朗诗绿色地产上海金汇项目监理规划.doc

上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司Shanghai Xiandai Engineering Consultants Co.,Ltd. 监理规划XD-JL-朗诗GH01 朗诗绿色地产上海金汇项目监理规划 编制： 审核 审批 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司朗诗绿色地产上海金汇项目监理部2014年5月目 录一、 工程概况 2 二、 监理工作的范围、内容、目标 3三、 监理工作依据 6四、 监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责 6五、 监理工作制度 10六、 监理工作程序及流程 14七、 监理工作方法及措施 26八、 工程质量控制 33九、 工程造价控制 36十、 工程进度控制 37十一、 安全生产管理的监理工作 38十二、 合同与信息管理 48十三、 组织协调 50 十四、 监理工作设施 52十五、 旁站监理方案 53十六、 施工安全监督方案 55十七、 节能工程监理方案 73十八、 平行检测监理方案 78十九、 实测实量监理方案 81二十、 分户验收监理方案130二十一、 防渗漏监理方案133二十二、 总监带班制度139二十三、 声像资料的收集计划140二十四、 项目资料文件编号规划143- 19 -一、工程概况1、工程名称: 朗诗绿色地产上海金汇项目2、建设单位: 上海朗铭房地产开发有限公司3、设计单位：上海朗诗规划建筑设计有限公司4、勘察单位：山东省城乡建设勘察院5、监理单位：上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司6、施工单位：上海东奉电力工程（集团）有限公司 南通四建集团有限公司7、总建筑面积: 25.7274万平方米8、计划工期： 2014年4月-2016年10月，施工期30个月。9、工程简介：朗诗地产上海金汇镇09A-01A区域地块位于上海市奉贤区金汇镇，东至贤浦路、南至聚萃路，西至金碧路，北至北行路。本项目由29栋住宅（其中16栋多层住宅，13栋高层住宅），2栋商业及配套用房，一座地下车库（部分为民防）及其他配套设施组成。本工程建筑结构类型为二类，多层住宅为框架结构，高层建筑为剪力墙结构。建筑耐火等级地下部分均为一级，地上部分除28#、29#外均为二级。设计使用年限为50年，抗震设防烈度为七度。多层建筑0.000为吴淞高程5.250m，建筑总高度14.70m。高层建筑0.000为吴淞高程5.400m，建筑总高度52.10m。商业建筑0.000为吴淞高程5.200m，建筑总高度9.65m。10、主要技术经济指标：总用地面积约82405.5m2；总建筑面积约257247m2。总户数5566户。容积率2.0。建筑密度27.31%。绿化率35.01%。地下机动车停车位2024辆。非机动车停车位2523辆。二、监理工作的范围、内容、目标。1、监理工作的范围 监理委托合同范围内所涉及的施工阶段的桩基、土方、土建、安装、公共部位装饰装修、精装修房装饰装修、智能化、园林绿化、附属工程（含售楼处、样板房等）、室外总体、监理平行检测工作等的质量、进度、造价目标控制管理、安全监管、合同信息管理、现场施工环境、组织协调及保修阶段阶段的监理服务。2、监理工作内容2.1质量监理工作内容2.1.1审查并批准总承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、质量保证体系、安全保证体系等，并在实施过程中进行跟踪检查。2.1.2审查认可承包人的各项施工准备工作，协助项目法人下达开工令。2.1.3参加施工图会审。2.1.4组织召开现场的施工例会，并做好会议纪要。2.1.5必须对有关的更改设计、施工技术措施等内容的必要性和合理性进行审核并报项目法人审批。2.1.6根据工程进展情况，编制分阶段的监理细则和月度工作计划和提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。2.1.7在工程实施过程中，跟踪检查并分析工程建筑物及管线、设计、施工等技术资料，及时发现工程的质量隐患，并督促总承包商加以整改。2.1.8对各施工工序进行跟踪检查和验收，关键工序进行旁站监理。2.1.9依据设计要求和技术规范和技术要求跟踪复核、协调、管理及验收承包人的施工测量工作。2.1.10材料控制主要包括下列：2.1.10.1审查施工使用的原材料、半成品、成品、设备的质量及数量；原材料和半成品抽检率按规范进行检验和抽查。