功能膜投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 功能膜投资项目立项申请报告功能膜投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入22766.14万元，同比增长10.76%（2212.54万元）。其中，主营业业务功能膜生产及销售收入为18454.53万元，占营业总收入的81.06%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4844.40万元，较去年同期相比增长737.80万元，增长率17.97%；实现净利润3633.30万元，较去年同期相比增长681.43万元，增长率23.08%。二、项目概况（一）项目名称功能膜投资项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积46876.76平方米（折合约70.28亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.75%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度193.77万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积46876.76平方米，建筑物基底占地面积31759.00平方米，总建筑面积74534.05平方米，其中：规划建设主体工程50983.39平方米，项目规划绿化面积5700.18平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费4004.06万元。（七）节能分析“功能膜投资项目建设项目”，年用电量606990.36千瓦时，年总用水量18433.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.17吨标准煤/年。达产年综合节能量24.05吨标准煤/年，项目总节能率23.85%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16880.24万元，其中：固定资产投资13618.16万元，占项目总投资的80.68%；流动资金3262.08万元，占项目总投资的19.32%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29226.00万元，总成本费用22654.80万元，税金及附加296.27万元，利润总额6571.20万元，利税总额7773.84万元，税后净利润4928.40万元，达产年纳税总额2845.44万元；达产年投资利润率38.93%，投资利税率46.05%，投资回报率29.20%，全部投资回收期4.93年，提供就业职位475个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园功能膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园功能膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“功能膜投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位475个，达产年纳税总额2845.44万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.93%，投资利税率46.05%，全部投资回报率29.20%，全部投资回收期4.93年，固定资产投资回收期4.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于淘汰落后产能、促进兼并重组。工业和信息化部充分发挥淘汰落后产能工作部际协调机制作用，2017年2月，联合各成员单位出台了关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃为重点，完善以能耗、环保、质量、安全、技术为主的综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，形成多标准，多部门、多渠道协同推进工作格局，建立市场化、法治化淘汰落后产能长效机制。工业和信息化部充分发挥企业兼并重组工作部际协调机制作用，推动优化企业兼并重组市场环境，相关部门印发了60余个配套政策措施，制约企业兼并重组的相关问题得到很大程度缓解，企业兼并重组呈现出加速发展态势。发展改革委会同国资委等有关部门印发关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见，鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本；积极开展混合所有制改革试点探索。国资委推动有条件的企业实施优先股试点，推进国有企业产权多元化改革。国家发展改革委、国资委等部门积极开展重点领域的混合所有制改革试点，鼓励支持引入民营资本进行战略投资。目前已开展两批19家国企混改试点，制度创新初显成效。通过改革试点，促进国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合、同股同权，推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46876.7670.28亩1.1容积率1.591.2建筑系数67.75%1.3投资强度万元/亩193.771.4基底面积平方米31759.001.5总建筑面积平方米74534.051.6绿化面积平方米5700.18绿化率7.65%2总投资万元16880.242.1固定资产投资万元13618.162.1.1土建工程投资万元5259.952.1.1.1土建工程投资占比万元31.16%2.1.2设备投资万元4004.062.1.2.1设备投资占比23.72%2.1.3其它投资万元4354.152.1.3.1其它投资占比25.79%2.1.4固定资产投资占比80.68%2.2流动资金万元3262.082.2.1流动资金占比19.32%3收入万元29226.004总成本万元22654.805利润总额万元6571.206净利润万元4928.407所得税万元1.598增值税万元906.379税金及附加万元296.2710纳税总额万元2845.4411利税总额万元7773.8412投资利润率38.93%13投资利税率46.05%14投资回报率29.20%15回收期年4.9316设备数量台（套）10317年用电量千瓦时606990.3618年用水量立方米18433.5119总能耗吨标准煤76.1720节能率23.85%21节能量吨标准煤24.0522员工数量人475第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、今年17月，高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%，分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点；战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。经济增速虽然会有所放缓，但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会；产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会；关税下降后高端消费需求提升的机会；个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上，新常态指的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能是要被控制的，但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求，让更多的消费模式成为主流的消费模式，使消费逐渐变得?性化，这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上，投资的多样化已经成为的投资需去的主流，但是对于那些投资者来说，新产品的出现对他们是有利的，所以他们能够接受新产品，在新商业模式下也能够有大量的投资机会，以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上，市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济市场不断发展，这就对我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经济发展模式。2、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑，充分发挥园区工业经济“主平台”作用，不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.75%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度193.