PR-017内部审核管理程序.doc

嘉 诠 精 密 五 金 电 子 (苏 州) 有 限 公 司制订部门 制订日期内部审核管理程序文件编号文件版次管理部2004.11.15PR-017A01.0目的 执行定期与不定期内部质量环境审核,验证本公司质量环境体系是否被正确有效的实施与运作,以便及时发现问题并采取矫正措施,以维持各相关部门作业之有效性。2.0适用范围 公司各相关部门皆适用之3.0定义 无4.0权责4.1 管理代表:审核结果之审核,制定年度内部审核计划表4.2 审核小组:编制内部审核检查表,审核之执行4.3 审核组长:配合管理代表召集审核小组成员,审核计划之拟定,编写内部审核报告4.4 相关部门:提供审核依据,配合审核需要4.5 文管中心:内部审核相关记录之保存5.0内容5.1 内部审核流程图(附件一)5.2 厂内审核人员资格评定5.2.1 参加厂外相关内部审核训练课程,并得到证书者。5.2.2具有一定相关工作经验,对人员进行专业分工。5.2.3 依据上述二点，对内审人员进行评定。5.3 年度计划5.3.1 审核重要度依组织重大变更或品质重大异常,及例行性之查核订定计划。5.3.2 管理代表须每年年终制定年度内部审核计划表,呈总/副总经理核准后实施5.3.3 审核小组依年度内部审核计划表执行,每年至少一此,审核的范围包括ISO9001-2000/ISO14000版除7.3设计与开发以外的全部条款,被审核部门包括除财务、关务之外的全部部门。5.4审核方式5.4.1 审核员与被审核者可通过面谈,文件审查或观察相关作业现场等方式进行。5.4.2 定期审核（每年12月）依审核计划执行,因工作需要进行不定期审核时,由审核小组说明召集原因。5.4.3 审核员不可审核自己的工作,必须保持公正性与客观性。5.5 审核前作业5.5.1 审核小组于审核前依据以往审核的结果被审核的过程和区域的状况及重要情况订定内部审核通知，组成审核小组通知受审核部门,以便审核工作顺利进行。5.5.2 审核小组成立后,应推派一名小组长,负责领导该次审核活动。5.5.3 审核员负责编写被审核部门内部审核检查表,呈管理代表审核。5.5.4 审核员必须了解管理手册及审核部门相关管理程序文件,以便进行审核。5.6 执行审核5.6.1 首次会议，由管理代表或审核组长主持。5.6.1.1 审核作业流程说明。5.6.1.2 审核计划确认。5.6.2 正式审核5.6.2.1 审核员审核时,依ISO9001- 2000/ISO14000版及本公司管理手册或各部门相关管理程序文件,作业指导书,记录为标准,鉴定其不符合之事项,于审核完毕填写不符合矫正报告。5.6.2.2 不符合矫正报告由审核员与被审核单位双方确认后签章,作为凭证。5.6.3 末次会议，由管理代表或审核组长主持。5.6.3.1 审核组长将审核之不符合项在会中提出报告。5.6.3.2 被审核部门必须分析不符合项的原因并采取改善对策以消除不符合项,审核小组在会中要求被审核单位提出改善对策及改善日期,执行追踪与改善审核。5.6.3.3 追踪与改善审核时仍未通过者,审核员必须要求被审核单位重新检讨改善,直至改善完成为止,通过审核审核员在不符合矫正报告中记录验证的结果并将其审核报告结案存档。5.7 总结5.7.1由审核组长负责编写内部审核报告,呈管理代表审核,作为追踪确认用,并提交管理评审。6.0参考文件6.1 管理手册 (QM-01)7.0附件7.1 内部审核流程图 (附件一)内 部