2.1.10.2确保所有设备、材料的质量达到监理合同的技术规范要求，未经监理工程师签字认可的建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用和安装，承包人不得进行下一道工序的施工。2.1.10.3复查承包人制定的主要设备/材料计划表，以避免采购时不必要的延误。2.1.10.4抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证；签证已完合格的工程量；参与工程质量、安全事故的分析及处理，检查计量器具的合格使用期及帐物卡。2.1.10.5审核总承包商分包工程项目和分包商资质证明文件。检查现场所有施工操作人员的上岗证，保证操作人员按规定持证上岗。2.1.10.6检查主要施工机械质量鉴定证书和安全鉴定证书，督促总承包商对主要施工机械进行定期的保养和安全检查，保证设备的安全和正常使用。2.1.10.7协助项目法人复核界面处各承包人的进场，限制及施工顺序。2.1.10.8做好机电工程安装监理前的准备工作，重点是对各类预埋件、预埋电线管等隐蔽工程的复验、会签；同安装单位根据安装技术要求对土建部分设备基础和尺寸进行复核、验收等工作。2.1.10.9督促审查承包人及时整理合同文件和所规定的有关施工技术档案资料及竣工资料的归档要求。2.2施工进度监理工作内容2.2.1审查并批准总承包商的工程总进度计划和分项进度计划，并于工程实施过程中进行跟踪检查和监督。2.2.2及时分析并发现影响进度的隐患，督促总承包商采取有效措施加以预防。若发现工程拖期，应分析原因，并督促和协助总承包商调整施工计划，保证合同工期的实现。2.2.3督促总承包商根据工程进度的要求，及时调整劳动力配备计划、原材料采购计划、机械设备配备计划等，使之于工程进度相适应。2.3施工阶段的投资控制2.3.1审查施工单位申报的月、季度计量报表，认真核对工程数量，严格按合同规定进行计量、支付签证。2.3.2保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确。2.3.3建立计量支付台账制度，定期与施工单位核对清算。2.3.4按施工合同的规定审核变更设计。2.3.5收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。2.4竣工验收及工程质量保修2.4.1组织相关人员，依据现行法律、法规、工程强制标准、设计文件、及施工合同，对施工单位的竣工资料进行审查。并组织对工程进行竣工预验收。对存在的问题，督促施工单位整改，对工程的质量、安全、档案资料、文明施工提出评估意见，竣工验收按建设工程竣工验收备案制执行。2.4.2参加建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的质量问题，督促施工单位进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师签署竣工验收报告。2.4.3参与保修期内出现的工程质量问题的研究、分析，提出整改措施并落实整改。2.4.5工程结束后，审查竣工图及提交监理竣工资料。2.5安全监管工作内容2.5.1督促和检查承包人制定安全生产责任制，建立完善的安全生产保证体系。2.5.2督促承包人依照安全生产的法规、规定、标准及监理合同的要求，分析不同的施工阶段和不同的施工工序可能发生的安全隐患，制定相应的安全技术措施，并对措施的实施情况进行监理。督促并指导承包人建立完善的安全 台帐，并定期进行检查。2.5.3督促承包人落实安全交底制度。工程施工前，必须对工程参与人员进行安全生产的宣传教育，并对安全交底进行书面记录，在施工过程中，应根据现场人员的变化、施工工法和施工工况的变化等实际情况，督促承包人对施工参与人员进行专项的安全交底，进行施工过程中的安全控制。2.5.4及时发现并制止承包人的各种违章作业，督促其整改。对重大安全问题有权责令承包人停工整改。2.5.5检查并审核承包人的施工机械设备数量、性能、检修证，以及特殊工种作业人员操作证等，确保机械设备的正常运转，消除安全隐患。2.5.6定期或不定期地对承包人的安全用电、临时支撑和脚手架等情况进行专项检查。2.5.7监理人定期组织举行健康、安全、文明施工及治安检查会议。项目法人作为观察员参加会议，并就健康、安全、文明施工及治安状况进行讨论，并向项目法人及各与会代表提供会议记录。2.5.8执行国家、地方有关职业安全健康管理的法律、法规和标准，并督促承包人执行。2.6文明施工监管工作内容管理2.6.1督促和检查承包人制定文明施工责任制，建立完善的文明施工保证体系。