破乳剂项目立项申请报告(63亩，投资14000万元）VIP

泓域咨询MACRO/ 破乳剂项目立项申请报告破乳剂项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx科技公司实现营业收入17959.69万元，同比增长23.69%（3439.52万元）。其中，主营业业务破乳剂生产及销售收入为15871.33万元，占营业总收入的88.37%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3953.37万元，较去年同期相比增长780.76万元，增长率24.61%；实现净利润2965.03万元，较去年同期相比增长304.82万元，增长率11.46%。二、项目概况（一）项目名称破乳剂项目（二）项目选址xxx高新区（三）项目用地规模项目总用地面积41867.59平方米（折合约62.77亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.02%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.31%，固定资产投资强度166.71万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积41867.59平方米，建筑物基底占地面积22198.20平方米，总建筑面积54009.19平方米，其中：规划建设主体工程42727.69平方米，项目规划绿化面积3948.71平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费4775.28万元。（七）节能分析“破乳剂项目建设项目”，年用电量816426.44千瓦时，年总用水量14735.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.60吨标准煤/年。达产年综合节能量35.70吨标准煤/年，项目总节能率25.42%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14022.34万元，其中：固定资产投资10464.39万元，占项目总投资的74.63%；流动资金3557.95万元，占项目总投资的25.37%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26197.00万元，总成本费用20883.71万元，税金及附加255.41万元，利润总额5313.29万元，利税总额6301.57万元，税后净利润3984.97万元，达产年纳税总额2316.60万元；达产年投资利润率37.89%，投资利税率44.94%，投资回报率28.42%，全部投资回收期5.02年，提供就业职位506个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区破乳剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区破乳剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“破乳剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位506个，达产年纳税总额2316.60万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.89%，投资利税率44.94%，全部投资回报率28.42%，全部投资回收期5.02年，固定资产投资回收期5.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作，有利于以城市为载体，探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体，以城市为载体开展产融合作试点工作，有利于发挥城市的优势，在一些领域结合城市自身实际，可以先行先试，有利于调动城市的积极性，发挥城市的主动性，优化配置政策资源、金融资源、产业资源，探索创新金融服务实体经济发展的有效模式，切实提高金融服务实体经济的有效性，为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41867.5962.77亩1.1容积率1.291.2建筑系数53.02%1.3投资强度万元/亩166.711.4基底面积平方米22198.201.5总建筑面积平方米54009.191.6绿化面积平方米3948.71绿化率7.31%2总投资万元14022.342.1固定资产投资万元10464.392.1.1土建工程投资万元4755.912.1.1.1土建工程投资占比万元33.92%2.1.2设备投资万元4775.282.1.2.1设备投资占比34.05%2.1.3其它投资万元933.202.1.3.1其它投资占比6.66%2.1.4固定资产投资占比74.63%2.2流动资金万元3557.952.2.1流动资金占比25.37%3收入万元26197.004总成本万元20883.715利润总额万元5313.296净利润万元3984.977所得税万元1.298增值税万元732.879税金及附加万元255.4110纳税总额万元2316.6011利税总额万元6301.5712投资利润率37.89%13投资利税率44.94%14投资回报率28.42%15回收期年5.0216设备数量台（套）15717年用电量千瓦时816426.4418年用水量立方米14735.2719总能耗吨标准煤101.6020节能率25.42%21节能量吨标准煤35.7022员工数量人506第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-10月份回落0.1个百分点；其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元，同比增长13.6%；主营业务收入利润率为6.44%，比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、在当前经济形势下，一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉，二是外部贸易环境有所恶化，制造业、工业首当其冲，客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此，相比以往，本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁，实现技术创新的自主研发、自给自足。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.02%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.31%，固定资产投资强度166.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15694.1315694.1342727.6942727.694138.741.1主要生产车间9416.489416.4825636.6125636.612566.021.2辅助生产车间5022.125022.1213672.8613672.861324.401.3其他生产车间1255.531255.532478.212478.21248.322仓储工程3329.733329.737332.987332.98516.582.1成品贮存832.43832.431833.241833.24129.152.2原料仓储1731.461731.463813.153813.15268.622.3辅助材料仓库765.84765.841686.591686.59118.813供配电工程177.59177.59177.59177.5914.073.1供配电室177.59177.59177.59177.5914.074给排水工程204.22204.22204.22204.2212.594.1给排水204.22204.22204.22204.2212.595服务性工程2108.832108.832108.832108.83148.565.1办公用房868.77868.77868.77868.7766.565.2生活服务1240.061240.061240.061240.0676.076消防及环保工程594.91594.91594.91594.9147.156.1消防环保工程594.91594.91594.91594.9147.157项目总图工程88.7988.7988.7988.79-188.657.1场地及道路硬化6108.871039.071039.077.2场区围墙1039.076108.876108.877.3安全保卫室88.7988.7988.7988.798绿化工程1910.5266.87合计22198.2054009.1954009.194755.