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采购管理程序10目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。20范围本公司生产性物料之订购。30职责（1） 营业部负责项目物料请购工作,生产部负责生产辅助物料之请购工作。（2） 采购部负责请购物料的询价、议价、定价、订购、交期跟进工作。（3） 品质部负责采购物料的质量检验和信息反馈工作。4.0内容：4.1请购规定4.1.1请购的提出（1） 营业部依项目需求情况、库存数量等要求，开立销售订单。生产部根据实际生产情况，开立物料请购单。（2） 采购部依据销售订单上所需要的项目及数量,附上合格的物料需求表, 物料需求表应注明物料编码、名称、规格、需求日期及注意事项，新项目合格的物料需求表需由采购、营业、工程三个部门会签，翻单项目参照以项目旧的物料需求表作业即可。（3） 销售订单一式二联，营业、采购各一联。物料请购单一式二联，生产、采购各一联。（4） 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明。4.1.2请购的撤消（1） 已开具销售订单、物料请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式通知采购部撤单，必要时应先口头知会采购部。（2） 请购部门回收各联销售订单、物料请购单，并加盖“撤消”章。（3） 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。（4） 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。4.2采购规定4.2.1采购方式（1） 集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。（2） 合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。（3） 一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。4.2.2国内采购作业4.2.2.1询价、议价（1） 采购人员接获核准后之销售订单、物料请购单，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（2） 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。（3） 专业材料或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。（4） 采购议价、采购交互议价之方式。（5） 议价应注意品质、交期、服务兼顾。4.2.2.2呈核及核准（1） 采购人员询价、议价完成后，于物料请购单、物料需求表上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。（2） 拟订购供应商交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。（3） 采购核准权限规定，不论金额大小，均应先经采购部主管审核，再呈厂长或总经理核准。4.2.2.3订购作业（1） 采购人员接获经核准之销售订单、物料请购单，参照合格的物料需求表，应以采购订单形式向供应商订购物料，供应商经过评估后回传确认所订物料之数量、价格、交期等。（2） 若销售订单属于多次分批交货的情形，采购人员应于采购订单上明确注明。（3） 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。4.2.2.4验收与付款（1） 依相关检验与入库规定进行验收工作。（2） 依财务管理规定，办理供应商付款工作。4.2.3国外采购作业营业根据实际作业方式并按公司进出口管理规定执行。5.0记录与表格：销售订单 物料需求表 物料请购单 采购订单 附件:采购流程图供应商请购单位采购部品质部仓 库财务部订购单订购单订购单核准库存