2.6.2督促、检查并协助承包人办理各类政府主管部门许可证及申报。包括但不限于：施工许可证；渣土处置证；封堵原排水管道报批手续；夜间施工许可证等2.6.3督促并检查承包人按规定作好施工区域与非施工区域之间分隔、路拦的设置。2.6.4检查并督促承包人按规定进行各类材料及土方的堆放，做到整齐有序，不侵占道路。2.6.5检查并督促承包人严格控制施工噪声。2.6.6检查并督促承包人采取防止渣土洒落、泥浆废水流溢、粉尘飞扬的施工措施，减少施工对市容环境和绿化的污染。2.6.7检查并督促承包人按规定建立各项管理制度落实卫生包干责任制，搞好施工区域和生活区域的卫生。2.6.8工程竣工后，检查并督促承包人在规定期限内完成现场的清场工作。2.6.9督促承包人落实防台、防汛、防涝等三防措施，落实消防措施及减少大气污染的措施等。2.6.10对检查中发现的问题，以书面形式通知承包人进行整改，并将整改情况及时向项目法人汇报。2.6.11加强文明施工的检查，每周组织安全文明施工例会，并编写会议纪要。2.7监理资料管理2.7.1监理文书资料是监理人在项目实施过程中直接形成的，监理人必须作好各种原始记录的保存工作。2.7.2现场监理人员设专人收集、管理监理文书资料，确保其科学化、规范化。2.7.3监理人对监理文书资料进行统一管理，建立台帐制度，确保资料完整，正确和有效利用。2.7.4监理人建立监理档案管理的工作制度，工程竣工后及时将监理文书资料整理归档。2.7.5工程竣工资料验收同时，监理资料也作为验收内容之一。3.监理工作目标3.1质量控制目标：一次性合格3.2进度控制目标：按期完成工程节点目标3.3安全文明目标：无重大伤亡事故，安全生产处于受控状态三、监理工作依据1. 依法签订的本工程委托监理合同2. 建设单位提供的本工程项目完整施工图及有关资料说明3. 依法签订的本工程施工承包合同4. 经批准同意的总承包商编制的施工组织设计5. 现行的工程建设标准强制性条文。6. 与本工程相关的施工规范、规程、标准。7. 工程实施过程中的各种相关有效文件，工程变更。四、监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责1.项目监理机构的组成形式根据本工程的规模、结构特征、工期要求组建监理机构。监理机构组织结构图，见下图：监理机构组织结构图监 理 所总监理工程师 监理施工安全监督信息管理安装监理装饰监理土建监理 说明：由公司和监理所作为项目监理机构的后盾，对重大技术问题和管理问题向项目监理部提供技术支持，并调动公司内的技术优势为项目监理部提供指导与帮助。2.项目监理机构的人员配备及进退出场计划 2.1监理机构人员配备名单一览表序号姓名职务性别职称持证情况1杨德龙总监理工程师男高级工程师国家注册监理工程师2谢仙平总监代表男工程师国家注册监理工程师3金文君土建监理见证取样男工程师上海市监理师4严仁昌土建监理男工程师上海市监理师5宋建国土建监理男助工上海市监理师6盛卫忠土建监理男助工上海市监理师7周 达监理施工安全监督男助工上海市监理施工安全监督师8沈一民监理施工安全监督男工程师国家注册安全工程师上海市监理施工安全监督师9何 勇测量监理男助工上海市监理师10朱佳伟实测实量见证取样男见证取样11张野忠土建监理见证取样男工程师上海市监理师12许铭江土建监理男助工上海市监理师13杨明金土建/装饰监理男工程师上海市监理师14俞建忠装饰监理男工程师上海市监理师15刘晶晶装饰监理男助工上海市监理师16王绪峰民防监理男工程师国家人防监理师上海市监理师17王伯初安装监理男工程师上海市监理师18许云逸安装监理男助工上海市监理师19沈豪实测实量男助工上海市监理师20代道京实测实量男助工上海市监理师21陈小琴资料员女资料员2.2监理人员进退场计划表桩基阶段基础阶段主体结构阶段装饰阶段精装阶段室外总体阶段一期总监1人资料1人测量1人土建3人安全1人总监1人总代1人资料1人测量1人土建4人安装1人安全1人总监1人总代1人资料1人测量1人土建5人安装1人安全1人总监1人总代1人资料1人电梯1人土建4人安装1人安全1人土建2人安装1人测量1人二期三期土建3人安全1人土建4人安装1人安全1人土建5人安装1人安全1人土建4人安装1人安全1人总监1人总代1人资料1人土建3人安装1人安全1人土建2人安装1人测量1人四期111618168说明：本计划人员安排按项目分期同时开工计划；若项目分期分批开工，本计划将作相应调整。见证取样人员将有专业资格的土建监理兼任，并不少于2人。3、项目监理机构的人员岗位职责3.1总监理工程师岗位职责总监理工程师是公司派出的全面履行监理合同的全权负责人，行使监理合同授予的权限，并领导项目监理部的工作，对外向业主负责，对内向公司负责。