人力资源年终经营分析会.pptx

人力资源年终经营分析会 二零一二年一月 行政人事部2011年工作总结及 2012年工作计划 目 录 一、2011年工作总结 （一）公司人力状况分析 1、公司人力编制状况 2、人员分布状况 3、人员职别状况 4、人员年龄结构 5、人员学历结构 6、人员籍贯分布 7、人员年资状况 8、新进人员走势图： 9、离职人员走势图 10、流失人员部门比率分析 （二）人力资源模块分析 1、招聘与配置 2、培训方面 3、绩效考核方面 4、薪酬福利方面 5、劳动关系方面 6、企业文化方面 7、规章制度方面 （三）行政后勤分析 （四）存在的问题 二、2012年工作计划 目 录 一、2011年工作总结：（一）公司人力资源状况分析 1、公司人力编制状况 序 号 部门 2011年人力编制状况 编制人数（个） 1总经办3 2销售部24 3售后车间23 4售后前台9 5财务部8 6客服部6 7综合管理部13 8其他5 9 合计91 2、人员分布状况 总经总经 办办 销销售 部 售后车车 间间 售后 前台 财财 务务部 客服 部 综综合 部 其他合计计 3242398613591 3、人员职别状况 高层部门经理主管技术人员员工其他合计 3791552591 4.人员年龄结构 25岁岁以下26-30岁岁31-35岁岁36-40岁岁41-45岁岁46岁岁以上合计计 5317954391 5、人员学历结构 全部人员学历状况表 学历本科大专职高初中合计 数量93143891 中高层学历状况表 学历本科大专高职合计 数量86519 6、人员籍贯分布 六安市合肥市其他市区合计 797591 7、人员年资状况 3个月以下3-6个月6-12个月12个月以上合计 2118302291 8、新进人员走势图 新进人员月 份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 销售部0212110000126 售后服务部037124231133 财务部112110010011 客服部001000102100 综合管理部200122001120 合计36224663444810 9、 离职人员走势图 离职人员 月 份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 销售部000001001112 售后服务部000000101011 财务部000000001010 客服部000000000000 综合管理部000000001010 合计000001104143 10、流失人员部门比率分析 部门销售部售后服务部财务部客服部综合管理部合计 数量6420214 比率43%29%14%0%14%100% （二）人力资源模块总结分析 序号主要工作主要举措经验与成效 1招聘与配置 按照岗位配置人才，2011年招聘人数为80 人, 其中，3月份、11月份和12月份为招聘高峰 期，共引进39人。 及时满足了公司所需 人力配置。 招聘主要以网络招聘为主，全年招聘费用仅 为3700多元（六安人才网1200元会员费， 新安人才网2500元招聘服务费）。 招聘成本比较适中， 个别岗位，有效利用 员工介绍、信息部、 招聘会等招聘资源， 满足招聘需求，从而 节约招聘成本。 全年依公司发展趋势，经历了大的结构调整 人员整合，未发生一起劳资纠纷。 能适应公司运作模式 ， 及时有效地降低人力 成本。 依公司发展调整公司组织架构，现公司部门 编制为3个中心，8个部门。 （二）人力资源模块总结分析 序号主要工作主要举措经验与成效 2培训方面部门建立了培训课时，改善了培训环境。 满足了培训硬件需 求。 3绩效考核方面 次年基本确定部门kpi指标 次年根据绩效考核着手制定奖金的分配模式 横向打破部门界线， 实行同岗同考核标准 同奖金分配，增强考 核的公平及职员的认 识度。 4薪酬方面 与公司领导协商职员一年一度调薪，并平稳 过渡。 提高职员工作积极性 及向心力。 5劳动关系方面全年未出现劳动纠纷。 员工关系和谐，维护 了企业形象。 （二）人力资源模块总结分析 序号主要工作主要举措经验与成效 6规章制度方面 着手制/修订公司企业文化方案、招聘 成本管理方案、公司车辆管理制度 公司印章管理制度、公司差旅费报销制 度、公司劳动纪律管理制度、公司 来宾招待管理制度等文件。 使人事行政工作进一 步规范。 （三）行政后勤方面总结分析 序号主要工作主要举措经验与成效 1行政后勤方面 1月至12月，编制档案系统，收录90 多份。 完善了档案管理。 10月份装修员工宿舍，完善宿舍卫生管 理制度。 宿舍卫生明显改善 ，加强了员工日常 行为规范，养成良 好行为习惯。 根据管理公司规定，规范了车辆管理。 在一定程度上减少 了运输费用。 配合做好公司的后勤保障工作。 （四）存在的主要问题 序 号 2011年度主要存在的问题原因分析备注 1 人力资源管理流程不完善 ，缺少有效的考核机制 未形成有效的考核机制；对新入职人员 的知识能力、工作背景确认不够。 2部门工作面大 1、办公室身兼公司的相关行政、文 秘、人事、后勤等工作，很难在自身专 业化上有所突破。 3 年度培训计划，尚缺少考 核评估系统。 1、培训没有经过严格的考核，效果无 从评估； 4公司规章制度不完善。 1、管理机制未建立； 2、部分规章制度滞后，未及时更新； 相关制度待进一步更 新。 5企业文化建设相对滞后。 1、公司决策层面信息沟通不畅，与公 司高层沟通不够； 2、未形成企业文化制度层面的东西。 二、2012年工作计划 2012年人力资源部面临的内外环境 外部环境 物价上涨，导致用工成本增加； 人才的竞争是企业竞争的核心，人力资源开发成为企业发展的 关键 ，同行业间对人才的竞争加剧导致人才流动率高、员工薪 酬期望值增加。 内部环境 提高管理效率，降低成本，是公司必须培育的核心能力之一。 80年后，90年后越来越成为公司的主体人群，他们的成长环境 决定他们对公司人力资源管理有更个性化及符合时代特征的需求 2012年人力资源部门的工作目标 根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展 状况和今后趋势，人力资源部门计划从以下几个方面着手： 1）、提高部门的团队运作效率，保证本部门的关键职 能的有效性，用以满足及支持公司发展的需要。 2）、及时有效的从外部招聘合适人员，满足公司发展对 人力资源数量及质量的需要。 3）、有效配合各部门制定系统的培训政策及措施，满足 企业内部岗位工作对员工技能的要求，满足内部员工发展的 要求。 1、主动出击寻找第一资源 加强招聘工作的预见性及计划性，把招聘作为日常性不间断 性工作来做； 2011年招聘以历届员工为主，应届为辅，加强招聘渠道开拓 ，补充公司新鲜血液；加强招聘风险防范等，人力资源部对 人事招聘与配置工作做到三点：满足需求、保证储备、谨慎 招聘； 计划采取的招聘方式：主要以网络招聘为主，兼顾信息部、 人员推荐、现场招聘会和校园招聘会等；把内部优秀员工的 推荐及引荐作为一项人才引进的基本政策的来执行，宣传， 推广。 招聘的主要岗位：销售人员，技能人员是企业发展的必备人 才。 2、建立以经营目标为导向的绩效管理制机 为加强对各岗位系列的考核力度，最大限度地发挥员工的潜 能，各部门拟定薪资考核体系。实行科学公平的薪酬制度。 各部门完善考核流程，表单，绩效评价指标，由人力资源部 配合进行考核指标。 3、建立系统性培训体系 根据公司发展战略和各部门2012年培训需求编制2012年 度培训计划； 大力加强员工岗位知识、技能和素质，工作思路及执行 力的培训、关于管理人员的管理理念及管理方法的培训， 加大内部人才开发力度 ； 加强对培训效果的评估，内部课件开发，内部培训组织 实施的跟踪。