驱油用超高分子量聚丙烯酰胺项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 驱油用超高分子量聚丙烯酰胺项目立项说明及投资计划驱油用超高分子量聚丙烯酰胺项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx科技公司实现营业收入9307.06万元，同比增长28.19%（2046.75万元）。其中，主营业业务驱油用超高分子量聚丙烯酰胺生产及销售收入为8519.21万元，占营业总收入的91.53%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2222.79万元，较去年同期相比增长370.61万元，增长率20.01%；实现净利润1667.09万元，较去年同期相比增长170.72万元，增长率11.41%。二、项目概况（一）项目名称驱油用超高分子量聚丙烯酰胺项目（二）项目选址xxx临港经济技术开发区（三）项目用地规模项目总用地面积15894.61平方米（折合约23.83亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.18%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度181.83万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积15894.61平方米，建筑物基底占地面积11313.78平方米，总建筑面积26226.11平方米，其中：规划建设主体工程17495.55平方米，项目规划绿化面积2047.78平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费2069.21万元。（七）节能分析“驱油用超高分子量聚丙烯酰胺项目建设项目”，年用电量980378.93千瓦时，年总用水量6633.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.06吨标准煤/年。达产年综合节能量42.53吨标准煤/年，项目总节能率28.47%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6318.90万元，其中：固定资产投资4333.01万元，占项目总投资的68.57%；流动资金1985.89万元，占项目总投资的31.43%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13605.00万元，总成本费用10494.87万元，税金及附加115.06万元，利润总额3110.13万元，利税总额3654.17万元，税后净利润2332.60万元，达产年纳税总额1321.57万元；达产年投资利润率49.22%，投资利税率57.83%，投资回报率36.91%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位253个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区驱油用超高分子量聚丙烯酰胺行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区驱油用超高分子量聚丙烯酰胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“驱油用超高分子量聚丙烯酰胺项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位253个，达产年纳税总额1321.57万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.22%，投资利税率57.83%，全部投资回报率36.91%，全部投资回收期4.21年，固定资产投资回收期4.21年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度，代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先，体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用，也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15894.6123.83亩1.1容积率1.651.2建筑系数71.18%1.3投资强度万元/亩181.831.4基底面积平方米11313.781.5总建筑面积平方米26226.111.6绿化面积平方米2047.78绿化率7.81%2总投资万元6318.902.1固定资产投资万元4333.012.1.1土建工程投资万元1869.072.1.1.1土建工程投资占比万元29.58%2.1.2设备投资万元2069.212.1.2.1设备投资占比32.75%2.1.3其它投资万元394.732.1.3.1其它投资占比6.25%2.1.4固定资产投资占比68.57%2.2流动资金万元1985.892.2.1流动资金占比31.43%3收入万元13605.004总成本万元10494.875利润总额万元3110.136净利润万元2332.607所得税万元1.658增值税万元428.989税金及附加万元115.0610纳税总额万元1321.5711利税总额万元3654.1712投资利润率49.22%13投资利税率57.83%14投资回报率36.91%15回收期年4.2116设备数量台（套）12117年用电量千瓦时980378.9318年用水量立方米6633.2819总能耗吨标准煤121.0620节能率28.47%21节能量吨标准煤42.5322员工数量人253第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我们按照党的十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。2、推进新型工业化必须践行新发展理念，积极对接中国制造2025，深入实施工业供给侧结构性改革，突出绿色发展、两型引领，坚持“一强化”“两转变”“四结合”，大力实施“151”计划，解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题，把产业的长板做优、短板补齐，在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整，推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动，推动工业发展活力大释放。要突出服务保障，推动工业发展环境大改善。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向，以提升公共服务能力为目标，以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点，鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台，建立健全园区公共服务支撑体系，促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.18%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度181.