3.1.1确定项目监理机构人员及其岗位职责；3.1.2组织编制监理规划，审批监理实施细则；3.1.3根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；3.1.4组织召开监理例会；3.1.5组织审核分包单位资格；3.1.6组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；3.1.7审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；3.1.8组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；3.1.9组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；3.1.10组织审查和处理工程变更；3.1.11调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；3.1.12组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；3.1.13审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；3.1.14参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；3.1.15组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。3.2总监理工程师代表岗位职责 总监代表是经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师可行使部分职责和权力，但总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：3.2.1 组织编制监理规划，审批监理实施细则；3.2.2根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；3.2.3组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；3.2.4签发工程开工令、暂停令和复工令；3.2.5签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；3.2.6调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；3.2.7审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；3.2.8参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。3.3专业监理工程师岗位职责3.3.1参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；3.3.2审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；3.3.3参与审核分包单位资格；3.3.4指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；3.3.5检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；3.3.6验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；3.3.7处置发现的质量问题和安全事故隐患；3.3.8进行工程计量；3.3.9参与工程变更的审查和处理；3.3.10组织编写监理日志，参与编写监理月报；3.3.11收集、汇总、参与整理监理文件资料；3.3.12参与工程竣工预验收和竣工验收。3.4监理员岗位职责3.4.1检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；3.4.2进行见证取样；3.3.3复核工程计量有关数据；3.3.4检查工序施工结果；3.3.5发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。3.5资料员岗位职责3.5.1负责项目监理部的文件、资料、图纸的收发、保管、借阅、传递、立卷、编目、归档工作；3.5.2检查收发文件和质量资料的标识、签章的齐全性；3.5.3记录监理台帐，协助编制监理文件，记录每天现场天气资料；3.5.4参加监理方召集的会议，整理会议纪要，并印发参加会议的各方及有关监理人员和公司本部。