流程卡管理规定.doc

流程卡管理规定1.0 目的用于区别产品的类别和加工状态等信息,使产品具有可追溯性.2.0 范围适用于半成品、成品的流转标识和追溯控制.3.0 职责3.1 生产车间、中转库负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。3.2 流程卡的制订、修订、发行、培训由品检部负责。4.0 管理规定4.1 工艺流程卡的选用根据产品的类别和流转阶段选用不同样式的工艺流程卡,不得混用、乱用,更不能用纸片或其他卡片代替.4.2 工艺流程卡的填写4.2.1 挤压、拉排及冲裁车间：挤压或拉排车间操作工根据车间主任下发的工作令，去铜材库领取铜材。车间硬度测试员依据员工领回铜材上的标识和车间主任下发的工作令选择相对应的空白流程卡填写表头，包括：铜材批次、铜材产地、铜才规格、产品工作令号和产品代号等，流程卡表内信息由相应车间的操作工、库管员、检验员、带班师傅分别填写或签章。4.2.1.1 操作工要如实填写日期、机号、班次、产品数量和本人姓名；4.2.1.2 工序检验员要对员工生产的产品进行检测，确认合格后签名或盖章；4.2.1.3 带班师傅应在调车完毕或巡检完毕后签名确认；4.2.1.4 库管员在出入库时，必须先清点数量，待确认后方可签章。4.2.2 排片及以后的车间：排片车间库管员根据冲裁车间流转下来的流程卡填写“换向器工艺流程卡”表头上铜材的信息（铜材批次、铜材产地、铜才规格）、铜套批号的信息等、产品代号和工作令号；表头电木粉型号和批号、是否加环由成型车间员工根据所生产产品的工艺图纸填写；表头固化曲线由固化员根据具体铜材和电木粉的型号填写。表内信息由相关车间操作工、库管员、检验员、带班师傅分别填写或签章。4.2.2.1 操作工要如实填写日期、机号、班次、产品数量和本人姓名4.2.2.2 检验员要对员工填写的不合格 （报废、返工）产品数量和备注进行确认并签章。4.2.2.3 带班师傅应在调车完毕或巡检完毕后签名确认；4.2.2.4 库管员在出入库时，必须先清点数量，待确认后方可签章。4.2.3 流程卡的填写必须按照设置的项目填写完整，不得漏项。若无数据，应用“/”表示。填写的信息要求字迹必须工整、清晰，字体大小适宜，尽量不超出所填写区域；签章要求水平居中，尽量不要歪斜，不得倒置。4.3 工艺流程卡的修改流程卡上的信息不能随意更改、删除或涂抹。如因笔误、数据点错等原因必须要更改的，要采用“划改”的方式进行更改，即：用直线将原信息划去（不得涂抹或修正液修改，要求原信息必须能够识别），然后在更改区域旁边写上正确的信息，原则上要注明更改人和更改日期。4.4 工艺流程卡的管理规定4.4.1 工艺流程卡应始终和产品同时流转,确因丢失或破损,应由库管员及时补卡;FQC后流程卡统一交品检部汇总;产品在流转过程中,不能任意调换工艺流程卡.4.4.2 工艺流程卡必须真实填写,不能伪造原由而更改数据或其他信息.4.4.3 工艺流程卡必须由卡片设置对应的相关人员填写,不能代人填写或签章.4.4.4 工艺流程卡必须一一对应,不能多对一或一对多.4.4.5 带班师傅和库管员监督工艺流程卡的填写和流转.4.4.6 流程卡的放置:平放于中转箱中的产品上.5.0 支持文件产品标识和可追溯性程序 HR/QP 14前 言本制度为规范公司“流程卡管理规定”而制定本制度于2007年第一次修订：本制度由公司