PE改性新材料项目立项申请报告(58亩，投资15500万元）

泓域咨询MACRO/ PE改性新材料项目立项申请报告PE改性新材料项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入20930.73万元，同比增长21.41%（3690.79万元）。其中，主营业业务PE改性新材料生产及销售收入为18719.98万元，占营业总收入的89.44%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5400.15万元，较去年同期相比增长1269.61万元，增长率30.74%；实现净利润4050.11万元，较去年同期相比增长797.26万元，增长率24.51%。二、项目概况（一）项目名称PE改性新材料项目（二）项目选址xxx新兴产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积38539.26平方米（折合约57.78亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.27%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.38%，固定资产投资强度194.98万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积38539.26平方米，建筑物基底占地面积22456.83平方米，总建筑面积53184.18平方米，其中：规划建设主体工程33999.19平方米，项目规划绿化面积3393.04平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费3737.35万元。（七）节能分析“PE改性新材料项目建设项目”，年用电量968336.77千瓦时，年总用水量15320.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.32吨标准煤/年。达产年综合节能量44.50吨标准煤/年，项目总节能率25.80%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15485.57万元，其中：固定资产投资11265.94万元，占项目总投资的72.75%；流动资金4219.63万元，占项目总投资的27.25%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33607.00万元，总成本费用26107.24万元，税金及附加278.29万元，利润总额7499.76万元，利税总额8812.50万元，税后净利润5624.82万元，达产年纳税总额3187.68万元；达产年投资利润率48.43%，投资利税率56.91%，投资回报率36.32%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位475个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地PE改性新材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地PE改性新材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“PE改性新材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位475个，达产年纳税总额3187.68万元，可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.43%，投资利税率56.91%，全部投资回报率36.32%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台，深化工业云、大数据等技术的集成应用，推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系，支持民营制造企业与互联网企业跨界融合，为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求，工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38539.2657.78亩1.1容积率1.381.2建筑系数58.27%1.3投资强度万元/亩194.981.4基底面积平方米22456.831.5总建筑面积平方米53184.181.6绿化面积平方米3393.04绿化率6.38%2总投资万元15485.572.1固定资产投资万元11265.942.1.1土建工程投资万元4238.922.1.1.1土建工程投资占比万元27.37%2.1.2设备投资万元3737.352.1.2.1设备投资占比24.13%2.1.3其它投资万元3289.672.1.3.1其它投资占比21.24%2.1.4固定资产投资占比72.75%2.2流动资金万元4219.632.2.1流动资金占比27.25%3收入万元33607.004总成本万元26107.245利润总额万元7499.766净利润万元5624.827所得税万元1.388增值税万元1034.459税金及附加万元278.2910纳税总额万元3187.6811利税总额万元8812.5012投资利润率48.43%13投资利税率56.91%14投资回报率36.32%15回收期年4.2516设备数量台（套）14617年用电量千瓦时968336.7718年用水量立方米15320.6519总能耗吨标准煤120.3220节能率25.80%21节能量吨标准煤44.5022员工数量人475第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系，重视经济下行压力，纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象，企业要加强与金融机构沟通交流，创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线，严禁“三高”项目进我市，禁止发展既是高耗能、高污染、高排放，又是劳民伤财、污染环境，人民群众反映强烈的产业；鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力，推动工业转型升级，优化创新要素配置，改造提升传统动能，大力培育新兴动能，释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势，有进有退，优化布局，突出绿色，调整存量，突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展，以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇，发挥与周边国家互补优势，打通东联西出、东引西进国际国内大通道，打造开放性工业体系新优势，构建双向开放格局。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.27%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.38%，固定资产投资强度194.