3.6监理施工安全监督师（员）岗位职责3.6.1在总监理工程师领导下，负责项目监理机构日常监理施工安全监督工作的实施；3.6.2参与编制监理施工安全监督方案和监理施工安全监督实施细则；3.6.3负责审查施工单位的资质证书、安全生产许可证、两类人员证书、特种作业人员操作证，检查施工单位工程项目安全生产规章制度、安全管理机构的建立情况，参与审查施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案和应急救援预案；3.6.4负责审查施工单位上报的危险性较大工程清单和需经项目监理机构核查的大型起重机械和自升式架设设施清单，核查大型起重机械和自升式架设设施的验收手续；3.6.5核准施工单位安全质量标准化达标工地考核评分；3.6.6协助审核施工单位安全防护、文明施工措施费用的使用情况；3.6.7负责抽查施工单位安全生产自查情况，参加建设单位组织的安全生产专项检查；3.6.8巡视检查施工现场安全状况，参与专项施工方案实施情况的定期巡视检查，发现安全事故隐患及时报告总监理工程师并参与处理；3.6.9填写监理日记中的监理施工安全监督工作记录，参与编写监理施工安全监督工作月报；3.6.10管理监理施工安全监督资料、台帐；3.6.11协助总监理工程师处理施工现场安全事故中涉及监理的工作。五、监理工作制度1、图纸会审和设计交底制度1.1施工图纸会审是一项重要的施工准备工作，是建设单位、施工单位、监理单位深入并充分了解设计意图和要点，统一认识而进行的重要活动，各方应予以重视。 1.2施工图纸会审工作由总监理工程师组织项目专业监理师参加。各监理人员应于会审前熟悉施工图纸，并严格认真的审查，发现问题及时提出并作好记录。1.3专业会审中提出并要求设计工程师解答的重点问题。1.4项目监理机构在收到施工图纸后应及时组织专业监理工程师进行熟悉和预审施工图。 1.5专业监理工程师应了解工程特点，设计意图和关键部位的工程质量要求。1.6审查各专业施工图纸中有否错、漏、碰、缺等情况。1.7在熟悉和预审施工图纸的基础上，尽快组织施工图纸会审，会同建设单位、承包单位把设计技术和施工技术有机地衔接起来。1.8做好会审记录，并将提出的问题提交设计单位。1.9在施工图会审的基础上，由建设单位组织有设计单位、承包单位、监理单位以及有关的设备制造单位参加的设计交底会议。1.10设计单位根据设计交底的规定内容向与会者进行设计交底，设计代表在广泛听取与会者意见后，集中整理形成交底会议纪要。2.监理会议制度 2.1监理机构每星期召开一次监理工程会议，听施工单位工程进展情况汇报及下周工作计划。2.2检查上周工程施工进度、质量安全情况落实，并布置有关整改工作。2.3组织重要施工技术方案审批会议以及重要分项工种施工技术会议，提出审批意见。2.4组织分部分项工程质量验收会议和工程质量事故分析调查处理会。2.5参加建设单位、承包单位、监理单位协调会。3.项目监理机构内部会议制度3.1项目监理机构定期召开内部工作会议，总结检查前阶段监理工作，相互沟通交流，学习政府建设部门有关文件和公司各部门对项目监理机构的指示精神，布置下阶段监理工作。3.2表扬优秀监理人员，及时总结先进事迹送公司宣传部门。 4.材料、设备进场查验制度 4.1对出厂的材料、半成品(构件)及设备必须符合下列要求： 4.2达到国家规定的合格标准，具有产品标准编号等文字说明； 4.3有出厂合格证，并注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。4.4施工单位在对材料、设备等自检合格的基础上，填好工程材料构配件设备报验表，向监理工程师提出核验申请。所有材料、半成品(构件)及设备，施工单位，必须在办理好查验签证手续后方可使用，未经监理工程师查验签证的材料、半成品（构件）不得使用，检查先检验后使用。 4.5当检查设备时发现的缺陷认定为一般性缺陷时，监理工程师在征得建设单位和供应单位的同意后，可委托施工单位在现场负责修正，修正合格，经监理工程师验证后方可用于工程。 5.总(分)包单位资质审查制度5.1监理工程师应审查总包单位的施工资质，并将总包单位资质备案： 5.2分包单位资质材料由总包单位填写分包单位资格报审表交监理单位，申报材料应包括以下内容： 5.2.1拟分包工程概况：工程名称；工程内容；分包范围：开、竣工日期：质量等级；工程项目一览表； 5.2.2分包单位营业执照和资质等级证明复印件； 5.2.3分包单位业绩、能力、信誉、财务等情况证明材料； 5.2.4分包协议书(合同)。