特种功能复合材料及制品投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 特种功能复合材料及制品投资项目立项申请报告特种功能复合材料及制品投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx有限公司实现营业收入38702.89万元，同比增长13.20%（4512.36万元）。其中，主营业业务特种功能复合材料及制品生产及销售收入为36544.39万元，占营业总收入的94.42%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8074.40万元，较去年同期相比增长1082.50万元，增长率15.48%；实现净利润6055.80万元，较去年同期相比增长1205.57万元，增长率24.86%。二、项目概况（一）项目名称特种功能复合材料及制品投资项目（二）项目选址xxx高新技术产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积54460.55平方米（折合约81.65亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.83%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度178.16万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积54460.55平方米，建筑物基底占地面积30949.93平方米，总建筑面积80057.01平方米，其中：规划建设主体工程49043.24平方米，项目规划绿化面积6307.29平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计179台（套），设备购置费4984.20万元。（七）节能分析“特种功能复合材料及制品投资项目建设项目”，年用电量1170612.64千瓦时，年总用水量28558.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.31吨标准煤/年。达产年综合节能量51.41吨标准煤/年，项目总节能率28.30%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20724.73万元，其中：固定资产投资14546.76万元，占项目总投资的70.19%；流动资金6177.97万元，占项目总投资的29.81%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入50677.00万元，总成本费用39389.53万元，税金及附加404.67万元，利润总额11287.47万元，利税总额13249.03万元，税后净利润8465.60万元，达产年纳税总额4783.43万元；达产年投资利润率54.46%，投资利税率63.93%，投资回报率40.85%，全部投资回收期3.95年，提供就业职位904个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地特种功能复合材料及制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地特种功能复合材料及制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“特种功能复合材料及制品投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位904个，达产年纳税总额4783.43万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.46%，投资利税率63.93%，全部投资回报率40.85%，全部投资回收期3.95年，固定资产投资回收期3.95年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用，加强政策宣传和督促检查，推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度，打造减轻企业负担综合服务平台，加强行政审批中介服务事项清理规范，完善企业举报查处机制，制止各种清单之外违规收费行为。（工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54460.5581.65亩1.1容积率1.471.2建筑系数56.83%1.3投资强度万元/亩178.161.4基底面积平方米30949.931.5总建筑面积平方米80057.011.6绿化面积平方米6307.29绿化率7.88%2总投资万元20724.732.1固定资产投资万元14546.762.1.1土建工程投资万元5736.902.1.1.1土建工程投资占比万元27.68%2.1.2设备投资万元4984.202.1.2.1设备投资占比24.05%2.1.3其它投资万元3825.662.1.3.1其它投资占比18.46%2.1.4固定资产投资占比70.19%2.2流动资金万元6177.972.2.1流动资金占比29.81%3收入万元50677.004总成本万元39389.535利润总额万元11287.476净利润万元8465.607所得税万元1.478增值税万元1556.899税金及附加万元404.6710纳税总额万元4783.4311利税总额万元13249.0312投资利润率54.46%13投资利税率63.93%14投资回报率40.85%15回收期年3.9516设备数量台（套）17917年用电量千瓦时1170612.6418年用水量立方米28558.2619总能耗吨标准煤146.3120节能率28.30%21节能量吨标准煤51.4122员工数量人904第二章 建设背景一、项目建设背景1、今年前7个月，高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%，分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点；新动能引领结构优化，高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%，同比提高0.7个百分点；高技术制造业投资同比增长12.2%，增速比全部制造业投资高4.9个百分点，其中，集成电路制造业投资同比增长67.9%，医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%，光电子器件制造业投资同比增长45.5%；战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%，增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%，服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份，制造业PMI为50.0%，环比小幅回落0.2个百分点，处于临界点，创下了2016年7月份以来的新低。今年以来，制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升，5月份升至51.9%。此后，制造业PMI震荡下行，11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看，同上月相比，新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升，积压订单指数同上月持平，其余7个指数均有所下降。11月份，制造业生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，持续位于景气区间。不过，需求扩张有所减缓，新订单指数为50.4%，低于上月0.4个百分点，高于临界点，表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是，制造业产业转型升级继续推进，消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%，分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点，且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位，提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平，突破制约企业转型升级的关键核心技术，推动企业发展模式向质量效益型转变，发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源，坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举，通过国际智力合作提高企业创新能力。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.83%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度178.