耐热不锈钢项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 不锈焊管项目立项说明及投资计划不锈焊管项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx科技公司实现营业收入7380.91万元，同比增长11.29%（748.54万元）。其中，主营业业务不锈焊管生产及销售收入为6173.12万元，占营业总收入的83.64%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1515.48万元，较去年同期相比增长354.53万元，增长率30.54%；实现净利润1136.61万元，较去年同期相比增长151.66万元，增长率15.40%。二、项目概况（一）项目名称不锈焊管项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积9458.06平方米（折合约14.18亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.08%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度169.71万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积9458.06平方米，建筑物基底占地面积5966.14平方米，总建筑面积13903.35平方米，其中：规划建设主体工程9522.98平方米，项目规划绿化面积955.78平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费1229.34万元。（七）节能分析“不锈焊管项目建设项目”，年用电量1285745.53千瓦时，年总用水量3521.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.32吨标准煤/年。达产年综合节能量58.56吨标准煤/年，项目总节能率23.06%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3546.90万元，其中：固定资产投资2406.49万元，占项目总投资的67.85%；流动资金1140.41万元，占项目总投资的32.15%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8330.00万元，总成本费用6489.16万元，税金及附加68.30万元，利润总额1840.84万元，利税总额2163.05万元，税后净利润1380.63万元，达产年纳税总额782.42万元；达产年投资利润率51.90%，投资利税率60.98%，投资回报率38.92%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位134个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园不锈焊管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园不锈焊管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“不锈焊管项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位134个，达产年纳税总额782.42万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.90%，投资利税率60.98%，全部投资回报率38.92%，全部投资回收期4.07年，固定资产投资回收期4.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南（2016-2020年）“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈，根据产业发展基础每年选择部分重点方向，联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位，对各类企业平等开放竞争机会，鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9458.0614.18亩1.1容积率1.471.2建筑系数63.08%1.3投资强度万元/亩169.711.4基底面积平方米5966.141.5总建筑面积平方米13903.351.6绿化面积平方米955.78绿化率6.87%2总投资万元3546.902.1固定资产投资万元2406.492.1.1土建工程投资万元990.672.1.1.1土建工程投资占比万元27.93%2.1.2设备投资万元1229.342.1.2.1设备投资占比34.66%2.1.3其它投资万元186.482.1.3.1其它投资占比5.26%2.1.4固定资产投资占比67.85%2.2流动资金万元1140.412.2.1流动资金占比32.15%3收入万元8330.004总成本万元6489.165利润总额万元1840.846净利润万元1380.637所得税万元1.478增值税万元253.919税金及附加万元68.3010纳税总额万元782.4211利税总额万元2163.0512投资利润率51.90%13投资利税率60.98%14投资回报率38.92%15回收期年4.0716设备数量台（套）7517年用电量千瓦时1285745.5318年用水量立方米3521.4219总能耗吨标准煤158.3220节能率23.06%21节能量吨标准煤58.5622员工数量人134第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度，全国新登记企业401万户，同比增长27%，日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。近日召开的中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、地方经济半年报披露接近尾声，从上半年经济运行情况来看，传统产业增速放缓，高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用，也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示，经济新常态下，工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据，上半年我国转型升级成效明显，新动能加快成长。从工业结构看，战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15%。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程，合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设，突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施，满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则，鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.08%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度169.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4218.064218.069522.989522.98746.411.1主要生产车间2530.842530.845713.795713.79462.771.2辅助生产车间1349.781349.783047.353047.35238.851.3其他生产车间337.44337.44552.33552.3344.782仓储工程894.92894.922847.242847.24162.302.1成品贮存223.73223.73711.81711.8140.582.2原料仓储465.36465.361480.561480.5684.402.3辅助材料仓库205.83205.83654.87654.8737.333供配电工程47.7347.7347.7347.733.063.1供配电室47.7347.7347.7347.733.064给排水工程54.8954.8954.8954.892.744.1给排水54.8954.8954.8954.892.745服务性工程566.78566.78566.78566.7832.315.1办公用房295.63295.63295.63295.6314.845.2生活服务271.15271.15271.15271.1514.586消防及环保工程159.89159.89159.89159.8910.256.1消防环保工程159.89159.89159.89159.8910.257项目总图工程23.8623.8623.8623.868.697.1场地及道路硬化1586.58354.84354.847.2场区围墙354.841586.581586.587.3安全保卫室23.8623.8623.8623.868绿化工程711.7224.91合计5966.1413903.3513903.35990.67六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2654.55万元，占计划投资的74.84%。其中：完成固定资产投资2070.14万元，占总投资的77.98%；完成流动资金投资584.41，占总投资的22.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2654.551.1完成比例74.84%2完成固定资产投资万元2070.142.1完成比例77.98%3完成流动资金投资万元584.413.1完成比例22.02%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员134人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人911.2人均年工资万元5.101.3年工资额万元424.872工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元115.463企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元36.534品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元58.795其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.525.3年工资额万元28.906职工工资总额万元5486.49五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2406.49(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元990.671229.34169.712406.491.1工程费用万元990.671229.346626.901.1.1建筑工程费用万元990.67990.6727.93%1.1.2设备购置及安装费万元1229.341229.3434.66%1.2工程建设其他费用万元186.48186.485.26%1.2.1无形资产万元80.8880.881.3预备费万元105.60105.601.3.1基本预备费万元62.1762.171.3.2涨价预备费万元43.4343.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元2406.492406.49（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1140.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6626.902738.633932.136626.906626.906626.901.1应收账款万元1988.07894.631391.651988.071988.071988.071.2存货万元2982.111341.952087.472982.112982.112982.111.2.1原辅材料万元894.63402.58626.24894.63894.63894.631.2.2燃料动力万元44.7320.1331.3144.7344.7344.731.2.3在产品万元1371.77617.30960.241371.771371.771371.771.2.4产成品万元670.97301.94469.68670.97670.97670.971.3现金万元1656.72745.531159.711656.721656.721656.722流动负债万元5486.492468.923840.545486.495486.495486.492.1应付账款万元5486.492468.923840.545486.495486.495486.493流动资金万元1140.41513.18798.291140.411140.411140.414铺底流动资金万元380.13171.06266.10380.13380.13380.13（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资3546.90万元，其中：固定资产投资2406.49万元，占项目总投资的67.85%；流动资金1140.41万元，占项目总投资的32.15%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资990.67万元，占项目总投资的27.93%；设备购置费1229.34万元，占项目总投资的34.66%；其它投资186.48万元，占项目总投资的5.26%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2406.49+1140.41=3546.90（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2406.4967.85%1.1项目建设投资万元2406.4967.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1140.4132.15%3总投资万元万元3546.90二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3748.50万元，总成本12062.71万元，利润总额-8314.21万元，净利润51.54万元，增值税114.26万元，税金及附加-6235.66万元，所得税-2078.55万元；第二年收入5831.00万元，总成本16797.80万元，利润总额-10966.80万元，净利润-8225.10万元，增值税177.74万元，税金及附加59.16万元，所得税-2741.70万元；第三年生产负荷100%，收入8330.00万元，总成本6489.16万元，利润总额1840.84万元，净利润1380.63万元，增值税253.91万元，税金及附加68.30万元，所得税460.21万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8330.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=253.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3748.505831.008330.008330.008330.001.1不锈焊管万元3748.505831.008330.008330.008330.002现价增加值万元1199.5