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22453.6122453.6150983.3950983.393957.751.1主要生产车间13472.1713472.1730590.0330590.032453.801.2辅助生产车间7185.167185.1616314.6816314.681266.481.3其他生产车间1796.291796.292957.042957.04237.472仓储工程4763.854763.8515307.9315307.93864.242.1成品贮存1190.961190.963826.983826.98216.062.2原料仓储2477.202477.207960.127960.12449.402.3辅助材料仓库1095.691095.693520.823520.82198.783供配电工程254.07254.07254.07254.0716.143.1供配电室254.07254.07254.07254.0716.144给排水工程292.18292.18292.18292.1814.434.1给排水292.18292.18292.18292.1814.435服务性工程3017.113017.113017.113017.11170.345.1办公用房1382.181382.181382.181382.1870.285.2生活服务1634.931634.931634.931634.9370.946消防及环保工程851.14851.14851.14851.1454.066.1消防环保工程851.14851.14851.14851.1454.067项目总图工程127.04127.04127.04127.0463.297.1场地及道路硬化8798.701339.281339.287.2场区围墙1339.288798.708798.707.3安全保卫室127.04127.04127.04127.048绿化工程3420.11119.70合计31759.0074534.0574534.055259.95六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11313.10万元，占计划投资的67.02%。其中：完成固定资产投资8241.28万元，占总投资的72.85%；完成流动资金投资3071.82，占总投资的27.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11313.101.1完成比例67.02%2完成固定资产投资万元8241.282.1完成比例72.85%3完成流动资金投资万元3071.823.1完成比例27.15%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员475人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3231.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元1734.572工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元475.043企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元142.774品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元208.225其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.925.3年工资额万元115.726职工工资总额万元16464.44五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13618.16(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5259.954004.06193.7713618.161.1工程费用万元5259.954004.0619726.521.1.1建筑工程费用万元5259.955259.9531.16%1.1.2设备购置及安装费万元4004.064004.0623.72%1.2工程建设其他费用万元4354.154354.1525.79%1.2.1无形资产万元2306.222306.221.3预备费万元2047.932047.931.3.1基本预备费万元1052.421052.421.3.2涨价预备费万元995.51995.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元13618.1613618.16（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3262.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19726.5215137.1716865.7919726.5219726.5219726.521.1应收账款万元5917.963846.674438.475917.965917.965917.961.2存货万元8876.935770.016657.708876.938876.938876.931.2.1原辅材料万元2663.081731.001997.312663.082663.082663.081.2.2燃料动力万元133.1586.5599.87133.15133.15133.151.2.3在产品万元4083.392654.203062.544083.394083.394083.391.2.4产成品万元1997.311298.251497.981997.311997.311997.311.3现金万元4931.633205.563698.724931.634931.634931.632流动负债万元16464.4410701.8912348.3316464.4416464.4416464.442.1应付账款万元16464.4410701.8912348.3316464.4416464.4416464.443流动资金万元3262.082120.352446.563262.083262.083262.084铺底流动资金万元1087.35706.78815.521087.351087.351087.35（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16880.24万元，其中：固定资产投资13618.16万元，占项目总投资的80.68%；流动资金3262.08万元，占项目总投资的19.32%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5259.95万元，占项目总投资的31.16%；设备购置费4004.06万元，占项目总投资的23.72%；其它投资4354.15万元，占项目总投资的25.79%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13618.16+3262.08=16880.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13618.1680.68%1.1项目建设投资万元13618.1680.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3262.0819.32%3总投资万元万元16880.24二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18996.90万元，总成本5898.81万元，利润总额13098.09万元，净利润258.20万元，增值税589.14万元，税金及附加9823.57万元，所得税3274.52万元；第二年收入21919.50万元，总成本6641.07万元，利润总额15278.43万元，净利润11458.82万元，增值税679.78万元，税金及附加269.08万元，所得税3819.61万元；第三年生产负荷100%，收入29226.00万元，总成本22654.80万元，利润总额6571.20万元，净利润4928.40万元，增值税906.37万元，税金及附加296.27万元，所得税1642.80万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29226.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=906.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18996.9021919.5029226.0029226.0029226.001.1功能膜万元18996.9021919.5029226.0029226.0029226.002现价增加值万元6079.017014.2493