活化胶粉投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 活化胶粉投资项目立项申请报告活化胶粉投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx公司实现营业收入6392.76万元，同比增长14.42%（805.51万元）。其中，主营业业务活化胶粉生产及销售收入为5835.30万元，占营业总收入的91.28%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1342.59万元，较去年同期相比增长287.25万元，增长率27.22%；实现净利润1006.94万元，较去年同期相比增长182.46万元，增长率22.13%。二、项目概况（一）项目名称活化胶粉投资项目（二）项目选址xxx经济园区（三）项目用地规模项目总用地面积12679.67平方米（折合约19.01亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.31%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率5.01%，固定资产投资强度189.32万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积12679.67平方米，建筑物基底占地面积7647.11平方米，总建筑面积19399.90平方米，其中：规划建设主体工程14905.41平方米，项目规划绿化面积971.77平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费1562.29万元。（七）节能分析“活化胶粉投资项目建设项目”，年用电量559228.52千瓦时，年总用水量5129.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.17吨标准煤/年。达产年综合节能量18.39吨标准煤/年，项目总节能率25.88%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4810.88万元，其中：固定资产投资3598.97万元，占项目总投资的74.81%；流动资金1211.91万元，占项目总投资的25.19%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8620.00万元，总成本费用6806.20万元，税金及附加80.74万元，利润总额1813.80万元，利税总额2144.72万元，税后净利润1360.35万元，达产年纳税总额784.37万元；达产年投资利润率37.70%，投资利税率44.58%，投资回报率28.28%，全部投资回收期5.04年，提供就业职位160个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园区及xxx经济园区活化胶粉行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济园区活化胶粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“活化胶粉投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位160个，达产年纳税总额784.37万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.70%，投资利税率44.58%，全部投资回报率28.28%，全部投资回收期5.04年，固定资产投资回收期5.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造，推动企业立足制造、融入服务，优化供应链管理，深化信息技术服务和相关金融服务等应用，升级产品制造水平提升制造效能，拓展产品服务能力提升客户价值，能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展，打造产业竞争新优势，对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12679.6719.01亩1.1容积率1.531.2建筑系数60.31%1.3投资强度万元/亩189.321.4基底面积平方米7647.111.5总建筑面积平方米19399.901.6绿化面积平方米971.77绿化率5.01%2总投资万元4810.882.1固定资产投资万元3598.972.1.1土建工程投资万元1367.062.1.1.1土建工程投资占比万元28.42%2.1.2设备投资万元1562.292.1.2.1设备投资占比32.47%2.1.3其它投资万元669.622.1.3.1其它投资占比13.92%2.1.4固定资产投资占比74.81%2.2流动资金万元1211.912.2.1流动资金占比25.19%3收入万元8620.004总成本万元6806.205利润总额万元1813.806净利润万元1360.357所得税万元1.538增值税万元250.189税金及附加万元80.7410纳税总额万元784.3711利税总额万元2144.7212投资利润率37.70%13投资利税率44.58%14投资回报率28.28%15回收期年5.0416设备数量台（套）11817年用电量千瓦时559228.5218年用水量立方米5129.4919总能耗吨标准煤69.1720节能率25.88%21节能量吨标准煤18.3922员工数量人160第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济“下行压力加大”，形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转，主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行，需引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施，为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入，生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展，工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用，智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用，利用亿万群众的智慧和创造力，重点发展智能制造技术与生产模式，努力实现稳增长、扩就业的目的，促进社会纵向流动。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.31%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率5.01%，固定资产投资强度189.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5406.515406.5114905.4114905.411155.381.1主要生产车间3243.913243.918943.258943.25716.341.2辅助生产车间1730.081730.084769.734769.73369.721.3其他生产车间432.52432.52864.51864.5169.322仓储工程1147.071147.072921.422921.42164.692.1成品贮存286.77286.77730.36730.3641.172.2原料仓储596.48596.481519.141519.1485.642.3辅助材料仓库263.83263.83671.93671.9337.883供配电工程61.1861.1861.1861.183.883.1供配电室61.1861.1861.1861.183.884给排水工程70.3570.3570.3570.353.474.1给排水70.3570.3570.3570.353.475服务性工程726.48726.48726.48726.4840.955.1办公用房416.25416.25416.25416.2517.345.2生活服务310.23310.23310.23310.2319.256消防及环保工程204.94204.94204.94204.9413.006.1消防环保工程204.94204.94204.94204.9413.007项目总图工程30.5930.5930.5930.59-42.147.1场地及道路硬化2077.93404.78404.787.2场区围墙404.782077.932077.937.3安全保卫室30.5930.5930.5930.598绿化工程795.0327.83合计7647.1119399.9019399.901367.06六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入；项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会环境、人文环境所接纳。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3237.33万元，占计划投资的67.29%。其中：完成固定资产投资1950.06万元，占总投资的60.24%；完成流动资金投资1287.27，占总投资的39.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3237.331.1完成比例67.29%2完成固定资产投资万元1950.062.1完成比例60.24%3完成流动资金投资万元1287.273.1完成比例39.76%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员160人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1091.2人均年工资万元4.761.3年工资额万元499.062工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元128.973企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.303.3年工资额万元46.504品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元71.915其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.075.3年工资额万元32.666职工工资总额万元4667.57五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3598.97(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1367.061562.29189.323598.971.1工程费用万元1367.061562.295879.481.1.1建筑工程费用万元1367.061367.0628.42%1.1.2设备购置及安装费万元1562.291562.2932.47%1.2工程建设其他费用万元669.62669.6213.92%1.2.1无形资产万元359.89359.891.3预备费万元309.73309.731.3.1基本预备费万元125.44125.441.3.2涨价预备费万元184.29184.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元3598.973598.97（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1211.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5879.482927.405156.365879.485879.485879.481.1应收账款万元1763.84970.111322.881763.841763.841763.841.2存货万元2645.771455.171984.322645.772645.772645.771.2.1原辅材料万元793.73436.55595.30793.73793.73793.731.2.2燃料动力万元39.6921.8329.7639.6939.6939.691.2.3在产品万元1217.05669.38912.791217.051217.051217.051.2.4产成品万元595.30327.41446.47595.30595.30595.301.3现金万元1469.87808.431102.401469.871469.871469.872流动负债万元4667.572567.163500.684667.574667.574667.572.1应付账款万元4667.572567.163500.684667.574667.574667.573流动资金万元1211.91666.55908.931211.911211.911211.914铺底流动资金万元403.97222.18302.98403.97403.97403.97（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4810.88万元，其中：固定资产投资3598.97万元，占项目总投资的74.81%；流动资金1211.91万元，占项目总投资的25.19%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1367.06万元，占项目总投资的28.42%；设备购置费1562.29万元，占项目总投资的32.47%；其它投资669.62万元，占项目总投资的13.92%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3598.97+1211.91=4810.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3598.9774.81%1.1项目建设投资万元3598.9774.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1211.9125.19%3总投资万元万元4810.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入4741.00万元，总成本3368.00万元，利润总额1373.00万元，净利润67.23万元，增值税137.60万元，税金及附加1029.75万元，所得税343.25万元；第二年收入6465.00万元，总成本4255.38万元，利润总额2209.62万元，净利润1657.22万元，增值税187.63万元，税金及附加73.23万元，所得税552.40万元；第三年生产负荷100%，收入8620.00万元，总成本6806.20万元，利润总额1813.80万元，净利润1360.35万元，增值税250.18万元，税金及附加80.74万元，所得税453.45万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8620.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=250.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4741.006465.008620.008620.008620.001.1活化胶粉万元4741.006465.008620.008620.008620.002现价增