各部门工作流程表范本.doc

各部门工作流程表采购到货与入库流程工厂确认货物发出运单及到货明细发给库房到货库房按采购到货明细入库如有差异式破损第一时间通知采购采购解决并通知库房解决方案库房报采购入库单（采购、库管留存、财务部）采购核对无误有误与工厂并确认补发日期产品质量出现问题流程质量问题1、 到货时发现库房通知采购采购确认解决方案货站赔偿、工厂承担通知库房采购与工厂下补单或反单2、 发到经销商出现问题业务经理通知采购客户下补单（有库存及时补货、无库存采购确认时间、需先安装必须采购书面同意）采购与工厂沟通整体解决方案采购定期给工厂返货工厂确认返货情况采购通知财务走账客户加急订单流程1、 业务经理通知采购加急原因采购与工厂沟通发货时间采购通知业务经理发货时间通知库房到货日期采购与财务汇款流程2、 采购报财务汇款申请领导批准确认财务办款后通知采购并将汇款凭证传真所汇单据与工厂定期对账流程每月工厂对账单采购确认余额数量无误报公司财务财务通知对帐结果采购与工厂确认确认结果双方盖章（财务、采购、上级领导）设计部培训流程培训需求调查分析培训计划培训课程设计培训组织实施培训考核评估跟踪反绩设计师工作流程接订单初测出水电图复尺确定方案签合同下单转入售后技术更新的实施流程研发部下单更新通知制定技术通知单（审核）下发通知通知的确认和反馈（业务经理、研发部）执行情况的跟踪技术更新完成展厅设计业务经理通知展厅设计现场量尺与客户确定展厅标准化样品设计方案确定6天（图纸设计期间可先做牌匾水暖改造铺地砖）与客户工长确认施工图纸三方签字施工注意事项、时间、顺序在施工过程中下单样品、五金、饰品装修完毕安装橱柜台面、水盆新品开发与技术沟通工艺确认开会确定在一级市场试卖据各方面信息与工厂沟通工厂提供样品根据样板选择拉手确定成型产品业务经理内部培训加盟商确认上新品(开发部（市场客户反馈、国内信息、样品设计部）)网站管理各部门提供相关信息整理22日之前确认上传（内容包括顾客、开业信息、产品、企业文化、团队风采、加盟店、行业信息、业绩宣传、员工评比、安装图片、家装建议、生活小敲门、健康生活）研发部模块及工艺：各方面资料根据市场需求请报总经理经同意与工厂技术人员交底确定模块及工艺生产日期并通知采购（采购订货） （设计、营业、业务加盟商及设计方案反馈意见并根据其他部门根据需要不断调整基础模块、非基础模块）返货加盟商提供反货清单订单部技研符合返货标准每月25日返货技术验收不符返回验收意见到订单部财务 （有异议业务经理）软件根据模块情况供软件公司软件公司修改调整接收数据库及报表检查无误、有误从改设计部、业务经理加盟商及设计师处技术咨询各部门、加盟商问题列表技研答客反馈各部门序度总结上报传递到业务经理客户营业部新店开业营业部准备流程提供营业招聘标准前期当地竟品收集营业培训考核上岗准备营销道具制定活动方案展厅细节开业营销道具的制作、发放流程市场收集整理提供给展厅设计师做小样图发给所有人建议汇总定稿定数量制作发放销售问题收集及沟通流程收集每周通过和各地营业负责人进行一对以的沟通总结整理发给加盟商业务经理公司跟踪效果营业支援团队填写申请表(申请人员、申请日期、目标)业务经理营业主管通知支援内容实施总结发货流程收货公司财务下单仓库22日仓库核查客户收货3日内确认、确认有问题仓库仓库来解决业务经理反馈客户信息反馈公司副总换货流程客户（发现不良品下订单）公司财务仓库仓库有现货3日内仓库无现货按加急单处理15日换货客户返货流程25日之前客户产生的不良品以电子表格或传真总部确认无误客户25日之前返货仓库（返货、工厂）（采购）（公司鉴定）结果符合返货条件公司财务核销下单仓库盘点公司财务、财务仓库实查账务符合（财务、采购、保管、公司副总） 仓库实查采购不符仓库信息反馈公司副总解决方案 仓库入库流程采购到货明细仓库确认无误填入库单（采购、财务、保管）确认有误采购信息反馈工厂开发加盟商流程潜在客户信息收集双方洽谈提交加盟商加盟洽谈资格评估评审后签约交加盟费、保证金、预付款参加培训学校实地学习开业筹备（选址、展厅设计、员工培训、饰品