5.2.5项目总监在收到总包单位的申报材料后，要组织各专业监理工程师及有关人员审查承包单位的资质，审查应以技术能力和管理水平为主。 5.2.6审查总包单位报来的申报材料； 5.2.7审查拟选分包单位的施工组织设计和分部、分项工程施工方案。5.2.8审查拟签的分包合同是否与总包合同相抵触。5.2.9审查合格后，将拟签分包合向的有关情况通知建设单位，并尽快协商， 做出资质审查的结论，总监以书面通知总包单位，并报建设单位备案。6.监理月报制度 项目监理机构每月末组织各专业监理工程师总结汇报本月监理工作情况，于次月初（一般为5日）将编制的上月建设监理月报报送业主和公司。监理月报主要内容有： 6.1工程签证情况：工程质量签证、专题报告、例会纪要、向承包人发出的通知、联系单、工程款支付签证、承包人提出的各种报告等；6.2本月工程概况：工程总体概况、进场原材料、设备、构配件等情况、施工机械设备情况；6.3工程进度情况分析：计划完成、实际完成、对进度完成情况分析、采取哪些措施及效果分析；6.4工程质量情况分析；6.5工程计量与工程款支付；6.6本月监理工作小结；6.7下月监理工作重点；6.8影像资料。7.监理日记制度监理日记一般由专业监理工程师填写，节假日、双休日由值班工程师填写，超时工作旁站监理时由有关人员填写。监理日记每天记录，主要内容有：7.1施工情况：当天施工、工程会议、主要材料、机械、劳动力进出场等情况 7.2存在问题：工程质量和工程进度等方面；7.3问题处理：对提出问题的处理情况及结果，签发的证书和文件，现场协调内容； 7.4其它：包括安全、停工情况及合理化建议等。8.监理业务往来文件收发登记制度建设工程项目施工周期长，各方参建单位多，涉及各类来往文件，门类复杂繁多，保证文件资料管理规范和明确实效性，与项目有关的所有业务往来文件都建立登记制度。凡收到文件及时在收发文簿上登记，凡发出的文件必须由接受者在监理机构发文簿上签收登记。9、监理机构的文件资料管理制度9.1现场监理内指定专门人员对监理资料进行统一收集管理，确保科学化和规范化。9.2监理确保资料完整性、正确有效。并建立台帐，保证业主在需要时能随时调阅检查。9.3监理收集完整的工程资料，竣工验收时确保监理资料顺利交档。9.4在监理过程中形成以下监理资料：9.4.1监理规划及实施细则9.4.2监理月报9.4.3分包单位资格报审表9.4.4设计交底与图纸会审会议纪要9.4.5施工组织设计（方案）报审表9.4.6工程开工/复工报审表9.4.7工程材料、构配件的质量证明文件9.4.8检验试验资料9.4.9工程变更资料9.4.10隐蔽工程验收资料9.4.11工程计量单和工程款支付证书9.4.12与业主、施工方、设计方等往来文件9.4.13监理工程师通知单9.4.14监理工作联系单9.4.15会议纪要9.4.16报验申请表9.4.17工程质量事故处理方案报审单9.4.18分部工程、单位工程等验收资料9.4.19专题报告9.4.20工程初验报告9.4.21工程质量评估报告9.4.22监理工作总结9.4.23城建档案馆要求的其他资料9.4.24建设单位要求提供的其他资料10.监理自身管理制度10.1维护国家利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则进行监理工作；10.2自觉遵守国家的法律、法规、执行政府建设主管部门针对基本建设所作的规范、规定、条例和办法。坚持按建设工程有关标准和制度履行监理合同规定的义务和水平；10.3刻苦学习专业技术和监理知识，一专多能，勤奋工作，精心规划严格管理，努力提高服务质量和水平；10.4每周由总监理工程师召集一次项目组会议进行业务学习，（包括工程规范、技术标准、设计文件、施工文件等）。同时检查本周监理工作执行情况，布置下周监理工作要点；10.4每月组织一次监理业务会议，讨论研究监理工作中遇到的问题。提高监理水平，并作月度监理小结；10.5不定期组织专题讨论，对存在的问题进行分析和研究，并制定预防和纠正措施。