建筑干拌砂浆项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 建筑干拌砂浆项目立项说明及投资计划建筑干拌砂浆项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入10730.74万元，同比增长21.81%（1921.52万元）。其中，主营业业务建筑干拌砂浆生产及销售收入为8956.09万元，占营业总收入的83.46%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2643.68万元，较去年同期相比增长234.31万元，增长率9.72%；实现净利润1982.76万元，较去年同期相比增长264.95万元，增长率15.42%。二、项目概况（一）项目名称建筑干拌砂浆项目（二）项目选址xxx科技谷（三）项目用地规模项目总用地面积25292.64平方米（折合约37.92亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.00%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.35%，固定资产投资强度172.10万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积25292.64平方米，建筑物基底占地面积14922.66平方米，总建筑面积33892.14平方米，其中：规划建设主体工程21089.24平方米，项目规划绿化面积1814.33平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费3053.59万元。（七）节能分析“建筑干拌砂浆项目建设项目”，年用电量1178098.31千瓦时，年总用水量15084.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.08吨标准煤/年。达产年综合节能量54.03吨标准煤/年，项目总节能率23.34%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8871.33万元，其中：固定资产投资6526.03万元，占项目总投资的73.56%；流动资金2345.30万元，占项目总投资的26.44%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16833.00万元，总成本费用12891.75万元，税金及附加166.40万元，利润总额3941.25万元，利税总额4651.27万元，税后净利润2955.94万元，达产年纳税总额1695.33万元；达产年投资利润率44.43%，投资利税率52.43%，投资回报率33.32%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位282个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技谷及xxx科技谷建筑干拌砂浆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技谷建筑干拌砂浆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑干拌砂浆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展，为社会提供就业职位282个，达产年纳税总额1695.33万元，可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.43%，投资利税率52.43%，全部投资回报率33.32%，全部投资回收期4.50年，固定资产投资回收期4.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导，及时发布技术创新和产业发展成果及趋势，引导民间投资找准方向、合理布局，形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25292.6437.92亩1.1容积率1.341.2建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩172.101.4基底面积平方米14922.661.5总建筑面积平方米33892.141.6绿化面积平方米1814.33绿化率5.35%2总投资万元8871.332.1固定资产投资万元6526.032.1.1土建工程投资万元2468.862.1.1.1土建工程投资占比万元27.83%2.1.2设备投资万元3053.592.1.2.1设备投资占比34.42%2.1.3其它投资万元1003.582.1.3.1其它投资占比11.31%2.1.4固定资产投资占比73.56%2.2流动资金万元2345.302.2.1流动资金占比26.44%3收入万元16833.004总成本万元12891.755利润总额万元3941.256净利润万元2955.947所得税万元1.348增值税万元543.629税金及附加万元166.4010纳税总额万元1695.3311利税总额万元4651.2712投资利润率44.43%13投资利税率52.43%14投资回报率33.32%15回收期年4.5016设备数量台（套）12917年用电量千瓦时1178098.3118年用水量立方米15084.5419总能耗吨标准煤146.0820节能率23.34%21节能量吨标准煤54.0322员工数量人282第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、近年来，战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现，形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元（全部上市公司营收前25%）的公司数达132家，比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如，金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商，建有亚洲最大的风电场；中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台，达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平；华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列，在全球通信产业界树立起中国品牌。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。2019年外部环境将更加严峻复杂，经济运行稳中有变、变中有忧，不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下，如何做好经济工作，更好地落实已经出台的各项方针政策，进一步做好“六稳”，促进工业经济平稳健康运行，需要群策群力，共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力，在巩固、增强、提升、畅通上下功夫，聚焦效益品质，聚力改革创新，加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、强化绿色发展，实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建，培育一批绿色工厂；加入国家资源综合利用配套补贴，对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体，将打破现有机制，引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等，根据园区主导产业特色和类型，研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系，量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标，在任务下达上根据园区发展阶段，实行一个园区一套目标任务指标，并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施，被考核结果与干部任用挂钩，打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.00%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.35%，固定资产投资强度172.