工程变更点管理规范.xls

no spec no work! ssec&ssec(e)ssec&ssec(e) 登录 no登录 no ceq4-0020c 标准分类标准分类规则规则 标准名标准名工程变更管理规范（ssec & ssec(e)）工程变更管理规范（ssec & ssec(e)） 启案部门启案部门(e)ssec技术(e)ssec技术启案者启案者于秀娟于秀娟 承认者承认者周春红周春红实行日实行日09.6.2809.6.28 区分区分 (裁决/协议)(裁决/协议) 部 门部 门姓 名姓 名 裁裁裁决裁决cscs张菁张菁 决决裁决裁决技术技术赵凤艺赵凤艺 路路裁决裁决技术技术周春红周春红 径径协议协议复合制造t复合制造t陆姚存陆姚存 协议协议qcqc徐海建徐海建 裁决裁决cscs陆锦川陆锦川 标准 修改 履历( revision history )标准 修改 履历( revision history ) req. noreq. no日期日期起案者起案者起案部门起案部门 制订制订97.1.1597.1.15马仕峰马仕峰ref技术ref技术 1次修改1次修改97.4.597.4.5马仕峰马仕峰ref技术ref技术 2次修改2次修改97.11.1597.11.15马仕峰马仕峰ref技术ref技术 3次修改3次修改04.7.2804.7.28杨健光杨健光ref技术ref技术 4次修改4次修改07.10.1807.10.18杨健光杨健光ref产品技术ref产品技术 5次修改5次修改08.3.1708.3.17杨茜杨茜ref产品技术ref产品技术 6次修改6次修改08.7.1608.7.16杨健光杨健光ref产品技术ref产品技术 7次修改09.02.19杨健光杨健光(e)ssec技术 8次修改09.06.2809.06.28于秀娟于秀娟空调技术空调技术 需要打印全部的修改履历时，请只打印“修改履历”部分 打印日：2004.00.00 打印者：000000group000 page：1 / 00 品质标准书品质标准书 根据实际实施状态修改根据实际实施状态修改 增加中批试验增加中批试验 根据iso预审要求修改根据iso预审要求修改 完善工程变更点通报书格式完善工程变更点通报书格式 明确变更点实施明确变更点实施 适用范围变更 承 认 日承 认 日 内 容 摘 要内 容 摘 要 质量体系新版(942000)作业标准重新起案质量体系新版(942000)作业标准重新起案 根据公司实际情况修改根据公司实际情况修改 变更点管理基准完善变更点管理基准完善 ssec ssec ssec ssec 登录 noceq4-0020c规则 标准名工程变更管理规范（ssec & ssec(e)）工程变更管理规范（ssec & ssec(e)） no姓名签名日期no姓名签名日期no姓名签名日期 11121 21222 31323 41424 51525 61626 71727 81828 91929 102030 no管理 1 名 2 3 4 5 人员对象日期时间地点 标准回览 及 教育现况标准回览 及 教育现况 标准分类 标 准 回 览标 准 回 览 标 准 教 育标 准 教 育 ssec ssec ssec ssec 标准书 登 记 号修 改 号页 数 ceq4-0020c82 第一章 总 则第一章 总 则 第一条 目的 第一条 目的 业务明确化，以便事先共同检验各种品质问题点，预防品质不良。 第二条 适用范围 第二条 适用范围 本规范适用于ssec & ssec（e）制造team（重要工程、作业者、部品及原材 料、制造设备、作业方法）的变更及生产型号的变更。 第三条 关联标准 第三条 关联标准 设计变更管理规则 ssec & ssec（e） 业体变更点管理业务规则 ssec & ssec（e） 文件管理业务规定 ssec & ssec（e） 工装工具管理规则 ssec & ssec（e） 测试仪器管理规则 ssec & ssec（e） 第四条 用语的定义 第四条 用语的定义 1.型号变更：指在生产过程中产品型号改变时影响工程品质的变更内容（性能、 机能、外观、信赖性等）。 2.作业者变更：制造过程中作业者发生改变（如休假、早退、出差、教育）等原 因，作业者再分配时影响工程品质的内容（性能、机能、外观、信 赖性能）。 3.工程管理变更： （1）管理工程图及作业标准等标准类的变更。 （2）产品规格、资料规格等规格类的变更。 第二章 组织和作用第二章 组织和作用 第五条 责任和权力 第五条 责任和权力 1.开发部 （1）确认设计变更，并对其它部门提出的设计变更要求确认后图面更改、发 放，变更资材提供样品确认。 （2）变更内容确认后确立实行计划，通知生产部门、技术部门、资材购买部门、 部品检查部门、品质管理部门，协议后相关部门安排小批试制、量产。 （3）变更完成确认bom变更。 jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8）jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8） 标准名 工程变更管理规范（工程变更管理规范（ssec & ssec(e)ssec & ssec(e)） 苏州三星苏州三星 标准书 登 记 号修 改 号页 数 ceq4-0020c83 2.资材购买part （1）发生资材变更时通知开发部、产品技术part、生产part、品质管理part、 部品part。 （2）发生资材变更时确认变更前资材在库量、适当生产日期。 3.