片剂机械投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 片剂机械投资项目立项申请报告片剂机械投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度，xxx集团实现营业收入10596.51万元，同比增长30.99%（2506.89万元）。其中，主营业业务片剂机械生产及销售收入为9612.26万元，占营业总收入的90.71%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2526.50万元，较去年同期相比增长545.82万元，增长率27.56%；实现净利润1894.88万元，较去年同期相比增长315.50万元，增长率19.98%。二、项目概况（一）项目名称片剂机械投资项目（二）项目选址xxx产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积22818.07平方米（折合约34.21亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.75%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度189.26万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积22818.07平方米，建筑物基底占地面积14546.52平方米，总建筑面积32858.02平方米，其中：规划建设主体工程25396.76平方米，项目规划绿化面积1931.77平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费1964.19万元。（七）节能分析“片剂机械投资项目建设项目”，年用电量1098196.90千瓦时，年总用水量11114.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.92吨标准煤/年。达产年综合节能量45.31吨标准煤/年，项目总节能率20.05%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8822.00万元，其中：固定资产投资6474.58万元，占项目总投资的73.39%；流动资金2347.42万元，占项目总投资的26.61%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20552.00万元，总成本费用16320.55万元，税金及附加161.31万元，利润总额4231.45万元，利税总额4976.41万元，税后净利润3173.59万元，达产年纳税总额1802.82万元；达产年投资利润率47.96%，投资利税率56.41%，投资回报率35.97%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位393个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地片剂机械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业基地片剂机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“片剂机械投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位393个，达产年纳税总额1802.82万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.96%，投资利税率56.41%，全部投资回报率35.97%，全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升信息化和工业化融合水平。以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展，是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征，也是当前制造业大国竞参与争的主战场。我国是制造业大国，也是互联网大国，推动制造业与互联网融合，有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态，加快新旧发展动能和新旧生产体系的转换。报告提出，鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标；围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范；鼓励民营企业参与参与智能制造工程和关键装备研发制造，开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22818.0734.21亩1.1容积率1.441.2建筑系数63.75%1.3投资强度万元/亩189.261.4基底面积平方米14546.521.5总建筑面积平方米32858.021.6绿化面积平方米1931.77绿化率5.88%2总投资万元8822.002.1固定资产投资万元6474.582.1.1土建工程投资万元2797.432.1.1.1土建工程投资占比万元31.71%2.1.2设备投资万元1964.192.1.2.1设备投资占比22.26%2.1.3其它投资万元1712.962.1.3.1其它投资占比19.42%2.1.4固定资产投资占比73.39%2.2流动资金万元2347.422.2.1流动资金占比26.61%3收入万元20552.004总成本万元16320.555利润总额万元4231.456净利润万元3173.597所得税万元1.448增值税万元583.659税金及附加万元161.3110纳税总额万元1802.8211利税总额万元4976.4112投资利润率47.96%13投资利税率56.41%14投资回报率35.97%15回收期年4.2816设备数量台（套）11017年用电量千瓦时1098196.9018年用水量立方米11114.7019总能耗吨标准煤135.9220节能率20.05%21节能量吨标准煤45.3122员工数量人393第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好，同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月，全国规模以上工业增加值增幅6.3%，611月工业增幅呈下滑趋势，分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%；2018年11月PMI指数50.0%，跌至荣枯线；利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业，占总增长的八成；价格走势趋于平和，将对上下游行业利润增幅起到均衡作用；固定资产投资增幅持续走低，结构有新变化，民间投资、工业投资均有所回暖；国内消费增势回落，缺乏消费热点带动，消费结构有改善，服务型消费增长较快；进出口平稳增长，利用外资保持增长，对外投资回暖，不确定不稳定因素加大；产业转型升级成效明显，仍需努力；东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间，但会影响2019年走势。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作，一方面要以创新驱动转型升级为主线，不断加大政策支持力度，加快推进结构优化升级，另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项，及时协调解决突出问题，推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面，构建自主创新体系，坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新，要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业，使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸，充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术，催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体，以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体，以企业研发中心、重点实验室等为平台，以创新体制机制为动力，以实施重大科技专项为抓手，走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.75%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度189.