷100%，收入22890.00万元，总成本17693.73万元，利润总额5196.27万元，净利润3897.20万元，增值税716.73万元，税金及附加257.43万元，所得税1299.07万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22890.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=716.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9156.0016023.0022890.0022890.0022890.001.1蒸压矿渣瓦万元9156.0016023.0022890.0022890.0022890.002现价增加值万元2929.925127.3673