ZA系列甲苯歧化催化剂项目立项申请报告(89亩，投资23500万元）

泓域咨询MACRO/ ZA系列甲苯歧化催化剂项目立项申请报告ZA系列甲苯歧化催化剂项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx科技公司实现营业收入47883.05万元，同比增长25.82%（9826.12万元）。其中，主营业业务ZA系列甲苯歧化催化剂生产及销售收入为45061.22万元，占营业总收入的94.11%。根据初步统计测算，公司实现利润总额12225.10万元，较去年同期相比增长2011.71万元，增长率19.70%；实现净利润9168.83万元，较去年同期相比增长908.77万元，增长率11.00%。二、项目概况（一）项目名称ZA系列甲苯歧化催化剂项目（二）项目选址xxx产业示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积59329.65平方米（折合约88.95亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.94%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度199.44万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积59329.65平方米，建筑物基底占地面积40901.86平方米，总建筑面积99080.52平方米，其中：规划建设主体工程69455.29平方米，项目规划绿化面积5635.43平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计176台（套），设备购置费7768.23万元。（七）节能分析“ZA系列甲苯歧化催化剂项目建设项目”，年用电量1349536.48千瓦时，年总用水量33747.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.74吨标准煤/年。达产年综合节能量42.19吨标准煤/年，项目总节能率29.21%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资23482.08万元，其中：固定资产投资17740.19万元，占项目总投资的75.55%；流动资金5741.89万元，占项目总投资的24.45%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49297.00万元，总成本费用37690.61万元，税金及附加429.42万元，利润总额11606.39万元，利税总额13636.69万元，税后净利润8704.79万元，达产年纳税总额4931.90万元；达产年投资利润率49.43%，投资利税率58.07%，投资回报率37.07%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位817个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心ZA系列甲苯歧化催化剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心ZA系列甲苯歧化催化剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“ZA系列甲苯歧化催化剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位817个，达产年纳税总额4931.90万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.43%，投资利税率58.07%，全部投资回报率37.07%，全部投资回收期4.20年，固定资产投资回收期4.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知，选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位，围绕工业强基工程实施指南（2016-2020年）确定的16条龙，组织龙头企业或行业协会梳理产业链，设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业（单位）和项目，经推进单位梳理形成“一条龙”，择优向工业和信息化部推荐，确定“一条龙”应用计划试点企业（单位）及示范项目。促进整机（系统）和基础技术互动发展，建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式，推进产业链协作，加快工业强基成果推广应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59329.6588.95亩1.1容积率1.671.2建筑系数68.94%1.3投资强度万元/亩199.441.4基底面积平方米40901.861.5总建筑面积平方米99080.521.6绿化面积平方米5635.43绿化率5.69%2总投资万元23482.082.1固定资产投资万元17740.192.1.1土建工程投资万元8620.212.1.1.1土建工程投资占比万元36.71%2.1.2设备投资万元7768.232.1.2.1设备投资占比33.08%2.1.3其它投资万元1351.752.1.3.1其它投资占比5.76%2.1.4固定资产投资占比75.55%2.2流动资金万元5741.892.2.1流动资金占比24.45%3收入万元49297.004总成本万元37690.615利润总额万元11606.396净利润万元8704.797所得税万元1.678增值税万元1600.889税金及附加万元429.4210纳税总额万元4931.9011利税总额万元13636.6912投资利润率49.43%13投资利税率58.07%14投资回报率37.07%15回收期年4.2016设备数量台（套）17617年用电量千瓦时1349536.4818年用水量立方米33747.4719总能耗吨标准煤168.7420节能率29.21%21节能量吨标准煤42.1922员工数量人817第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。商务部近日发布数据显示，前11个月，我国新设立外商投资企业54703家，同比增长77.5%，实际使用外资7932.7亿元，基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底，世界银行发布的2019营商环境报告指出，中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位，首次进入世界前50位。世界银行称，中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩，让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作，一方面要以创新驱动转型升级为主线，不断加大政策支持力度，加快推进结构优化升级，另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项，及时协调解决突出问题，推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面，构建自主创新体系，坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新，要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业，使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸，充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术，催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体，以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体，以企业研发中心、重点实验室等为平台，以创新体制机制为动力，以实施重大科技专项为抓手，走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总产值80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.94%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度199.