2015年矿山标准化自评报告(201508).docVIP

XXXX矿山安全生产标准化自主评审报告 编 制： 审 核： 审 批： 二O一五年八月三十日一、单位基本概况XXXX矿山部组建于1991年，是XXXX的主体生产单位之一，也是XXXX氧化铝厂唯一的原料供应基地。矿山一期、二期、三期工程分别于1994年9月、2003年5月和2008年7月建成投产，目前采矿产能已达1200万吨/年。矿区位于靖西至XXXX铝土矿成矿带的东端，分布面积1750Km2；矿床具有点多面广、大小悬殊、厚度薄、埋藏浅、矿石中铝高铁、铝硅比呈两极分化的特点。矿山的生产工艺较为独特，工序上划分采矿、洗矿、配矿、复垦四大环节；开采方式为露天机械开采，公路开拓运输；采矿选用无爆破、机械直接铲装的平面推进型露采新工艺。2014年11月24日，XXXXXXX在江洲办公大楼一楼会议室召开成立大会，新组建后的XXX负责原矿山部职责，负责除铝土矿以外的矿产品等经营事务。2014年12月15日上午，XXXXXXX正式揭牌，标志着XXX正式按照分公司市场化改革要求模拟运营。新成立的XXX进一步推进扁平管理、优化层级，遵循“管理机构精简、管理流程短、业务不交叉不重叠”的原则，突出岗位职能，实施机构设置和业务重组，设置了综合部、土地工作部、安全环保部、生产装备部、资源部及生产运行工区等6个二级机构。目前，XXX职工总数为1146人，正式职工576人，劳务外包工570人。专职安全管理人员6人，特种作业人员438人次。XXX组织机构图（图1-1）及安全管理网络图（图1-2）如下：矿业公司管理组织结构图（图1-1） 经理（最高管理者）兼副书记主任工程师 副经理书记兼副经理首席工程师 副经理 副经理（管理者代表）生产运行工区 安全环保部资源部生产装备部土地工作部综合部（图1-2） XXX职业安全健康环境管理委员会矿业公司安委会主任 矿业公司安委会副主任 矿业公司职业安全健康管理委员会安委会办公室主任 二、矿山安全标准化运行情况概述矿山安全标准化运行三年以来，XXX严格按照金属非金属矿山安标准化规范露天矿山实施指南、金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南、金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法等国家相关的法律法规及规范的要求，以“秉承一切事故皆可预防理念，注重以人为本推行自主管理；遵守法律法规强化责任落实，坚持持续改进创建一流企业”为职业健康安全生产方针，遵循“以人为本、风险控制、持续改进”原则，不断完善、执行各项安全生产管理制度和开展标准化现场整治，强化风险管理、履行安全生产职责，进一步提高了员工的安全意、操作行为和管理行为，安全生产标准化得到了有效运行。1安全生产方针与目标XXX坚持“秉承一切事故皆可预防理念，注重以人为本推行自主管理；遵守法律法规强化责任落实，坚持持续改进创建一流企业”的安全生产方针，在安委会、安全例会、班组安全活动、员工安全手册等各类安全活动和安全培训不断宣贯，使XXX全体员工理解和熟悉方针的涵义，并进一步明确了“责任规范是基础；意识技能是支撑；交通检修是重点；自主管理是目标”的矿山安全管理方向。安全生产标准化运行三年来，依据有关安全生产方针及法律法规要求，广西分公司与XXX，XXX与工区、部室，工区与班组每年层层签定了安全目标管理责任书，将目标和指标量化分解到各相关单位，以实现对工伤事故预防和控制，从而实现持续改进。在XXXXXXX2015年健康安全环保工作要点中，明确了2015年安全生产目标及指标为：重伤及以上工伤事故为0，职业病确诊病例为0，重大火灾事故为0，重大责任交通事故为0；千人负伤率1，百万工时伤害率1.5；接触职业危害因素作业员工职业健康体检率达98%。2安全生产法律法规与其他要求XXX定期通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会及上级主管部门等方式查询获取国家安全法律法规、标准及其他要求，确认其符合性，形成安全法律法规、标准清单，并进行适用性评价，再形成安全生产法律法规及其他要求清单。2015年，XXX共识别和更新了新安全生产法、环境保护法、非煤矿山外包工程安全管理暂行办法、非煤矿山企业安全生产十条规定等23项安全生产法律法规及其他要求，并形成安全生产法律法规及其他要求清单，挂在XXX办公局域网上，由工区对适合条款确认后，发送到班组组织学习。