女合成革人造革鞋项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 女合成革人造革鞋项目立项说明及投资计划女合成革人造革鞋项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx公司实现营业收入19856.38万元，同比增长16.06%（2747.14万元）。其中，主营业业务女合成革人造革鞋生产及销售收入为18634.02万元，占营业总收入的93.84%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4575.10万元，较去年同期相比增长931.98万元，增长率25.58%；实现净利润3431.33万元，较去年同期相比增长442.33万元，增长率14.80%。二、项目概况（一）项目名称女合成革人造革鞋项目（二）项目选址xxx经济技术开发区（三）项目用地规模项目总用地面积47950.63平方米（折合约71.89亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.03%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度187.83万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积47950.63平方米，建筑物基底占地面积37895.38平方米，总建筑面积53225.20平方米，其中：规划建设主体工程38708.00平方米，项目规划绿化面积4188.82平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4258.86万元。（七）节能分析“女合成革人造革鞋项目建设项目”，年用电量865652.87千瓦时，年总用水量17968.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.92吨标准煤/年。达产年综合节能量28.69吨标准煤/年，项目总节能率24.00%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17317.02万元，其中：固定资产投资13503.10万元，占项目总投资的77.98%；流动资金3813.92万元，占项目总投资的22.02%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34429.00万元，总成本费用26968.67万元，税金及附加315.28万元，利润总额7460.33万元，利税总额8804.62万元，税后净利润5595.25万元，达产年纳税总额3209.37万元；达产年投资利润率43.08%，投资利税率50.84%，投资回报率32.31%，全部投资回收期4.59年，提供就业职位535个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区女合成革人造革鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济技术开发区女合成革人造革鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“女合成革人造革鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位535个，达产年纳税总额3209.37万元，可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.08%，投资利税率50.84%，全部投资回报率32.31%，全部投资回收期4.59年，固定资产投资回收期4.59年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围，落实商业银行押品管理指引，在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款，并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。（人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47950.6371.89亩1.1容积率1.111.2建筑系数79.03%1.3投资强度万元/亩187.831.4基底面积平方米37895.381.5总建筑面积平方米53225.201.6绿化面积平方米4188.82绿化率7.87%2总投资万元17317.022.1固定资产投资万元13503.102.1.1土建工程投资万元4013.612.1.1.1土建工程投资占比万元23.18%2.1.2设备投资万元4258.862.1.2.1设备投资占比24.59%2.1.3其它投资万元5230.632.1.3.1其它投资占比30.21%2.1.4固定资产投资占比77.98%2.2流动资金万元3813.922.2.1流动资金占比22.02%3收入万元34429.004总成本万元26968.675利润总额万元7460.336净利润万元5595.257所得税万元1.118增值税万元1029.019税金及附加万元315.2810纳税总额万元3209.3711利税总额万元8804.6212投资利润率43.08%13投资利税率50.84%14投资回报率32.31%15回收期年4.5916设备数量台（套）15317年用电量千瓦时865652.8718年用水量立方米17968.4119总能耗吨标准煤107.9220节能率24.00%21节能量吨标准煤28.6922员工数量人535第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见，推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作，使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点，解决新能源领域弃风弃光问题，改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管，实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。过去的2018年，面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重，特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境，我们在党中央坚强领导下保持发展定力，迎难而上、扎实工作，取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间，稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.03%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度187.