TS16949持续改进管理程序范本.doc

文件编号持续改进控制管理程序编制单位版本/版次编制日期版本编制日期编 制 记 要备 注A/02005/10新版编制批 准审 核编 制管理体系涉及的所有人员计算机等办公用品内审报告 管理评审报告用户要求及抱怨反馈公司质量、管理提升要求质量目标检查报告各过程、产品的数据分析公司经营计划和目标达成状况企业管理业绩提升持续改进控制管理过程项目完成及时率80%改进目标达成率80%持续改进管理程序纠正预防控制程序统计技术项目管理质量发展工具（QFD;DOE等）持续改进控制管理过程乌龟图1.目的为规范公司持续改进的工作流程，使改进更富有效率和成效。2.范围适合于本公司所有过程。3.职责：3.1质量部3.1.1负责管理本程序；3.1.2负责相关质量信息的分类管理要求；3.1.3负责归档管理质量改进工作的资料；3.1.4负责向管理评审提供公司持续改进的资料。3.2.1技术部负责突破性技术改进的管理3.3.1管理部负责其他改进项目的管理3.3.3其他单位负责策划本单位的持续改进工作，按要求执行本程序。4. 有关术语和定义：4.1突破性项目为对现有过程进行修改和改进，或实施新过程，通常包含对现有过程进行重大的再设计，一般由跨职能的小组实施。4.2渐进性项目为由公司内人员对现有过程进行渐进的持续改进活动。5.持续改进工作流程及工作流程说明：5.1工作流程5.1.1持续改进管理流程图(见下页)持续改进管理流程责任单位质量记录表单确定并策划改进方案及计划确定改进项目的目标框架对过程改进的分析评审公司经营计划和目标完成情况确定改进项目成立项目小组突破性项目渐进性项目分析改进项目实施改进工作验证确认A识别验证原因状况分析各单位各单位各单位各单位各单位各小组各小组各小组各小组各小组各小组公司年度工作总结公司年度工作总结公司年度工作总结公司年度工作总结会议记录项目申请报告项目申请报告项目申请报告项目实施计划相关验证资料持续改进管理流程责任单位质量记录表单日常管理/过程监视改进过程标准化对完成的项目进行评价A提交管理评审各小组各单位各单位各单位项目完成评价报告项目完成评价报告5.2持续改进管理流程说明序号流程块工作内容或标准1公司经营计划和目标完成情况公司各单位每半年做一次经营计划和目标完成情况的总结。1状况分析各单位负责人根据工作总结，分析市场变化及用户的新需求，寻找发展方向。2识别和验证原因各单位负责人组织寻找和验证需要改进的原因。3确定改进项目各单位负责人根据以上的分析和验证，确定改进项目。4分析改进项目各单位负责人分析需改进的项目是突破性改进项目或渐进性改进项目5突破性项目突破性项目为对现有过程进行修改和改进，或实施新过程，通常包含对现有过程进行重大的再设计，一般由跨职能的小组实施。6渐进性项目渐进性项目为对现有过程进行渐进的持续改进活动。7成立项目小组各单位负责人根据分析确定的项目，安排项目负责人，由项目负责人负责组织成立项目小组。8对过程改进的分析和评审项目小组对现有资源进行分析，评审改进措施9确定改进项目的目标框架结合市场和用户需求的分析及现有资源的分析，确定改进项目的目标框架及测评方案。10确定并策划改进方案及计划依据项目改进目标及目标分析，各项目小组组织头脑风暴会议讨论改进方案及改进实施计划。11实施改进工作项目小组负责人依据改进计划及实施方案推进改进工作。12验证和确认项目负责人策划各阶段的验证和确认时机，对改进的措施与目标进行验证和确认。验证和确认建议采用统计技术的方法。对于不能按目标完成的，项目小组重新分析和策划改进方案；13对完成的项目进行评价项目小组对按计划完成的项目组织评价，评价整个改进过程的管理得失，并在公司OA中通报，继续将其作为其他改进项目的输入。14改进过程标准化各项目小组在完成本项目的改进工作后，将有效措施文件化，同时举一反三，将其推广到其他类似的项目。15日常管理/过程监视将有效措施文件化后，将其纳入日常的管理和过程管理中，不断调整改进。16提交管理评审项目负责人将项目验证报告及项目评价报告提交质量部备案，质量部整理后提交公司管理评审。6.相关文件/资料：序号文件编号文件名引用处QG/PJ204经营计划管理程序1QG/PJ205管理评审程序2QG/PJ210产品质量先期策划管理程序QG/PJ213顾客沟通和服务管理程序3QG/PJ217供方评价管理程序4QG/PJ220生产过程管理程序5QG/PJ227顾客满意管理程序QG/PJ228审核管理程序QG/PJ230不合格品管理程序QG/PJ233纠正和预防控制程序7.质量记录：序号质量记录号