混合栲胶投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 混合栲胶投资项目立项申请报告混合栲胶投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx公司实现营业收入30398.13万元，同比增长32.61%（7475.29万元）。其中，主营业业务混合栲胶生产及销售收入为26339.23万元，占营业总收入的86.65%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8996.71万元，较去年同期相比增长1065.74万元，增长率13.44%；实现净利润6747.53万元，较去年同期相比增长1058.84万元，增长率18.61%。二、项目概况（一）项目名称混合栲胶投资项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积40473.56平方米（折合约60.68亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.32%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.37%，固定资产投资强度179.19万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积40473.56平方米，建筑物基底占地面积30079.95平方米，总建筑面积48568.27平方米，其中：规划建设主体工程36737.44平方米，项目规划绿化面积2605.82平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费4813.55万元。（七）节能分析“混合栲胶投资项目建设项目”，年用电量663865.19千瓦时，年总用水量16398.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.99吨标准煤/年。达产年综合节能量22.06吨标准煤/年，项目总节能率26.33%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15500.16万元，其中：固定资产投资10873.25万元，占项目总投资的70.15%；流动资金4626.91万元，占项目总投资的29.85%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36939.00万元，总成本费用27878.85万元，税金及附加311.86万元，利润总额9060.15万元，利税总额10621.69万元，税后净利润6795.11万元，达产年纳税总额3826.58万元；达产年投资利润率58.45%，投资利税率68.53%，投资回报率43.84%，全部投资回收期3.78年，提供就业职位564个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园混合栲胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园混合栲胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“混合栲胶投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位564个，达产年纳税总额3826.58万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.45%，投资利税率68.53%，全部投资回报率43.84%，全部投资回收期3.78年，固定资产投资回收期3.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40473.5660.68亩1.1容积率1.201.2建筑系数74.32%1.3投资强度万元/亩179.191.4基底面积平方米30079.951.5总建筑面积平方米48568.271.6绿化面积平方米2605.82绿化率5.37%2总投资万元15500.162.1固定资产投资万元10873.252.1.1土建工程投资万元3934.792.1.1.1土建工程投资占比万元25.39%2.1.2设备投资万元4813.552.1.2.1设备投资占比31.05%2.1.3其它投资万元2124.912.1.3.1其它投资占比13.71%2.1.4固定资产投资占比70.15%2.2流动资金万元4626.912.2.1流动资金占比29.85%3收入万元36939.004总成本万元27878.855利润总额万元9060.156净利润万元6795.117所得税万元1.208增值税万元1249.689税金及附加万元311.8610纳税总额万元3826.5811利税总额万元10621.6912投资利润率58.45%13投资利税率68.53%14投资回报率43.84%15回收期年3.7816设备数量台（套）15217年用电量千瓦时663865.1918年用水量立方米16398.5719总能耗吨标准煤82.9920节能率26.33%21节能量吨标准煤22.0622员工数量人564第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家，同期，新兴产业平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲，增强应对不确定性的能力，增强经济发展韧性，保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日，中央经济工作会议在北京举行，习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为，我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断，对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.32%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.37%，固定资产投资强度179.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21266.5221266.5236737.4436737.443273.941.1主要生产车间12759.9112759.9122042.4622042.462029.841.2辅助生产车间6805.296805.2911755.9811755.981047.661.3其他生产车间1701.321701.322130.772130.77196.442仓储工程4511.994511.997690.047690.04498.412.1成品贮存1128.001128.001922.511922.51124.602.2原料仓储2346.232346.233998.823998.82259.172.3辅助材料仓库1037.761037.761768.711768.71114.633供配电工程240.64240.64240.64240.6417.553.1供配电室240.64240.64240.64240.6417.554给排水工程276.74276.74276.74276.7415.694.1给排水276.74276.74276.74276.7415.695服务性工程2857.602857.602857.602857.60185.215.1办公用房1583.771583.771583.771583.7783.595.2生活服务1273.831273.831273.831273.8395.986消防及环保工程806.14806.14806.14806.1458.786.1消防环保工程806.14806.14806.14806.1458.787项目总图工程120.32120.32120.32120.32-216.437.1场地及道路硬化7868.271659.141659.147.2场区围墙1659.147868.277868.277.3安全保卫室120.32120.32120.32120.328绿化工程2903.97101.64合计30079.9548568.2748568.273934.79六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便提高他们的认同度。（四）社会风险对策分析1、通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13992.38万元，占计划投资的90.27%。其中：完成固定资产投资10140.76万元，占总投资的72.47%；完成流动资金投资3851.62，占总投资的27.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13992.381.1完成比例90.27%2完成固定资产投资万元10140.762.1完成比例72.47%3完成流动资金投资万元3851.623.1完成比例27.53%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员564人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3841.2人均年工资万元4.161.3年工资额万元2275.132工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元479.333企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元156.414品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元230.615其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.885.3年工资额万元131.976职工工资总额万元20249.27五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10873.25(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3934.794813.55179.1910873.251.1工程费用万元3934.794813.5524876.181.1.1建筑工程费用万元3934.793934.7925.39%1.1.2设备购置及安装费万元4813.554813.5531.05%1.2工程建设其他费用万元2124.912124.9113.71%1.2.1无形资产万元1184.851184.851.3预备费万元940.06940.061.3.1基本预备费万元412.81412.811.3.2涨价预备费万元527.25527.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元10873.2510873.25（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4626.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24876.1812731.3522234.0424876.1824876.1824876.181.1应收账款万元7462.854104.575970.287462.857462.857462.851.2存货万元11194.286156.858955.4211194.2811194.2811194.281.2.1原辅材料万元3358.281847.062686.633358.283358.283358.281.2.2燃料动力万元167.9192.35134.33167.91167.91167.911.2.3在产品万元5149.372832.154119.505149.375149.375149.371.2.4产成品万元2518.711385.292014.972518.712518.712518.711.3现金万元6219.053420.474975.246219.056219.056219.052流动负债万元20249.2711137.1016199.4220249.2720249.2720249.272.1应付账款万元20249.2711137.1016199.4220249.2720249.2720249.273流动资金万元4626.912544.803701.534626.914626.914626.914铺底流动资金万元1542.29848.271233.841542.291542.291542.29（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15500.16万元，其中：固定资产投资10873.25万元，占项目总投资的70.15%；流动资金4626.91万元，占项目总投资的29.85%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3934.79万元，占项目总投资的25.39%；设备购置费4813.55万元，占项目总投资的31.05%；其它投资2124.91万元，占项目总投资的13.71%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10873.25+4626.91=15500.16（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10873.2570.15%1.1项目建设投资万元10873.2570.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4626.9129.85%3总投资万元万元15500.16二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入20316.45万元，总成本10075.66万元，利润总额10240.79万元，净利润244.37万元，增值税687.32万元，税金及附加7680.59万元，所得税2560.20万元；第二年收入29551.20万元，总成本13673.76万元，利润总额15877.44万元，净利润11908.08万元，增值税999.74万元，税金及附加281.86万元，所得税3969.36万元；第三年生产负荷100%，收入36939.00万元，总成本27878.85万元，利润总额9060.15万元，净利润6795.11万元，增值税1249.68万元，税金及附加311.86万元，所得税2265.04万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36939.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1249.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20316.4529551.2036939.0036939.0036939.001.1混合栲胶万元20316.4529551.2036939.0036939.0036939.002现价增加值万元6501.269456.3811820.481