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15876.9815876.9833999.1933999.192980.811.1主要生产车间9526.199526.1920399.5120399.511848.101.2辅助生产车间5080.635080.6310879.7410879.74953.861.3其他生产车间1270.161270.161971.951971.95178.852仓储工程3368.523368.5212470.2412470.24795.132.1成品贮存842.13842.133117.563117.56198.782.2原料仓储1751.631751.636484.526484.52413.472.3辅助材料仓库774.76774.762868.162868.16182.883供配电工程179.65179.65179.65179.6512.893.1供配电室179.65179.65179.65179.6512.894给排水工程206.60206.60206.60206.6011.534.1给排水206.60206.60206.60206.6011.535服务性工程2133.402133.402133.402133.40136.035.1办公用房901.15901.15901.15901.1554.785.2生活服务1232.251232.251232.251232.2567.326消防及环保工程601.84601.84601.84601.8443.176.1消防环保工程601.84601.84601.84601.8443.177项目总图工程89.8389.8389.8389.83171.717.1场地及道路硬化5858.741175.141175.147.2场区围墙1175.145858.745858.747.3安全保卫室89.8389.8389.8389.838绿化工程2504.3987.65合计22456.8353184.1853184.184238.92六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10136.61万元，占计划投资的65.46%。其中：完成固定资产投资7342.25万元，占总投资的72.43%；完成流动资金投资2794.36，占总投资的27.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10136.611.1完成比例65.46%2完成固定资产投资万元7342.252.1完成比例72.43%3完成流动资金投资万元2794.363.1完成比例27.57%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员475人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3231.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元1613.652工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.792.3年工资额万元356.563企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元122.014品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元203.685其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.045.3年工资额万元141.066职工工资总额万元17459.75五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11265.94(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4238.923737.35194.9811265.941.1工程费用万元4238.923737.3521679.381.1.1建筑工程费用万元4238.924238.9227.37%1.1.2设备购置及安装费万元3737.353737.3524.13%1.2工程建设其他费用万元3289.673289.6721.24%1.2.1无形资产万元1924.561924.561.3预备费万元1365.111365.111.3.1基本预备费万元610.11610.111.3.2涨价预备费万元755.00755.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元11265.9411265.94（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4219.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21679.3815602.9920329.4521679.3821679.3821679.381.1应收账款万元6503.814227.485203.056503.816503.816503.811.2存货万元9755.726341.227804.589755.729755.729755.721.2.1原辅材料万元2926.721902.372341.372926.722926.722926.721.2.2燃料动力万元146.3495.12117.07146.34146.34146.341.2.3在产品万元4487.632916.963590.104487.634487.634487.631.2.4产成品万元2195.041426.771756.032195.042195.042195.041.3现金万元5419.853522.904335.885419.855419.855419.852流动负债万元17459.7511348.8413967.8017459.7517459.7517459.752.1应付账款万元17459.7511348.8413967.8017459.7517459.7517459.753流动资金万元4219.632742.763375.704219.634219.634219.634铺底流动资金万元1406.53914.251125.231406.531406.531406.53（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15485.57万元，其中：固定资产投资11265.94万元，占项目总投资的72.75%；流动资金4219.63万元，占项目总投资的27.25%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4238.92万元，占项目总投资的27.37%；设备购置费3737.35万元，占项目总投资的24.13%；其它投资3289.67万元，占项目总投资的21.24%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11265.94+4219.63=15485.57（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11265.9472.75%1.1项目建设投资万元11265.9472.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4219.6327.25%3总投资万元万元15485.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入21844.55万元，总成本6075.68万元，利润总额15768.87万元，净利润234.84万元，增值税672.39万元，税金及附加11826.65万元，所得税3942.22万元；第二年收入26885.60万元，总成本7229.52万元，利润总额19656.08万元，净利润14742.06万元，增值税827.56万元，税金及附加253.46万元，所得税4914.02万元；第三年生产负荷100%，收入33607.00万元，总成本26107.24万元，利润总额7499.76万元，净利润5624.82万元，增值税1034.45万元，税金及附加278.29万元，所得税1874.94万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33607.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1034.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21844.5526885.6033607.0033607.0033607.001.1PE改性新材料万元21844.5526885.6033607.0033607.0033607.002现价增加值万元6990.268603.3910754.2410754.2