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26792.0326792.0338708.0038708.003210.791.1主要生产车间16075.2216075.2223224.8023224.801990.691.2辅助生产车间8573.458573.4512386.5612386.561027.451.3其他生产车间2143.362143.362245.062245.06192.652仓储工程5684.315684.319436.189436.18569.252.1成品贮存1421.081421.082359.052359.05142.312.2原料仓储2955.842955.844906.814906.81296.012.3辅助材料仓库1307.391307.392170.322170.32130.933供配电工程303.16303.16303.16303.1620.573.1供配电室303.16303.16303.16303.1620.574给排水工程348.64348.64348.64348.6418.404.1给排水348.64348.64348.64348.6418.405服务性工程3600.063600.063600.063600.06217.185.1办公用房1927.251927.251927.251927.25127.065.2生活服务1672.811672.811672.811672.81122.056消防及环保工程1015.601015.601015.601015.6068.936.1消防环保工程1015.601015.601015.601015.6068.937项目总图工程151.58151.58151.58151.58-233.767.1场地及道路硬化9693.732254.722254.727.2场区围墙2254.729693.739693.737.3安全保卫室151.58151.58151.58151.588绿化工程4064.28142.25合计37895.3853225.2053225.204013.61六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便提高他们的认同度。（四）社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9654.35万元，占计划投资的55.75%。其中：完成固定资产投资7564.76万元，占总投资的78.36%；完成流动资金投资2089.59，占总投资的21.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9654.351.1完成比例55.75%2完成固定资产投资万元7564.762.1完成比例78.36%3完成流动资金投资万元2089.593.1完成比例21.64%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员535人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3641.2人均年工资万元4.161.3年工资额万元1641.552工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元428.453企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.033.3年工资额万元150.604品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元218.795其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元5.875.3年工资额万元210.566职工工资总额万元22957.67五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13503.10(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4013.614258.86187.8313503.101.1工程费用万元4013.614258.8626771.591.1.1建筑工程费用万元4013.614013.6123.18%1.1.2设备购置及安装费万元4258.864258.8624.59%1.2工程建设其他费用万元5230.635230.6330.21%1.2.1无形资产万元2432.042432.041.3预备费万元2798.592798.591.3.1基本预备费万元1380.761380.761.3.2涨价预备费万元1417.831417.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元13503.1013503.10（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3813.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26771.599786.3019322.1526771.5926771.5926771.591.1应收账款万元8031.483614.166425.188031.488031.488031.481.2存货万元12047.225421.259637.7712047.2212047.2212047.221.2.1原辅材料万元3614.171626.372891.333614.173614.173614.171.2.2燃料动力万元180.7181.32144.57180.71180.71180.711.2.3在产品万元5541.722493.774433.385541.725541.725541.721.2.4产成品万元2710.621219.782168.502710.622710.622710.621.3现金万元6692.903011.805354.326692.906692.906692.902流动负债万元22957.6710330.9518366.1422957.6722957.6722957.672.1应付账款万元22957.6710330.9518366.1422957.6722957.6722957.673流动资金万元3813.921716.263051.143813.923813.923813.924铺底流动资金万元1271.29572.091017.041271.291271.291271.29（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17317.02万元，其中：固定资产投资13503.10万元，占项目总投资的77.98%；流动资金3813.92万元，占项目总投资的22.02%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4013.61万元，占项目总投资的23.18%；设备购置费4258.86万元，占项目总投资的24.59%；其它投资5230.63万元，占项目总投资的30.21%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13503.10+3813.92=17317.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13503.1077.98%1.1项目建设投资万元13503.1077.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3813.9222.02%3总投资万元万元17317.02二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入15493.05万元，总成本1753.09万元，利润总额13739.96万元，净利润247.37万元，增值税463.05万元，税金及附加10304.97万元，所得税3434.99万元；第二年收入27543.20万元，总成本2700.20万元，利润总额24843.00万元，净利润18632.25万元，增值税823.21万元，税金及附加290.59万元，所得税6210.75万元；第三年生产负荷100%，收入34429.00万元，总成本26968.67万元，利润总额7460.33万元，净利润5595.25万元，增值税1029.01万元，税金及附加315.28万元，所得税1865.08万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34429.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1029.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15493.0527543.2034429.0034429.0034429.001.1女合成革人造革鞋万元15493.0527543.2034429.0034429.0034429.002现价增加值万元4957.788813.82