各单位、班组利用班后会、安全活动及形式认真组织学习新颁布的法律法规知识。3安全生产组织保障2015年，XXX按照新安全生产法的要求，修订了安全生产责任，进一步明确了主要负责人、各级管理人员和一线员工的安全生产职责，切实做到了“一岗双责”和“安全生产 人人有责”。XXX每年开展矿安委会成员安全承诺，对安全管理人员及员工进行安全生产职责履行情况进行评定，每月对安全管理人员进行安全环保责任制考核，严格执行一票否决制，将责任落实和目标完成情况，作为评先、评优及单位主要负责人任职考核依据，确保安全环保责任全覆盖、真落实、见实效。2013年以来，XXX对评选出的优秀驾驶员、年度优秀机台以及各类安全生产行为进行嘉奖共计27万元；特别是在3号排泥库因地震引发泄漏后，对在抗震抢险、保障生产稳定的先进个人文衍科等30名同志进行了表彰和奖励。同时，修订了XXX交通安全管理制度、XXX职业健康安全与环境保护管理与监督检查考核办法、XXX安全生产奖惩及事故责任追究管理规定、XXX采场安全管理制度、合理化建议管理制度等16项安全管理制度。4风险管理安全标准化规范为危害的辨识、运行控制、绩效改进提供了有效方法和手段。XXX通过每年两次“全员危险危害辨识”活动，对所有生产作业活动中的危险有害因素进行识别和评价，通过危险辨识与风险评价活动，开展关键任务分析，辨识出交通运输、检修作业及排泥库运行为矿山作业的重大风险和安全管理的重点。对辨识出来的高风险岗位及作业制定了XXX交通安全管理制度、检修作业管理制度、停、送电工作票制度、排泥库重大事故应急预案，并确定了配电室高压设备停、送电作业等13项关健任务作业指导书，严格按照作业指导书的要求进行作业，强化高风险作业管理。5安全教育与培训XXX严格按照金属非金属矿山安全标准化规范及国家相关的法律法规及标准要求，紧密结合公司生产经营实际，组织开展各种形式的安全培训，并建立安全培训教育“一人一档”。安全培训中安全管理人员讲规章制度、危险危害知识、安全防范措施等。技术人员讲安全操作规程、岗位安全职责、应急处置措施及安全要求等。在安全培训中注重新员工的安全教育及员工安全意识的提升，确保所有的特种作业人员持证上岗。同时，把“师带徒”、“金牌工作室”、“党员安全示范岗”的载体作用与安全知识传播结合起来，既锻炼队伍安全素养的提升，又增加了公司安全文化特色。XXX坚持全员安全培训、每季度交通安全知识专题讲座；新员工、转岗员工、复工员工及“四新”员工，严格进行三级安全教育；XXX负责人、安全管理人员、特种作业人员持资格证上岗。2013年各类安全培训3010人次, 2014年各类安全培训3120人次。2015年，XXX的教育培训主要有全员安全警示教育1132人次；交通安全知识专题讲座810人次；新员工、转岗员工、复工员工及“四新”员工共50人次；特种作业人员35 人次。6生产工艺系统安全管理XXX在铝土矿开采过程中，严格按照采矿工艺管理制度作业，并从工程技术、现场管理、制度制定三方面对采场采掘作业进行全面安全控制管理，采矿工艺严格按照XXX采场安全生产管理制度规范作业、实现采场剥离、采准、回采、复垦全过程安全生产控制管理。矿山原矿运输主要采用VOLVO及CTA铰接式卡车，目前主要采场公路已超过3公里,有的采场公路达到10公里。因采场道路复杂，弯多、坡度大、视线不好、扬尘大等多种危险有害因素存在，XXX在原矿运输过程中主要采取了如下措施：1、生产过程中持续保持对道路的维护工作，道路坡度控制在15%之内，雨季期间采用碎石对路面进行防滑维护，改善行车效果。2、加强对车辆驾驶员的安全教育与培训，严格培训考核制度，必须持证上岗；3、车辆安装安装了倒车可视系统和限速装置，随时测控监督控制车辆运行情况；4、增设道路安全警示标志，弯道增设反光镜及安全护墩。7设备设施安全管理根据矿山安全生产风险特点，XXX加大安全设备、设施的投入，2013年以来，XXX先后采购了12台铰接式卡车、4台碎石机、1台反铲及2台压路机等工程设备，淘汰旧的轮式装载机和履带式碎石机，为运输、采矿作业提供有安全、高效的设备保障。XXX所有特种设备、设施依据法律、法规要求进行检测检验，建立设备、设施管理档案或台帐，保存检测检验结果。同时，进一步完善安全生产信息平台、自动化监控系统、排泥库在线监测系统、车辆运行监控管理系统等，逐步实现矿山装备安全标准化。8作业现场安全管理针对矿山生产现场环境与安全文明生产规范要求，结合运营转型工作，全面推行了5S标准化管理以及行为安全功能模块创建，目前年，作业现场安全管理主要采取以下措施：1）悬挂安全警示标语，制作、补充及规范生产现场的安全标志牌、职业危害告知牌，更新和清晰各类设备操作按钮的标识。