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21881.6021881.6049043.2449043.243865.891.1主要生产车间13128.9613128.9629425.9429425.942396.851.2辅助生产车间7002.117002.1115693.8415693.841237.081.3其他生产车间1750.531750.532844.512844.51231.952仓储工程4642.494642.4920158.9520158.951155.682.1成品贮存1160.621160.625039.745039.74288.922.2原料仓储2414.092414.0910482.6510482.65600.952.3辅助材料仓库1067.771067.774636.564636.56265.813供配电工程247.60247.60247.60247.6015.973.1供配电室247.60247.60247.60247.6015.974给排水工程284.74284.74284.74284.7414.284.1给排水284.74284.74284.74284.7414.285服务性工程2940.242940.242940.242940.24168.565.1办公用房1437.681437.681437.681437.6877.935.2生活服务1502.561502.561502.561502.5688.076消防及环保工程829.46829.46829.46829.4653.506.1消防环保工程829.46829.46829.46829.4653.507项目总图工程123.80123.80123.80123.80367.517.1场地及道路硬化8109.841812.921812.927.2场区围墙1812.928109.848109.847.3安全保卫室123.80123.80123.80123.808绿化工程2728.7795.51合计30949.9380057.0180057.015736.90六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，同时可为社会提供900个就业岗位，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13477.52万元，占计划投资的65.03%。其中：完成固定资产投资8688.59万元，占总投资的64.47%；完成流动资金投资4788.93，占总投资的35.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13477.521.1完成比例65.03%2完成固定资产投资万元8688.592.1完成比例64.47%3完成流动资金投资万元4788.933.1完成比例35.53%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员904人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6151.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元2827.342工程技术人员工资2.1平均人数人1362.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元681.303企业管理人员工资3.1平均人数人363.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元236.904品质管理人员工资4.1平均人数人724.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元419.835其他人员工资5.1平均人数人455.2人均年工资万元6.565.3年工资额万元308.026职工工资总额万元30804.50五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14546.76(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5736.904984.20178.1614546.761.1工程费用万元5736.904984.2036982.471.1.1建筑工程费用万元5736.905736.9027.68%1.1.2设备购置及安装费万元4984.204984.2024.05%1.2工程建设其他费用万元3825.663825.6618.46%1.2.1无形资产万元2079.112079.111.3预备费万元1746.551746.551.3.1基本预备费万元827.74827.741.3.2涨价预备费万元918.81918.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元14546.7614546.76（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6177.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36982.4718771.3728294.4636982.4736982.4736982.471.1应收账款万元11094.746656.848875.7911094.7411094.7411094.741.2存货万元16642.119985.2713313.6916642.1116642.1116642.111.2.1原辅材料万元4992.632995.583994.114992.634992.634992.631.2.2燃料动力万元249.63149.78199.71249.63249.63249.631.2.3在产品万元7655.374593.226124.307655.377655.377655.371.2.4产成品万元3744.472246.682995.583744.473744.473744.471.3现金万元9245.625547.377396.499245.629245.629245.622流动负债万元30804.5018482.7024643.6030804.5030804.5030804.502.1应付账款万元30804.5018482.7024643.6030804.5030804.5030804.503流动资金万元6177.973706.784942.386177.976177.976177.974铺底流动资金万元2059.301235.591647.462059.302059.302059.30（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资20724.73万元，其中：固定资产投资14546.76万元，占项目总投资的70.19%；流动资金6177.97万元，占项目总投资的29.81%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5736.90万元，占项目总投资的27.68%；设备购置费4984.20万元，占项目总投资的24.05%；其它投资3825.66万元，占项目总投资的18.46%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14546.76+6177.97=20724.73（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14546.7670.19%1.1项目建设投资万元14546.7670.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6177.9729.81%3总投资万元万元20724.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入30406.20万元，总成本5010.13万元，利润总额25396.07万元，净利润329.94万元，增值税934.13万元，税金及附加19047.05万元，所得税6349.02万元；第二年收入40541.60万元，总成本6277.26万元，利润总额34264.34万元，净利润25698.26万元，增值税1245.51万元，税金及附加367.30万元，所得税8566.08万元；第三年生产负荷100%，收入50677.00万元，总成本39389.53万元，利润总额11287.47万元，净利润8465.60万元，增值税1556.89万元，税金及附加404.67万元，所得税2821.87万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入50677.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1556.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元30406.2040541.6050677.0050677.0050677.001.1特种功能复合材料及制品万元30406.2040541.6050677.0050677.0050677.002现价增加值万元9729.9812973.3116216.6416216.6416216.64