资材直纳part （1）变更资材入库后，做好区分管理，以防混用。 （2）接到工程变更后，发送变更后资材至生产线并及时通报生产part。 4.产品技术part （1）对部品结构提出变更设想，发放设计变更依赖，通报相关部门研讨，并进行 样品研讨和小批试制、确认。 （2）小批试用合格后报告开发、封样承认，准备量产,同时要求进行中批试验。 （3）定期对设计变更依赖和小批试用报告进行汇总，并传输至spdm系统。 （4）接受开发部从spdm发放设计变更书，制订相关工程变更通报书，并用singl发 放相关部门。 （5）工程变更实施之日，指导生产part根据变更要求作业. （6）与工程变更相关的作业指导书、作业标准、管理工程图进行修改。 （7）对工程变更通报书进行汇总管理。 5.设备part （1）因变更造成设备标准变化时应修改相应的设备标准。 （2）因品质改善提出设备修改或变更通知生产part、产品技术part、品质管理 part、协议后生产part按变更要求施行。 6.品质管理part （1）设计发生变更时为品质保证作认证试验、参与小批、中批试验并确认结果。 （2）根据相关部门的变更通知确认相关标准、管理工程图的修改。 （3）对涉及外观变更的部品由oqc判定是否进行小批试验。 （4）记录生产model和批号(gmes)，并对工程变更通报书进行汇总管理。 7.部品检查part （1）设计、资材变更时对相关变更资材检验确认，并及时通报初物进货状态。 8.生产part （1）作业者变更时应重点管理、确认作业状态。 （2）生产型号变更时确认工具、资材的变更。 （3）各班、职长、担当的作用和责任明确。 （4）生产part在接受到工程变更通报书后，实施量产变更。 （5）接到开发部小批试样请求后，协商决定能否进行，并协议小批/中批报告。 9.工程检查part （1）接受到工程变更通报后，协助生产part监督执行变更点。 （2）接到开发部小批试样请求后，协商决定能否进行，并协议小批/中批报告。 jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8）jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8） 标准书 标准名 工程变更管理规范（工程变更管理规范（ssec & ssec(e)ssec & ssec(e)） 苏州三星苏州三星 苏州三星苏州三星 登 记 号修 改 号页 数 ceq4-0020c84 区分作 用 和 责 任备 注 职长 1）型号变更时通知相应工程1）确认结果 2）产品规格变更时通知各工程 班长 1）型号变更时以s/t为准分配作业1）确认是否与作 2）确认变更内容 业标准一致 3）作业者变更时做示范并一日三次作重点管理 4）作业指导书发生变更时及时教育、指导作业者 组长 1）确认变更的资材是否与技术要求一致 2）模具与工具的变更应在型号变更30分钟前完成 第六条 业务概要 第六条 业务概要 1.工程中型号变更时确认作业标准、管理工程图、工具的变更情况。 2.当作业者发生变更时作为现场管理者应重点管理确认作业品质。 3.产品规格、资材规格发生变更时记录在文书管理规则中，应以书面文件形式记 录保存。 4.当资材、设备、方法变更时将相应内容记录在每日计划书中，请职长、班长、组长、 作业者观看后交由part长、group长裁决并保管。 第三章 业务步骤第三章 业务步骤 第七条 业务内容 第七条 业务内容 1.型号变更发生时 （1）型号变更前30分钟确认配置的工具、模具。 （2）作业方法发生变更时给作业者示范。 （3）型号变更结束后检查是否与作业标准内容一致。 2.作业者、作业工程变更发生时（新员工、员工作业岗位变更时） （1）由产品技术part对操作者进行作业标准教育。 （2）班长应做5次以上示范。 （3）班长说明要素作业点后只能做50%人作业。 （4）变更作业的熟练程度达到一定程度后再说明全t作业并进行整个作业。 （5）班长一日三次检查变更后的作业过程，用一周时间进行确认管理。 3.变更点发生 （1）产品技术part接收到变更的公文或申请报告时应及时变更与之相关的各类 标准。 jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8）jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8） 标准名 工程变更管理规范（工程变更管理规范（ssec & ssec(e)ssec & ssec(e)） 苏州三星苏州三星 标准书 登 记 号修 改 号页 数 ceq4-0020c85 （2）品质部通过nsnw确认工程变更后作业标准修改状态。 （3）将作业标准进行教育，并将变更通报书转发给职长、班长和组长，看后 送group长裁决后保管。 （4）变更后是否给品质带来异常，如有此类情况通知相关部门进行f/b处理 （发生异常时马上通知开发部）。 （5）确认变更内容与使用资材的bom表是否一致。 （6）变更点必须在生产/加工/资材直纳等相关部门接到通报书后，才能实施。 4.设备变更发生时 （1）生产t设备part应在设备变更时马上更换相应的标准。 （2）品质t发放工程变更的设备标准，旧的设备标准由品质管理part回收。 （3）工程中的设备标准给操作者进行教育并作变更点申请书，请相应职长、 班长、组长传阅，最后由group长裁决后保管。 5.作业方法变更时 （1）工程中作业方法变更时将相应变更点作成报告，请职长、班长、组长传 阅后，最后送group长裁决后保管。 （2）作业方法变更涉及到作业标准的时候，产品技术part应变更相应标准。 6.小批试用变更时 （1）接开发变更依赖或技术工艺改进或购买初物通报后，报请相关生产part协商 进行小批试制(数量：30台以上)。 （2）小批试制中，品质管理、技术、开发、购买、生产部品质担当、生产相关班 职长应到现场进行作业、品质状态确认(小批试制需在日班进行)； oqc在小批试制前对外观品质状态判定确认(不合格小批不同意试制)。 （3）对不能小批试制的变更部品，需在生产计划安排时，一周内只安排50台进行试 投入，小批试用合格后，再转为量产。 （4）小批试制合格后，需由技术部门作成报告后，发请生产相关part长审批，再通 报开发，开发样品承认 （5）重要部品变更是时要求进行中批试验(500ea),小批报告审批时决定 （6）小批(中批,必要时)全部合格及样品承认后,量产投入. 第四章 文件管理第四章 文件管理 第八条 变更事项记录 第八条 变更事项记录 1.各种测量仪的校正及管理应按照测试仪器管理规则进行。 2.工具及模具类管理应按照工装工具使用及管理规则进行。 3.接收变更内容的公文时立即记录在作业标准中。 （1）变更管理应按照设计变更管理规则、bom表管理业务规则进行。 （2）变更内容和bom内容相异时，发出bom变更申请书。 （3）bom变更申请书应按照bom表管理业务规则进行。 （4）因资材设计问题而发生品质不良时，发送变更申请书（附表样式3#）并按 照设计变更管理规则进行。 第九条 事后管理 第九条 事后管理 1.把资材方法、设备变更时的变更点申请书报给group长确认后，职长、班长根据 文件管理方法进行适当保管。 2.变更文件由部门担当者依据文件管理规则使用保管。 jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8）jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8） 标准名 工程变更管理规范（工程变更管理规范（ssec & ssec(e)ssec & ssec(e)） 苏州三星苏州三星 标准书 登 记 号修 改 号页 数 ceq4-0020c86 3.变更点的相关标准（旧标准）是要变更标准配置的同时立即由品质管理part 回收做废弃处理。 4.变更点的所有文件根据文件管理业务规定保管使用。 附则： 附则： 1.本规范自1997年 1月15日制订执行。 2.本规范自1997年 4月 5日制订执行。 3.本规范自1997年11月15日制订执行。 4.本规范自2004年7月28日制订执行。 5.本规范自2007年10月18日制订执行。 6.本规范自2008年3月17日制订执行。 7.本规范自2008年7月16日制订执行。 8.本规范自2009年2月19日制订执行。 9.本规范自2009年6月28日制订执行。 标准名 工程变更管理规范（工程变更管理规范（ssec & ssec(e)ssec & ssec(e)） 苏州三星苏州三星 jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8）jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8） 标准书 登 记 号修 改 号页 数 ceq4-0020c87 变更点管理： ng ng ng ng 标准名 工程变更管理规范（工程变更管理规范（ssec & ssec(e)ssec & ssec(e)） 苏州三星苏州三星 设计变更idea提出 相关人员 确认可行 性研讨 样品研讨 性能认证 小批试制 确认、oqc 外观确认 开发封样 开发部设计变更通报 开发部设计变更通报 技术科制订工程变更 通报 购买科/iqc初物检查通报 中批试制 确认 重要部品,小批合格报告或审批中决定 jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8）jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8） 标准书 登 记 号修 改 号页 数 ceq4-0020c88 标准名 工程变更管理规范（工程变更管理规范（ssec & ssec(e)ssec & ssec(e)） 苏州三星苏州三星 技术科制订工程变更 通报 相关标注修改.制订 jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8）jq1-a0201-001（09.2.20-修改：8） 标准书 登 记 号修 改 号页 数 ceq4-0020c89 附：工程变更点通报书 标准名 工程变更管理规范（工程变更管理规范（ssec & ssec(e)ssec & ssec(e)） 苏州三星苏州三星 协品质开发确起稿审核决定 议 管理编号： 认 1.变更事项：资材、设备、方法5.作成日期： 年 月 日 2.适用工程： 线索 工程6.预计完成日： 年 月 日 3.作成部门：4.作成者7.适用日期： 年 月 日 8.变更内容： 实施日期 生产型号出厂编号确认者 如上述发生变更事项，涉及标准变更事项，就把相关标准进行修改 9.相关标准修改与否： 区分作业指导书作业标准管理工程图示样书备注 关联标准编号 修改日期 10.传阅： 职 长 确 认 日 期 发放部门：生产部、品管部、制造革新、工程检查、资材预装班 变更事项 变更实施确认栏 工程变更点通报书工程变更点通报书 jq1-a0201-001（09.2.20-修改：