六、监理工作程序及流程1、监理工作总程序及流程项目监理部进驻现场熟悉图纸及有关资料、编制监理规划及实施细则监理人员名单通知监理工程师权限通知监理程序通知使用表报通知依据合同，对工程进行目标控制施工现场调查施工组织设计审批图纸会审分包单位资审第一次工地会议审批开工报告签发开工指令审批竣工验收资料组织工程初验整理合同文件、技术档案资料，编写竣工验收评估报告参与建设单位组织的竣工验收签发竣工移交证书监理工作总结1.1项目监理部进驻工地现场；1.2熟悉设计文件、施工图纸及有关资料；1.3编制监理规划及监理实施细则；1.4进行施工现场调查，参加设计交底和图纸会审；1.5项目监理部将监理人员名单、总监理工程师权限、监理程序、监理报表等书面通知施工承包单位；1.6审查施工承包单位的施工组织设计；1.7审查分包单位资质，并提出意见(包括原材料、成品、构配件、设备供应单位；1.8参加由业主组织召开的首次工地会议；1.9审批施工承包单位提出的开工报告；1.10签发工程开工报审表；1.11项目监理部对工程建设实行质量、进度控制、安全督促；督促工程合同各方履行合同；协调业主与工程合同其他各方的关系；1.12组织竣工初验；督促施工承包单位整改，项目监理部进行复查；1.13整理合同文件、技术档案资料，提出工程质量评估报告；1.14督促施工承包单位报工程质量监督站进行项目质量核验；1.15参与业主组织的竣工验收；1.16提交施工阶段监理总结。2 .监理审核工作程序及流程2.1施工组织设计审核工作程序及流程修改补充后再报承包单位申报施工组织设计（A2施工组织设计（方案）报审表）各专业监理工程师初审向施工单位询问和落实主要问题监理部会审，提出审核意见（项目总监主持、各专业监理工程师参加）总监理工程师审批施工组织设计将批件返回承包单位并送建设单位施工组织设计付诸实施提出修改意见2.2开工审核工作程序及流程承包单位报送A1 工程开工/复工报审表和有关证明资料不具备条件的退回专业监理工程师审查总监理工程师签认工程开工2.3分包单位审核监理工作程序及流程不同意，清退分包单位不同意，清退分包单位承包单位报送Da2 分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料专业监理工程师对有关情况审查总监理工程师签认接纳分包单位进场施工同意建设单位报送Da2分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料总承包单位选定分包单位建设单位直接选定分包单位2.4 建筑材料审核工作程序及流程施工承包方填报工程材料/购配件/设备报审表监理方现场检验质量签认工程材料、构配件及设备的质量对影响使用功能和观感的原材料、构配件及设备进行质量预控签认工程材料/购配件/设备报审表施工承包方在指定部位使用按规定复试复验工程材料、构配件设备可以进入现场工程材料、构配件设备不能进入现场2.5工程质量事故处理方案审核工作程序及流程发生工程质量事故监理工程师向建设单位及公司口头汇报需要承包单位调查、摸底分析填写事故报告单事故报告事故详情分析初步处理意见监理工程师现场调查必要时签发停工令建设单位、设计、监理听取承包单位汇报必要时请质量监督站参加事故调查组调查情况并提出技术处理意见承包单位实施方案监理督促实施有关各方核查处理结果承包单位复工申请监理核发复工指令恢复正常施工2.6施工图会审工作程序及流程各专业监理工程师熟悉图纸，初审提出问题现场总监主持监理部内部会审各专业监理工程师整理列出问题清单总监理工程师对清单问题审核问题清单汇总各专业监理工程师在建设单位（项管）、承包单位、设计单位、监理单位四方的图纸会审会上提出已准备好的图纸问题清单并讨论落实清单中问题，整理归档各专业监理工程师对清单问题补充汇总问题清单报项目管理2.7监理检查（检测）、验收工作程序及流程2.7.1检验批、隐蔽工程验收监理工作程序及流程承包单位项目经理部有关人员1. 自检合格，填写检验批质量检验记录2. 或填写隐蔽工程检查记录3. 附相应材料证明、复试报告、试验报告专业监理工程师1. 核查资料内容2. 现场检测、核查专业监理工程师签认隐蔽工程检查记录检验批工程检查记录合格专业监理工程师签发不合格工程项目通知承包单位进行下道工序不合格2.7.2分项工程验收监理工作程序及流程合格整改合格不合格分项工程施工施工试验及监理见证取样、送样与独立平行检测施工单位各分项工程自检、评定填报工程报验单监理工程师组织施工单位项目专业质量（技术）负责人进行验收，现场检查及审查试验报告签发工程检验认可书并在自检资料上签字下一道工序施工附：1. 隐蔽工程验收单2. 工程报验单3. 质量保证资料4. 分项工程质量评定表不合格整改2.7.3分部工程验收监理工作程序及流程整改不合格合格分部工程完成施工单位自检评定，填报分部（子分部）工程验收记录监理工程师：现场检查监理工程师：内业资料检查检查结果监理工程师：核定分部工程质量等级附：1. 工程报验单2. 分项工程质量验收记录3. 