石油焦项目立项说明及投资计划 (2)

泓域咨询MACRO/ 石油焦项目立项说明及投资计划石油焦项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx科技公司实现营业收入21625.14万元，同比增长29.59%（4937.55万元）。其中，主营业业务石油焦生产及销售收入为17613.03万元，占营业总收入的81.45%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5014.74万元，较去年同期相比增长1050.69万元，增长率26.51%；实现净利润3761.05万元，较去年同期相比增长556.56万元，增长率17.37%。二、项目概况（一）项目名称石油焦项目（二）项目选址xxx高新技术产业开发区（三）项目用地规模项目总用地面积49818.23平方米（折合约74.69亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.02%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.70%，固定资产投资强度189.82万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积49818.23平方米，建筑物基底占地面积38868.18平方米，总建筑面积62272.79平方米，其中：规划建设主体工程44323.89平方米，项目规划绿化面积4794.70平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费4131.18万元。（七）节能分析“石油焦项目建设项目”，年用电量1039287.92千瓦时，年总用水量19786.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.42吨标准煤/年。达产年综合节能量45.47吨标准煤/年，项目总节能率28.95%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19500.85万元，其中：固定资产投资14177.66万元，占项目总投资的72.70%；流动资金5323.19万元，占项目总投资的27.30%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36622.00万元，总成本费用28301.48万元，税金及附加336.99万元，利润总额8320.52万元，利税总额9805.17万元，税后净利润6240.39万元，达产年纳税总额3564.78万元；达产年投资利润率42.67%，投资利税率50.28%，投资回报率32.00%，全部投资回收期4.62年，提供就业职位702个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区石油焦行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区石油焦产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“石油焦项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位702个，达产年纳税总额3564.78万元，可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.67%，投资利税率50.28%，全部投资回报率32.00%，全部投资回收期4.62年，固定资产投资回收期4.62年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作试点城市有关工作，对产融合作实施严格准入和监管，促进城市聚合各类资源，探索产业与金融良性互动、互利共赢的发展模式。鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，创新适合民营企业需求特点的金融产品和金融服务，促进民营企业改造升级。（工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49818.2374.69亩1.1容积率1.251.2建筑系数78.02%1.3投资强度万元/亩189.821.4基底面积平方米38868.181.5总建筑面积平方米62272.791.6绿化面积平方米4794.70绿化率7.70%2总投资万元19500.852.1固定资产投资万元14177.662.1.1土建工程投资万元5248.772.1.1.1土建工程投资占比万元26.92%2.1.2设备投资万元4131.182.1.2.1设备投资占比21.18%2.1.3其它投资万元4797.712.1.3.1其它投资占比24.60%2.1.4固定资产投资占比72.70%2.2流动资金万元5323.192.2.1流动资金占比27.30%3收入万元36622.004总成本万元28301.485利润总额万元8320.526净利润万元6240.397所得税万元1.258增值税万元1147.669税金及附加万元336.9910纳税总额万元3564.7811利税总额万元9805.1712投资利润率42.67%13投资利税率50.28%14投资回报率32.00%15回收期年4.6216设备数量台（套）11017年用电量千瓦时1039287.9218年用水量立方米19786.9319总能耗吨标准煤129.4220节能率28.95%21节能量吨标准煤45.4722员工数量人702第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2016年，战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期：我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步；我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加，各级政府积极推动工业机器人产业发展，产品的研发和推广应用显著提速；我国石墨烯产业处于起步期，规模实现增长，初步构建上下游产业链条；我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠；我国已具备汽车网联化的初步基础，从规划进入实操阶段，并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作；我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段；我国并网风电装机容量及发电量快速增长，设备利用小时降幅略有收窄。2016年，我国涌现出一系列新兴产业热点：工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求，立足制造强国、网络强国建设全局，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，坚定深化市场化改革、扩大高水平开放，着力激发微观主体活力，强化创新驱动、改革推动、融合带动，统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构，保持工业通信业平稳健康发展，不断增强创新力和竞争力，为全面建成小康社会提供有力支撑，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.02%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.70%，固定资产投资强度189.