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9484.87万元，占计划投资的67.64%。其中：完成固定资产投资7425.92万元，占总投资的78.29%；完成流动资金投资2058.95，占总投资的21.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9484.871.1完成比例67.64%2完成固定资产投资万元7425.922.1完成比例78.29%3完成流动资金投资万元2058.953.1完成比例21.71%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员506人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3441.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元1466.482工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元385.343企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.833.3年工资额万元151.804品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元225.895其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.285.3年工资额万元180.946职工工资总额万元16172.84五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10464.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4755.914775.28166.7110464.391.1工程费用万元4755.914775.2819730.791.1.1建筑工程费用万元4755.914755.9133.92%1.1.2设备购置及安装费万元4775.284775.2834.05%1.2工程建设其他费用万元933.20933.206.66%1.2.1无形资产万元531.73531.731.3预备费万元401.47401.471.3.1基本预备费万元215.83215.831.3.2涨价预备费万元185.64185.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元10464.3910464.39（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3557.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19730.7910250.9414413.8119730.7919730.7919730.791.1应收账款万元5919.243551.544735.395919.245919.245919.241.2存货万元8878.865327.317103.088878.868878.868878.861.2.1原辅材料万元2663.661598.192130.932663.662663.662663.661.2.2燃料动力万元133.1879.91106.55133.18133.18133.181.2.3在产品万元4084.282450.573267.424084.284084.284084.281.2.4产成品万元1997.741198.651598.191997.741997.741997.741.3现金万元4932.702959.623946.164932.704932.704932.702流动负债万元16172.849703.7012938.2716172.8416172.8416172.842.1应付账款万元16172.849703.7012938.2716172.8416172.8416172.843流动资金万元3557.952134.772846.363557.953557.953557.954铺底流动资金万元1185.97711.59948.791185.971185.971185.97（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14022.34万元，其中：固定资产投资10464.39万元，占项目总投资的74.63%；流动资金3557.95万元，占项目总投资的25.37%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4755.91万元，占项目总投资的33.92%；设备购置费4775.28万元，占项目总投资的34.05%；其它投资933.20万元，占项目总投资的6.66%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10464.39+3557.95=14022.34（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10464.3974.63%1.1项目建设投资万元10464.3974.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3557.9525.37%3总投资万元万元14022.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入15718.20万元，总成本24513.28万元，利润总额-8795.08万元，净利润220.24万元，增值税439.72万元，税金及附加-6596.31万元，所得税-2198.77万元；第二年收入20957.60万元，总成本31138.00万元，利润总额-10180.40万元，净利润-7635.30万元，增值税586.30万元，税金及附加237.83万元，所得税-2545.10万元；第三年生产负荷100%，收入26197.00万元，总成本20883.71万元，利润总额5313.29万元，净利润3984.97万元，增值税732.87万元，税金及附加255.41万元，所得税1328.32万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26197.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=732.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15718.2020957.6026197.0026197.0026197.001.1破乳剂万元15718.2020957.6026197.0026197.0026197.002现价增加值万元5029.826706.438383.048383.04