让步接收管理程序.doc

让步接收管理办法1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。3、职责3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。4、定义4.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。4.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。5、程序5.1 原材料的让步申请5.1.1 让步申请的条件：采购接到质检部的外协件报验单、质量异常改进通知书后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：5.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。5.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。5.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。5.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。5.1.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。5.1.2 让步申请的流程5.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写质量异常让步接收（使用）评审单，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；5.1.2.3 采购部在原材料检验员提供的原材料质量异常让步接收（使用）评审单上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在原材料质量异常让步接收（使用）评审单上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；5.1.2.5 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在原材料质量异常让步接收（使用）评审单上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；5.1.2.6 采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在原材料质量异常让步接收（使用）评审单上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字；5.1.2.7 采购部将原材料质量异常让步接收（使用）评审单交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；5.1.2.8 检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的原材料质量异常让步接收（使用）评审单后，对不良原材料予以放行。5.2 半成品、成品的让步申请5.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的不合格信息反馈单后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：5.2.1.1客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。5.2.1.2有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉的。5.2.1.3客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。5.2.1.4同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。5.2.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。5.2.2 让步申请的流程5.2.2.1 生产部对符合让步条件的原材料提出让步申请；5.2.2.2 过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后，填写质量异常让步接收（使用）评审单，内容包括：品名、规格、数量、发生不良的工位、生产周期、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交生产部；5.2.2.3 生产部在过程、成品检验员提供的质量异常让步接收（使用）评审单上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由生产主管签字；5.2.2.4生产部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在原材料质量异常让步接收（使用）评审单上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；5.2.2.5 生产部会同销售部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在质量异常让步接收（使用）评审单上写明放行意见，并由销售主管签字；5.2.2.6 生产部会同质检部对对让步接收后可能存在的风险进行评估，在在质量异常让步接收（使用）评审单上写明使用或交付后的监控保障措施，并由质检主管签字；5.2.2.7 生产部将质量异常让步接收（使用）评审单交总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；5.2.2.8 过程、成品检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的质量异常让步接收（使用）评审单后，对不良半成品、成品予以放行。6、让步接收的管理6.1申请部门必要申请让步接收时，于让步接收申请书上记入必要事项后转呈技术开发部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术开发部责任人签名确认，相关部门责任人记入意见后，必要时质检部要添附有关试验及判定资料；6.2让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施；6.3让步接收单以会审方式进行，必要时应先取得客户确认方可判定，同时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。单让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻供货商的责任，同时不能作为不合格品判定的依据，也不应影响顾客对产品的判定；6.4让步接收确定后申请部门应及时将让步接收单分发给相应部门，检验员将外购外协件的让步接收信息传递给供货商；6.5若判为退货或报废产品其责任部门应及时评判结果进行处理。对判为同意让步接收的产品，申请部门必须及时通知检验员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分及时通知生产车间使用或仓库入库；6.6对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供货商对产品进行标识“让步接收”，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请产品数量是否有误。检验员在进行检查时也应该对送来的让步接收产品数量进行确认；6.7质检部、仓管应对让步接收的产品进行数量跟踪管制，以确保让步接收的产品进行有效管理；6.8因生产急需产品需紧急放行，检验员来不及做正常检验时，生产部按4.1、4.2的要求进行让步接收申请，检验员必须对其进行让步接收方式标识，以便于追溯、鉴别、回收；6.9对让步接受的产品在生产过程中发现质量异常时生产部应及时回收，并对下工序让步接收品的产品进行追溯，标识隔离处理，并通知相关部门按不合格品控制程序处理。6、流程图生产提出让步申请采购提出让步申请检验员描述质量状态检验员描述质量状态生产