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10550.3210550.3221089.2421089.241689.861.1主要生产车间6330.196330.1912653.5412653.541047.711.2辅助生产车间3376.103376.106748.566748.56540.761.3其他生产车间844.03844.031223.181223.18101.392仓储工程2238.402238.408321.888321.88484.962.1成品贮存559.60559.602080.472080.47121.242.2原料仓储1163.971163.974327.384327.38252.182.3辅助材料仓库514.83514.831914.031914.03111.543供配电工程119.38119.38119.38119.387.833.1供配电室119.38119.38119.38119.387.834给排水工程137.29137.29137.29137.297.004.1给排水137.29137.29137.29137.297.005服务性工程1417.651417.651417.651417.6582.615.1办公用房582.86582.86582.86582.8636.915.2生活服务834.79834.79834.79834.7943.416消防及环保工程399.93399.93399.93399.9326.226.1消防环保工程399.93399.93399.93399.9326.227项目总图工程59.6959.6959.6959.69113.517.1场地及道路硬化3734.47839.65839.657.2场区围墙839.653734.473734.477.3安全保卫室59.6959.6959.6959.698绿化工程1624.7856.87合计14922.6633892.1433892.142468.86六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便；为了确保不同群体的切身利益，在具体执行过程中，工作人员一定要坚持原则，严格执行政府部门的有关政策，要密切与地方政府部门配合，认真听取各方面意见，做好有关人员的思想工作，使受补偿者从中得到实惠，使他们的生活水平得到提高，设置安全防范措施，确保施工期周边群众的出行安全。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5409.68万元，占计划投资的60.98%。其中：完成固定资产投资4197.35万元，占总投资的77.59%；完成流动资金投资1212.33，占总投资的22.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5409.681.1完成比例60.98%2完成固定资产投资万元4197.352.1完成比例77.59%3完成流动资金投资万元1212.333.1完成比例22.41%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员282人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1921.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元827.482工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.782.3年工资额万元221.243企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.913.3年工资额万元78.514品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元125.605其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.725.3年工资额万元77.206职工工资总额万元10717.34五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6526.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2468.863053.59172.106526.031.1工程费用万元2468.863053.5913062.641.1.1建筑工程费用万元2468.862468.8627.83%1.1.2设备购置及安装费万元3053.593053.5934.42%1.2工程建设其他费用万元1003.581003.5811.31%1.2.1无形资产万元524.03524.031.3预备费万元479.55479.551.3.1基本预备费万元287.61287.611.3.2涨价预备费万元191.94191.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元6526.036526.03（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2345.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13062.644729.899476.0613062.6413062.6413062.641.1应收账款万元3918.791567.522939.093918.793918.793918.791.2存货万元5878.192351.284408.645878.195878.195878.191.2.1原辅材料万元1763.46705.381322.591763.461763.461763.461.2.2燃料动力万元88.1735.2766.1388.1788.1788.171.2.3在产品万元2703.971081.592027.982703.972703.972703.971.2.4产成品万元1322.59529.04991.941322.591322.591322.591.3现金万元3265.661306.262449.243265.663265.663265.662流动负债万元10717.344286.948038.0010717.3410717.3410717.342.1应付账款万元10717.344286.948038.0010717.3410717.3410717.343流动资金万元2345.30938.121758.982345.302345.302345.304铺底流动资金万元781.76312.71586.32781.76781.76781.76（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8871.33万元，其中：固定资产投资6526.03万元，占项目总投资的73.56%；流动资金2345.30万元，占项目总投资的26.44%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2468.86万元，占项目总投资的27.83%；设备购置费3053.59万元，占项目总投资的34.42%；其它投资1003.58万元，占项目总投资的11.31%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6526.03+2345.30=8871.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6526.0373.56%1.1项目建设投资万元6526.0373.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2345.3026.44%3总投资万元万元8871.33二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入6733.20万元，总成本15547.12万元，利润总额-8813.92万元，净利润127.26万元，增值税217.45万元，税金及附加-6610.44万元，所得税-2203.48万元；第二年收入12624.75万元，总成本25069.86万元，利润总额-12445.11万元，净利润-9333.83万元，增值税407.72万元，税金及附加150.10万元，所得税-3111.28万元；第三年生产负荷100%，收入16833.00万元，总成本12891.75万元，利润总额3941.25万元，净利润2955.94万元，增值税543.62万元，税金及附加166.40万元，所得税985.31万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16833.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=543.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6733.2012624.7516833.0016833.0016833.001.1建筑干拌砂浆万元6733.2012624.7516833.0016833.0016833.002现价增加值万元2154.624039.9