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文档简介

2016年农林经管部工作计划展望2016年，我农林经管部在巩固和提高2015年工作成果的基础上，根据公司实际情况，全力研发新思路，确保创造更良好的经济效益。2016年农林经管部的工作任务主要有6项：农业种植、养殖、中草药、果树、绿化、劳务用工的管理。预计总投入费用 102万元（不包含拓新项目费用，另见附件）。一、农业种植预计农业投入费用35万元，其中人工费18万元、机械费5万元、材料费5万元、农作物深加工及包装7万元。1、种植面积和品种景区内目前可耕种土地约460亩。计划传统农业种植玉米395亩、小米20亩、黄豆20亩、菜地5亩。拓新种植20亩（详见附件）。2、农产品的加工和销售种植的玉米、小米、黄豆通过深加工后形成产品，主要用于集团年底福利的发放，菜地主要用于景区饭店的供给。二、养殖预计养殖投入费用14万元，其中人工费7万元、新增畜禽7万元。饲养畜禽饲料主要利用2015年粮食加工后剩余的麸皮等材料；需要外购部分饲料和药品的费用另计。目前村西沟养殖场养殖羊203只、鸡550只，为了增加养殖场的经济效益，计划新增羊200只、母鸡500只。另外计划进行特种养殖，为游客增了加观赏性和娱乐性的项目（详见附件）。三、中草药预计投入费用3万元，其中人工费2万元、材料费 1万元。目前公司有中草药25.69亩，其中射干9.6亩、知母13.22亩，桔梗2.07亩、黄芪0.4亩、远志0.4亩。今年秋季约80%的中草药进入了成熟期，可以进行收获和销售，预计销售12万元。四、果树预计投入费用11万元，包含养护、修剪、看护和收获的费用。景区内目前有各类果树约11153株，多数分散不集中，不方便看管和养护，部分还是淘汰的老化品种。果树中以核桃树为主，计划对照壁、大段、减平沟3处相对集中的核桃树约4191株（初挂和盛果）进行重点养护，包括除草、松土、病虫害防治、修剪等工作，其它果树根据树木的生长状况，进行一般性的养护。五、绿化预计投入费用39万元（新的绿化工程不包括其中），其中人工费31万元，材料费8万元。1、绿化和苗圃面积目前景区内绿化面积780.85亩，其中荒山绿化658.15亩，景观绿化122.7亩。苗圃面积36.81亩，其中硬湾油松苗圃7.5亩、减平沟花灌木苗圃29.31亩。2、养护方式景区内的景观绿化进行标准养护，如新村、堡内、南庄入口处、南庄入口公路两侧、水库坝体等区域，养护不到位会影响到景区内的整体环境效果。大面积的荒山绿化，根据苗木的生长需要进行一般性养护。苗圃苗木进行标准养护，苗木主要用于景区内的自行绿化，也可适时对外销售。3、绿化验收2012年荒山绿化工程4个标段和2013年白皮松栽植工程为外包绿化工程，拟定今年5月份进行竣工验收。4、新增绿化工程根据景区开发建设的需要，配套新的绿化工程，由公司出具设计方案后，预算费用另行计算。六、
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