2）对设备警戒线、安全通道线等安全色进行补色，保持清晰、醒目。3）补充充足照明器具，生产现场实行定置管理，工具器具摆放整齐，成品、半成品及原材料分类摆放，做到了上架管理，安全通道保持畅通。4）开展行为安全观察，对不安全行为进行辨识与评估，建立不安全行为数据库，从机构职责、规章制度、意识能力、现场管理、信息沟通等5个方面分析不安全行为的根本原因，制定整改措施，从而规范作业人员安全行为，减少因人的不安全行为所造成的安全事故。9职业卫生管理为预防、控制和消除职业危害，预防职业病，保护XXX员工的身体健康及其相关权益，针对矿山存在的粉尘、噪声、振动等主要职业危害因素，严格执行洒水降尘、岗位除尘、洗矿破碎岗位噪音防护及大型工程机械振动危害防护措施。2013年以来，XXX对生产现场卸矿值班室、破碎值班室等噪声岗位进行了密闭处理，在矿山生产作业现场增设洗衣房和洗衣机，在化验室、焊接检修厂房改装了强力风扇、风机，保持良好通风，同时增加现场职业危害告知牌和规范劳保用品正确佩戴和使用要求，减少职业危害对员工的影响。严格职业健康监护管理制度，定期组织和安排XXX接触职业危害岗位的员工进行健康体检，并建立完善了员工个人职业病档案和相关资料。2013年至2015年，广西分公司共安排XXX员工1018人次参加了健康体检。严格按照国家相关标准，为XXX员工配备了劳动防护用品，主要包括安全帽、工作服、防尘（毒）口罩、工作鞋以及防护耳塞等。2013年以来，XXX员工个人劳动防护用品费用为485万元。10安全投入、安全科技与工伤保险XXX严格执行安全生产费用管理制度，规范安全生产费用的使用和管理，保证安全培训、安全防护用品、安全设施以及员工工伤保险等安全投入的费用。2013年，XXX安全投入2380万元，2014年，XXX安全投入2300万元，2015年上半年,XXX已实际安全投入了697万元。按照工伤保险条例的要求，广西分公司每年按规定为XXX全体员工交纳了工伤保险。XXX高度重视人才培养和安全科技的投入，定期组织开展安全合理化建议和安全技术科研成果评比活动，对在推广和应用矿山安全技术科研成果中，有较为突出贡献并取得明显效果的单位和个人，给予嘉奖。2013年以来，XXX共奖励安全科技的先进单位和个人，共计27万元。11检查2013年以来，XXX认真组织学习习近平总书记关于“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线”、“要始终把人民生命安全放在首位”等重要批示，严格按照中铝公司的要求，组织开展“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的全面彻底的安全大检查，并分阶段部署安全检查及隐患治理工作。XXX目前已形成了厂（矿）、车间、班组三级安全检查机制，公司每月开展一次综合安全大检查，重点检查采场运输、检修作业、排泥库等到关键岗位，车间、班组侧重检查员工的操作行为、防护用品穿戴等。每次综合安全大检查，由矿领导班子及安委会成员带队，对现场存在的隐患，明确责任单位、责任人限期整改，并签字画押。2015年、XXX还认真组织开展了道路交通安全百日整治活动、安全生产大检查活动、并积极参加安康杯、安全生产月等安全生产活动，不断加大安全隐患整治治理力度，提升安全文化氛围。同时，XXX充分发挥安全生产预警指数系统对安全工作的指导，形成隐患排查治理体系，努力实现本质安全。12应急管理 在广西壮族自治区自治区及百色市安全生产监督管理局的指导下，广西分公司组建了金属非金属露天矿山应急救援中队，配置专业人员和应急设备设施及物资，定期组织开展“排泥库重大泄漏事故应急演练”活动。2015年，XXX重新修订了排泥库重大应急预案（专项预案）及触电事故现场处置方案等12个现场处置方案，按照年度应急演练计划，分片区开展了“交通事故应急演练”、“中暑事故应急演练”、“电气火灾事故应急演练”等8个应急预案或处置方案的演练。提升了员工的安全防范意识和对应急汇报程序的掌握，实现岗位员工人人“知危险、懂预防，会应急”。13事故、事件报告、调查与分析XXX严格执行安全生产奖惩及事故责任追究管理规定及安全生产约见警示谈话实施办法，按照“所有事故都必须上报、分析和处理 ”，对所有事故、事件和其他不良安全绩效进行调查、分析、处理、回顾教育。2013年至2015年，XXX发生各类的安全