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28917.6228917.6269455.2969455.296647.031.1主要生产车间17350.5717350.5741673.1741673.174121.161.2辅助生产车间9253.649253.6422225.6922225.692127.051.3其他生产车间2313.412313.414028.414028.41398.822仓储工程6135.286135.2819256.4019256.401340.282.1成品贮存1533.821533.824814.104814.10335.072.2原料仓储3190.353190.3510013.3310013.33696.952.3辅助材料仓库1411.111411.114428.974428.97308.263供配电工程327.21327.21327.21327.2125.623.1供配电室327.21327.21327.21327.2125.624给排水工程376.30376.30376.30376.3022.924.1给排水376.30376.30376.30376.3022.925服务性工程3885.683885.683885.683885.68270.455.1办公用房2129.472129.472129.472129.47130.185.2生活服务1756.211756.211756.211756.21114.676消防及环保工程1096.171096.171096.171096.1785.836.1消防环保工程1096.171096.171096.171096.1785.837项目总图工程163.61163.61163.61163.6191.367.1场地及道路硬化10478.052207.172207.177.2场区围墙2207.1710478.0510478.057.3安全保卫室163.61163.61163.61163.618绿化工程3906.41136.72合计40901.8699080.5299080.528620.21六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资22485.33万元，占计划投资的95.76%。其中：完成固定资产投资16375.44万元，占总投资的72.83%；完成流动资金投资6109.89，占总投资的27.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元22485.331.1完成比例95.76%2完成固定资产投资万元16375.442.1完成比例72.83%3完成流动资金投资万元6109.893.1完成比例27.17%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员817人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5561.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元3200.702工程技术人员工资2.1平均人数人1232.2人均年工资万元5.372.3年工资额万元796.003企业管理人员工资3.1平均人数人333.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元228.664品质管理人员工资4.1平均人数人654.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元347.675其他人员工资5.1平均人数人405.2人均年工资万元6.165.3年工资额万元187.546职工工资总额万元27661.60五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17740.19(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8620.217768.23199.4417740.191.1工程费用万元8620.217768.2333403.491.1.1建筑工程费用万元8620.218620.2136.71%1.1.2设备购置及安装费万元7768.237768.2333.08%1.2工程建设其他费用万元1351.751351.755.76%1.2.1无形资产万元607.77607.771.3预备费万元743.98743.981.3.1基本预备费万元343.95343.951.3.2涨价预备费万元400.03400.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元17740.1917740.19（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5741.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33403.4922068.2424325.2433403.4933403.4933403.491.1应收账款万元10021.056513.687014.7310021.0510021.0510021.051.2存货万元15031.579770.5210522.1015031.5715031.5715031.571.2.1原辅材料万元4509.472931.163156.634509.474509.474509.471.2.2燃料动力万元225.47146.56157.83225.47225.47225.471.2.3在产品万元6914.524494.444840.176914.526914.526914.521.2.4产成品万元3382.102198.372367.473382.103382.103382.101.3现金万元8350.875428.075845.618350.878350.878350.872流动负债万元27661.6017980.0419363.1227661.6027661.6027661.602.1应付账款万元27661.6017980.0419363.1227661.6027661.6027661.603流动资金万元5741.893732.234019.325741.895741.895741.894铺底流动资金万元1913.941244.071339.771913.941913.941913.94（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资23482.08万元，其中：固定资产投资17740.19万元，占项目总投资的75.55%；流动资金5741.89万元，占项目总投资的24.45%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资8620.21万元，占项目总投资的36.71%；设备购置费7768.23万元，占项目总投资的33.08%；其它投资1351.75万元，占项目总投资的5.76%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17740.19+5741.89=23482.08（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17740.1975.55%1.1项目建设投资万元17740.1975.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5741.8924.45%3总投资万元万元23482.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入32043.05万元，总成本15752.27万元，利润总额16290.78万元，净利润362.19万元，增值税1040.57万元，税金及附加12218.09万元，所得税4072.70万元；第二年收入34507.90万元，总成本16748.97万元，利润总额17758.93万元，净利润13319.20万元，增值税1120.62万元，税金及附加371.79万元，所得税4439.73万元；第三年生产负荷100%，收入49297.00万元，总成本37690.61万元，利润总额11606.39万元，净利润8704.79万元，增值税1600.88万元，税金及附加429.42万元，所得税2901.60万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49297.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1600.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元32043.0534507.9049297.0049297.0049297.001.1ZA系列甲苯歧化催化剂万元32043.0534507.9049297.0049297.0049297.002现价增加值万元10253.7811042.5315775.0415775.