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27479.8027479.8044323.8944323.894109.511.1主要生产车间16487.8816487.8826594.3326594.332547.901.2辅助生产车间8793.548793.5414183.6414183.641315.041.3其他生产车间2198.382198.382570.792570.79246.572仓储工程5830.235830.2311666.7911666.79786.682.1成品贮存1457.561457.562916.702916.70196.672.2原料仓储3031.723031.726066.736066.73409.072.3辅助材料仓库1340.951340.952683.362683.36180.943供配电工程310.95310.95310.95310.9523.593.1供配电室310.95310.95310.95310.9523.594给排水工程357.59357.59357.59357.5921.104.1给排水357.59357.59357.59357.5921.105服务性工程3692.483692.483692.483692.48248.985.1办公用房1685.141685.141685.141685.14146.955.2生活服务2007.342007.342007.342007.34135.006消防及环保工程1041.671041.671041.671041.6779.026.1消防环保工程1041.671041.671041.671041.6779.027项目总图工程155.47155.47155.47155.47-148.657.1场地及道路硬化9769.772273.592273.597.2场区围墙2273.599769.779769.777.3安全保卫室155.47155.47155.47155.478绿化工程3672.58128.54合计38868.1862272.7962272.795248.77六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10684.61万元，占计划投资的54.79%。其中：完成固定资产投资7310.10万元，占总投资的68.42%；完成流动资金投资3374.51，占总投资的31.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10684.611.1完成比例54.79%2完成固定资产投资万元7310.102.1完成比例68.42%3完成流动资金投资万元3374.513.1完成比例31.58%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员702人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4771.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元2613.622工程技术人员工资2.1平均人数人1052.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元633.123企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元170.224品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元325.675其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元4.615.3年工资额万元210.556职工工资总额万元21653.18五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14177.66(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5248.774131.18189.8214177.661.1工程费用万元5248.774131.1826976.371.1.1建筑工程费用万元5248.775248.7726.92%1.1.2设备购置及安装费万元4131.184131.1821.18%1.2工程建设其他费用万元4797.714797.7124.60%1.2.1无形资产万元2469.712469.711.3预备费万元2328.002328.001.3.1基本预备费万元931.54931.541.3.2涨价预备费万元1396.461396.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元14177.6614177.66（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5323.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26976.3712476.2019013.1726976.3726976.3726976.371.1应收账款万元8092.914451.106069.688092.918092.918092.911.2存货万元12139.376676.659104.5212139.3712139.3712139.371.2.1原辅材料万元3641.812003.002731.363641.813641.813641.811.2.2燃料动力万元182.09100.15136.57182.09182.09182.091.2.3在产品万元5584.113071.264188.085584.115584.115584.111.2.4产成品万元2731.361502.252048.522731.362731.362731.361.3现金万元6744.093709.255058.076744.096744.096744.092流动负债万元21653.1811909.2516239.8921653.1821653.1821653.182.1应付账款万元21653.1811909.2516239.8921653.1821653.1821653.183流动资金万元5323.192927.753992.395323.195323.195323.194铺底流动资金万元1774.38975.921330.801774.381774.381774.38（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19500.85万元，其中：固定资产投资14177.66万元，占项目总投资的72.70%；流动资金5323.19万元，占项目总投资的27.30%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5248.77万元，占项目总投资的26.92%；设备购置费4131.18万元，占项目总投资的21.18%；其它投资4797.71万元，占项目总投资的24.60%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14177.66+5323.19=19500.85（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14177.6672.70%1.1项目建设投资万元14177.6672.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5323.1927.30%3总投资万元万元19500.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入20142.10万元，总成本3109.91万元，利润总额17032.19万元，净利润275.02万元，增值税631.21万元，税金及附加12774.14万元，所得税4258.05万元；第二年收入27466.50万元，总成本3984.07万元，利润总额23482.43万元，净利润17611.82万元，增值税860.75万元，税金及附加302.56万元，所得税5870.61万元；第三年生产负荷100%，收入36622.00万元，总成本28301.48万元，利润总额8320.52万元，净利润6240.39万元，增值税1147.66万元，税金及附加336.99万元，所得税2080.13万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36622.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1147.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20142.1027466.5036622.0036622.0036622.001.1石油焦万元20142.1027466.5036622.0036622.0036622.002现价增加值万元6445.478789.28