有关安全及功能的检验和抽样检测结果2.7.4 单位工程验收监理工作程序及实施要点工程施工完成，设备调试结束施工单位工程初验申请各专业监理工程师组织工程初验附：完整的技术质量资料工程质量竣工报告工程结算资料外观检查、实测实量，填写单位（子单位）工程观感检查记录核查工程资料，填写单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要工程抽查记录结算资料监理编写初验报告整改不合格施工单位填报竣工验收申请合格业主组织验收小组进行单位工程验收（政府监督、业主、设计、施工、监理单位）业主提交：建设工程竣工验收备案表及建设工程竣工验收报告政府质监部门监督检查合格整改不合格不合格签发工程质量监督报告备案部门验证备案2.8进度控制程序监督计划实施协调会议与指令监理审批延期承包单位提出延期影响工期？检查执行情况有干扰承包单位责任？否有拖延是正常发中标通知书承包单位提交进度计划监理下达开工令监理审批要求整改同意每每周进行检查直至工程竣工监理督促承包单位采取赶工措施承包单位调整进度计划监理审核工程竣工验收颁发移交证书监督工程维修合同保修期结束不同意同意2.9安全施工监理监督工作程序施工单位编制安全施工方案监理单位审核并提出书面意见建设单位审核实施监理工程师检查执行情况施工单位落实整改发现隐患及时发出整改通知及书面报告建设单位同意同意2.10保修阶段的监理程序定期对工程回访鉴定质量责任，督促维修维修工程质量检验责任期结束时的检验协助建设单位与施工单位办理终止合同手续可无质量问题有质量问题2.11监理资料管理流程形成形成竣工备案竣工移交证书形成工程移交单位工程质量竣工验收记录形成参加竣工验收形成组织竣工预验收形成工程变更单工程变更费用报审表费用索赔申请表费用索赔审批表工程暂停令工程复工报审表工程延期申请表工程延期审批表工程款支付申请表工程款支付证书施工合同其它事项的管理形成形成( )月工程进度款报审表工程款支付申请表工程款支付证书工程造价控制工程物资进场报验表分包单位资质报审表分项/分部工程施工报验表监理通知监理通知回复单监理抽验记录不合格项处记录监理旁站记录有见证取样和送检见证人备案书见证记录工程质量控制施工进度计划报审表( )月工、料、机动态表工程暂停令工程复工报审表工程延期申请表工程延期审批表监理通知审稿核通知回复单工程进度控制形成形成形成形成监理实施细则工程开工报审表监理规划中标通知书 监理合同 施工阶段开工审批施工准备阶段编制监理规划监理中标图纸会审记录工程技术文件报审施工测量放线报验第一次工地会议纪要施工监理交工会议纪要工程竣工报告(施工单位)单位工程竣工预验收报验表工程质量评估报告(监理单位)上海市建设工程竣工验收备案表备案文件2.12 施工技术资料管理流程形 成建设(监理)单位批复意见施工单位进行施工技术文件报审施工单位进行内部审批，手续齐全补充修改形 成施工单位根据图纸、合同文件等要求编制施工组织设计、施工方案等1、施工组织设计2、施工方案批准，形成工程技术文件报审表(A1监)1、施工组织设计交底2、施工方案技术交底3、分项工程施工技术交底施工单位依据批复意见与技术文件进行技术交底进入施工质量验收报验程七、监理工作方法及措施1、监理工作方法1.1预控为主：对设计图纸及施工组织设计进行审查，审查施工企业及其管理人员资质，检查管理人员是否到位，并对原材料进行检验；施工中进行巡检，发现问题时则把问题消灭在萌芽状态。1.2关键部位:我们将根据本工程的特点，考虑在桩基工程、基坑围护工程、结构加固工程、钢结构工程、钢筋混凝土工程、砌筑工程、装饰装修工程、屋面工程、电气工程、给排水工程、通风工程等分别制定监理实施细则。1.3旁站：施工过程中对重点的分项和部位实施旁站跟踪监理，检查施工过程中材料、混合料及半成品与批准的是否符合；检查施工单位是否按批准的施工方案、技术措施施工等等；检查安装工程各项测试数据是否真实、准确。以及工程建设强制性标准施工对工程的重点部位、关键工序实施全过程连续监控检查。 1.4巡视检查: 监理工程师每天必须对施工现场进行巡视检查，巡视检查的内容包括：承包商是否按设计施工图和经批准的施工组织设计进行施工；各部位各工序的操作是否符合设计图纸及施工规范的要求，质量是否合格，是否按规定进行了报审、检查、验收；监理工程师在巡视检查过程中，还要对工程实物质量进行抽查，并留下现场巡视检查记录；1.5测量复核:在开工前检查工程的定位放线；在施工过程中控制工程各部位的轴线、高程；在工程完工验收时测量各部位的几何尺寸、高度；定期检查承包单位进行施工过程中有关建筑物的沉降观测，发现异常现象及时上报。1.6平行检测:监理工程师对项目材料的质量评价，必须通过试验取得数据后进行，不允许单纯采用经验、目测或感观评价质量。监理现场配备必要的检测工具，量测项目质量，记录质量状况，作为检查、验收依据；对承包单位负责送试验室检验材料，实施见证取样制度；对重要部位材料或项目，监理实行平行检测。1.7严格执行监理程序:未经监理工程师批准开工申请的项目不能开工；上道工序未经监理