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10284.3910284.3925396.7625396.762378.421.1主要生产车间6170.636170.6315238.0615238.061474.621.2辅助生产车间3291.003291.008126.968126.96761.091.3其他生产车间822.75822.751473.011473.01142.712仓储工程2181.982181.984849.824849.82330.322.1成品贮存545.50545.501212.451212.4582.582.2原料仓储1134.631134.632521.912521.91171.772.3辅助材料仓库501.86501.861115.461115.4675.973供配电工程116.37116.37116.37116.378.923.1供配电室116.37116.37116.37116.378.924给排水工程133.83133.83133.83133.837.984.1给排水133.83133.83133.83133.837.985服务性工程1381.921381.921381.921381.9294.125.1办公用房820.53820.53820.53820.5354.255.2生活服务561.39561.39561.39561.3954.006消防及环保工程389.85389.85389.85389.8529.876.1消防环保工程389.85389.85389.85389.8529.877项目总图工程58.1958.1958.1958.19-110.507.1场地及道路硬化3656.39734.94734.947.2场区围墙734.943656.393656.397.3安全保卫室58.1958.1958.1958.198绿化工程1665.7558.30合计14546.5232858.0232858.022797.43六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4788.55万元，占计划投资的54.28%。其中：完成固定资产投资3111.91万元，占总投资的64.99%；完成流动资金投资1676.64，占总投资的35.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4788.551.1完成比例54.28%2完成固定资产投资万元3111.912.1完成比例64.99%3完成流动资金投资万元1676.643.1完成比例35.01%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员393人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元1588.092工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元339.573企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元118.974品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元184.805其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.925.3年工资额万元118.916职工工资总额万元13759.16五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6474.58(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2797.431964.19189.266474.581.1工程费用万元2797.431964.1916106.581.1.1建筑工程费用万元2797.432797.4331.71%1.1.2设备购置及安装费万元1964.191964.1922.26%1.2工程建设其他费用万元1712.961712.9619.42%1.2.1无形资产万元717.33717.331.3预备费万元995.63995.631.3.1基本预备费万元475.94475.941.3.2涨价预备费万元519.69519.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元6474.586474.58（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2347.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16106.587382.809630.6916106.5816106.5816106.581.1应收账款万元4831.972657.593382.384831.974831.974831.971.2存货万元7247.963986.385073.577247.967247.967247.961.2.1原辅材料万元2174.391195.911522.072174.392174.392174.391.2.2燃料动力万元108.7259.8076.10108.72108.72108.721.2.3在产品万元3334.061833.732333.843334.063334.063334.061.2.4产成品万元1630.79896.941141.551630.791630.791630.791.3现金万元4026.642214.652818.654026.644026.644026.642流动负债万元13759.167567.549631.4113759.1613759.1613759.162.1应付账款万元13759.167567.549631.4113759.1613759.1613759.163流动资金万元2347.421291.081643.192347.422347.422347.424铺底流动资金万元782.47430.36547.73782.47782.47782.47（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8822.00万元，其中：固定资产投资6474.58万元，占项目总投资的73.39%；流动资金2347.42万元，占项目总投资的26.61%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2797.43万元，占项目总投资的31.71%；设备购置费1964.19万元，占项目总投资的22.26%；其它投资1712.96万元，占项目总投资的19.42%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6474.58+2347.42=8822.00（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6474.5873.39%1.1项目建设投资万元6474.5873.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2347.4226.61%3总投资万元万元8822.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11303.60万元，总成本9907.02万元，利润总额1396.58万元，净利润129.79万元，增值税321.01万元，税金及附加1047.43万元，所得税349.14万元；第二年收入14386.40万元，总成本12009.18万元，利润总额2377.22万元，净利润1782.92万元，增值税408.55万元，税金及附加140.30万元，所得税594.30万元；第三年生产负荷100%，收入20552.00万元，总成本16320.55万元，利润总额4231.45万元，净利润3173.59万元，增值税583.65万元，税金及附加161.31万元，所得税1057.86万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20552.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=583.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11303.6014386.4020552.0020552.0020552.001.1片剂机械万元11303.6014386.4020552.0020552.0020552.002现价增加值万元3617.154603.656