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7998.847998.8417495.5517495.551371.551.1主要生产车间4799.304799.3010497.3310497.33850.361.2辅助生产车间2559.632559.635598.585598.58438.901.3其他生产车间639.91639.911014.741014.7482.292仓储工程1697.071697.075674.865674.86323.552.1成品贮存424.27424.271418.711418.7180.892.2原料仓储882.48882.482950.932950.93168.252.3辅助材料仓库390.33390.331305.221305.2274.423供配电工程90.5190.5190.5190.515.813.1供配电室90.5190.5190.5190.515.814给排水工程104.09104.09104.09104.095.194.1给排水104.09104.09104.09104.095.195服务性工程1074.811074.811074.811074.8161.285.1办公用房619.96619.96619.96619.9629.975.2生活服务454.85454.85454.85454.8529.526消防及环保工程303.21303.21303.21303.2119.456.1消防环保工程303.21303.21303.21303.2119.457项目总图工程45.2645.2645.2645.2648.337.1场地及道路硬化3166.11488.03488.037.2场区围墙488.033166.113166.117.3安全保卫室45.2645.2645.2645.268绿化工程968.7933.91合计11313.7826226.1126226.111869.07六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析投资项目与传统的产业配套，延伸了其产业链，同时，投资项目属于环境保护型产业，对当地生态环境影响较小；因此，投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳；项目建设地相关产业经过多年建设，在自身发展的同时，也为周边居民带来了许多效益，因此，当地居民对于项目建设地的建设，普遍持支持态度。（四）社会风险对策分析1、通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4105.52万元，占计划投资的64.97%。其中：完成固定资产投资2810.50万元，占总投资的68.46%；完成流动资金投资1295.02，占总投资的31.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4105.521.1完成比例64.97%2完成固定资产投资万元2810.502.1完成比例68.46%3完成流动资金投资万元1295.023.1完成比例31.54%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员253人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1721.2人均年工资万元5.271.3年工资额万元793.992工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.042.3年工资额万元190.333企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元70.044品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元108.855其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元73.566职工工资总额万元6382.17五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4333.01(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1869.072069.21181.834333.011.1工程费用万元1869.072069.218368.061.1.1建筑工程费用万元1869.071869.0729.58%1.1.2设备购置及安装费万元2069.212069.2132.75%1.2工程建设其他费用万元394.73394.736.25%1.2.1无形资产万元170.91170.911.3预备费万元223.82223.821.3.1基本预备费万元131.06131.061.3.2涨价预备费万元92.7692.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元4333.014333.01（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1985.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8368.064758.216033.288368.068368.068368.061.1应收账款万元2510.421380.731757.292510.422510.422510.421.2存货万元3765.632071.092635.943765.633765.633765.631.2.1原辅材料万元1129.69621.33790.781129.691129.691129.691.2.2燃料动力万元56.4831.0739.5456.4856.4856.481.2.3在产品万元1732.19952.701212.531732.191732.191732.191.2.4产成品万元847.27466.00593.09847.27847.27847.271.3现金万元2092.011150.611464.412092.012092.012092.012流动负债万元6382.173510.194467.526382.176382.176382.172.1应付账款万元6382.173510.194467.526382.176382.176382.173流动资金万元1985.891092.241390.121985.891985.891985.894铺底流动资金万元661.96364.08463.37661.96661.96661.96（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6318.90万元，其中：固定资产投资4333.01万元，占项目总投资的68.57%；流动资金1985.89万元，占项目总投资的31.43%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1869.07万元，占项目总投资的29.58%；设备购置费2069.21万元，占项目总投资的32.75%；其它投资394.73万元，占项目总投资的6.25%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4333.01+1985.89=6318.90（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4333.0168.57%1.1项目建设投资万元4333.0168.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1985.8931.43%3总投资万元万元6318.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入7482.75万元，总成本16878.83万元，利润总额-9396.08万元，净利润91.89万元，增值税235.94万元，税金及附加-7047.06万元，所得税-2349.02万元；第二年收入9523.50万元，总成本20392.73万元，利润总额-10869.23万元，净利润-8151.92万元，增值税300.29万元，税金及附加99.61万元，所得税-2717.31万元；第三年生产负荷100%，收入13605.00万元，总成本10494.87万元，利润总额3110.13万元，净利润2332.60万元，增值税428.98万元，税金及附加115.06万元，所得税777.53万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13605.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=428.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7482.759523.5013605.0013605.0013605.001.1驱油用超高分子量聚丙烯酰胺万元7482.759523.5013605.0013605.0013605.002现价增加值万元2394.4