消光剂项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 消光剂项目立项说明及投资计划消光剂项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx公司实现营业收入9607.79万元，同比增长26.65%（2021.69万元）。其中，主营业业务消光剂生产及销售收入为9122.77万元，占营业总收入的94.95%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2461.99万元，较去年同期相比增长472.03万元，增长率23.72%；实现净利润1846.49万元，较去年同期相比增长207.19万元，增长率12.64%。二、项目概况（一）项目名称消光剂项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积27453.72平方米（折合约41.16亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.74%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度195.14万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积27453.72平方米，建筑物基底占地面积21067.98平方米，总建筑面积31022.70平方米，其中：规划建设主体工程24592.97平方米，项目规划绿化面积1867.10平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费3609.97万元。（七）节能分析“消光剂项目建设项目”，年用电量679162.00千瓦时，年总用水量6769.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.05吨标准煤/年。达产年综合节能量34.33吨标准煤/年，项目总节能率24.89%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9999.89万元，其中：固定资产投资8031.96万元，占项目总投资的80.32%；流动资金1967.93万元，占项目总投资的19.68%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17414.00万元，总成本费用13222.65万元，税金及附加179.19万元，利润总额4191.35万元，利税总额4948.66万元，税后净利润3143.51万元，达产年纳税总额1805.15万元；达产年投资利润率41.91%，投资利税率49.49%，投资回报率31.44%，全部投资回收期4.68年，提供就业职位225个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园消光剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园消光剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“消光剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位225个，达产年纳税总额1805.15万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.91%，投资利税率49.49%，全部投资回报率31.44%，全部投资回收期4.68年，固定资产投资回收期4.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台，实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享，促进网上并联审批，提高审批效率。（发展改革委牵头）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27453.7241.16亩1.1容积率1.131.2建筑系数76.74%1.3投资强度万元/亩195.141.4基底面积平方米21067.981.5总建筑面积平方米31022.701.6绿化面积平方米1867.10绿化率6.02%2总投资万元9999.892.1固定资产投资万元8031.962.1.1土建工程投资万元2655.992.1.1.1土建工程投资占比万元26.56%2.1.2设备投资万元3609.972.1.2.1设备投资占比36.10%2.1.3其它投资万元1766.002.1.3.1其它投资占比17.66%2.1.4固定资产投资占比80.32%2.2流动资金万元1967.932.2.1流动资金占比19.68%3收入万元17414.004总成本万元13222.655利润总额万元4191.356净利润万元3143.517所得税万元1.138增值税万元578.129税金及附加万元179.1910纳税总额万元1805.1511利税总额万元4948.6612投资利润率41.91%13投资利税率49.49%14投资回报率31.44%15回收期年4.6816设备数量台（套）9117年用电量千瓦时679162.0018年用水量立方米6769.8919总能耗吨标准煤84.0520节能率24.89%21节能量吨标准煤34.3322员工数量人225第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年第一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元，较上年同期增长20.6%，增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到20.9%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济高质量发展的步伐更加坚定，用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度，我国经济同比增长6.7%，保持在合理区间，发展大势保持稳定；1至11月份，高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点；服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%，新登记注册企业日均超过1.8万户；投资结构持续改善，制造业投资增速连续6个月加快，民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%，持续保持较快增长。所有这些都在说明，中国经济结构调整和转型升级正在深化，经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.74%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度195.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14895.0614895.0624592.9724592.972316.061.1主要生产车间8937.048937.0414755.7814755.781435.961.2辅助生产车间4766.424766.427869.757869.75741.141.3其他生产车间1191.601191.601426.391426.39138.962仓储工程3160.203160.204179.324179.32286.252.1成品贮存790.05790.051044.831044.8371.562.2原料仓储1643.301643.302173.252173.25148.852.3辅助材料仓库726.85726.85961.24961.2465.843供配电工程168.54168.54168.54168.5412.993.1供配电室168.54168.54168.54168.5412.994给排水工程193.83193.83193.83193.8311.624.1给排水193.83193.83193.83193.8311.625服务性工程2001.462001.462001.462001.46137.085.1办公用房1057.291057.291057.291057.2979.205.2生活服务944.17944.17944.17944.1757.356消防及环保工程564.62564.62564.62564.6243.516.1消防环保工程564.62564.62564.62564.6243.517项目总图工程84.2784.2784.2784.27-216.127.1场地及道路硬化5372.73908.07908.077.2场区围墙908.075372.735372.737.3安全保卫室84.2784.2784.2784.278绿化工程1845.6564.60合计21067.9831022.7031022.702655.99六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5339.93万元，占计划投资的53.40%。其中：完成固定资产投资4013.93万元，占总投资的75.17%；完成流动资金投资1326.00，占总投资的24.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5339.931.1完成比例53.40%2完成固定资产投资万元4013.932.1完成比例75.17%3完成流动资金投资万元1326.003.1完成比例24.83%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员225人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1531.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元738.152工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元177.353企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元68.554品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元95.025其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.005.3年工资额万元85.526职工工资总额万元11452.88五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8031.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2655.993609.97195.148031.961.1工程费用万元2655.993609.9713420.811.1.1建筑工程费用万元2655.992655.9926.56%1.1.2设备购置及安装费万元3609.973609.9736.10%1.2工程建设其他费用万元1766.001766.0017.66%1.2.1无形资产万元768.89768.891.3预备费万元997.11997.111.3.1基本预备费万元484.38484.381.3.2涨价预备费万元512.73512.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元8031.968031.96（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1967.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13420.817284.327902.8813420.8113420.8113420.811.1应收账款万元4026.242617.063019.684026.244026.244026.241.2存货万元6039.363925.594529.526039.366039.366039.361.2.1原辅材料万元1811.811177.681358.861811.811811.811811.811.2.2燃料动力万元90.5958.8867.9490.5990.5990.591.2.3在产品万元2778.111805.772083.582778.112778.112778.111.2.4产成品万元1358.86883.261019.141358.861358.861358.861.3现金万元3355.202180.882516.403355.203355.203355.202流动负债万元11452.887444.378589.6611452.8811452.8811452.882.1应付账款万元11452.887444.378589.6611452.8811452.8811452.883流动资金万元1967.931279.151475.951967.931967.931967.934铺底流动资金万元655.97426.38491.98655.97655.97655.97（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9999.89万元，其中：固定资产投资8031.96万元，占项目总投资的80.32%；流动资金1967.93万元，占项目总投资的19.68%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2655.99万元，占项目总投资的26.56%；设备购置费3609.97万元，占项目总投资的36.10%；其它投资1766.00万元，占项目总投资的17.66%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8031.96+1967.93=9999.89（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8031.9680.32%1.1项目建设投资万元8031.9680.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1967.9319.68%3总投资万元万元9999.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11319.10万元，总成本14479.86万元，利润总额-3160.76万元，净利润154.91万元，增值税375.78万元，税金及附加-2370.57万元，所得税-790.19万元；第二年收入13060.50万元，总成本16232.68万元，利润总额-3172.18万元，净利润-2379.14万元，增值税433.59万元，税金及附加161.85万元，所得税-793.04万元；第三年生产负荷100%，收入17414.00万元，总成本13222.65万元，利润总额4191.35万元，净利润3143.51万元，增值税578.12万元，税金及附加179.19万元，所得税1047.84万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17414.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=578.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11319.1013060.5017414.0017414.0017414.001.1消光剂万元11319.1013060.5017414.0017414.0017414.002现价增加值万元3622.114179.365572.4