浙江省监测中心作指导书表格格式.doc

浙江省环境监测中心作业指导书质量记录表式ZHJZ/ZJ0153（ 第三版 ）2006年5月1日发布 2006年5月20日实施作 业 指 导 书质量记录表式ZHJZ/ZJ0153版 号：第三版生效日期：2006年5月20日批 准 人： 批准日期：2006年5月10日受控状态：发 放 号：持 有 人：修订页修订序号修订表式编号修 订 内 容批准人批准日期目 录ZHJZ/ZJ01 文件发放（领用）审批表ZHJZ/ZJ02 文件更改申请表ZHJZ/ZJ03 文件档案销毁记录表ZHJZ/ZJ04 技术咨询合同书ZHJZ/ZJ05 技术服务合同书ZHJZ/ZJ06 监测业务委托协议ZHJZ/ZJ07 分包和监测方法征求意见表ZHJZ/ZJ08 合同评审记录表ZHJZ/ZJ09 分包申请表ZHJZ/ZJ10 分包方能力评审表ZHJZ/ZJ11 采购申请表ZHJZ/ZJ12 供应(服务)商登记表ZHJZ/ZJ13 消耗性材料质量检测记录表ZHJZ/ZJ14 投诉受理登记表ZHJZ/ZJ15 监测报告用户意见表ZHJZ/ZJ16 不符合项及纠正措施表ZHJZ/ZJ17 潜在不符合项及预防措施表ZHJZ/ZJ18 内部审核方案表ZHJZ/ZJ19 内部审核实施计划表ZHJZ/ZJ20 内审检查表ZHJZ/ZJ21 内审记录表ZHJZ/ZJ22 内部审核报告ZHJZ/ZJ23 管理评审计划表ZHJZ/ZJ24 管理评审报告ZHJZ/ZJ25 质量监督记录表ZHJZ/ZJ26 外部培训记录表ZHJZ/ZJ27 内部培训记录表ZHJZ/ZJ28 监测方法确认表ZHJZ/ZJ29 新开展项目申请表ZHJZ/ZJ30 新项目评审表ZHJZ/ZJ31 仪器设备申购表ZHJZ/ZJ32 仪器设备档案(本)ZHJZ/ZJ33 仪器设备维护计划表ZHJZ/ZJ34 仪器设备维护记录表ZHJZ/ZJ35 仪器设备维修申请表ZHJZ/ZJ36 使用外部设备登记表ZHJZ/ZJ37 仪器设备期间核查计划表ZHJZ/ZJ38 仪器设备期间核查表ZHJZ/ZJ39 检定计划及实施记录表ZHJZ/ZJ40 仪器设备自校记录表ZHJZ/ZJ41 自采样品登记表ZHJZ/ZJ42 客户自送样品登记表ZHJZ/ZJ43 事故记录表ZHJZ/ZJ44 监测分析质量统计表ZHJZ/ZJ45 质量控制方法有效性评审表ZHJZ/ZJ46 例外允许偏离申请表ZHJZ/ZJ47 监测报告(方案)审核签发单ZHJZ/ZJ48 监测报告发放登记表ZHJZ/ZJ49 监测报告更改申请表ZHJZ/ZJ50 编号 监测报告的修改单ZHJZ/ZJ51 档案资料利用登记表ZHJZ/ZJ01文件发放（领用）审批表文件名称文件编号发放号文件性质受控（ ） 非受控（ ）领用原因回收、销毁记录发放人批准人领用人年 月 日 HJZ/ZJ02文件更改申请表文件名称文件编号需更改的内容更改后内容更改原因实施日期提 出 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期浙江省环境监测中心（第三版） 第0次修订ZHJZ/ZJ03文 件 档 案 销 毁 记 录 表序号文件或案卷名称文件或案卷编号数量销毁日期批准人销毁人ZHJZ/ZJ04合同登记编号：技 术 咨 询 合 同 书(试 用)项目名称： 委 托 方： (甲方)顾 问 方： (乙方)签订地点：省市(县)签订日期：年月日有效期限：年 月 日至年月日浙江省科学技术厅监制填 写 说 明一、“合同登记编号”的填写方式合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编号按GB2260-84规定填写。(合同登记序号由各地区自行决定)。二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。四、技术情报和资料的保密包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。五、其它合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。六、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。七、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。咨询(1)依据中华人民共和国合同法的规定，合同双方就 项目的技术咨询(该项目属 计划)，经协商一致，签订本合同。一、咨询的内容、形式和要求二、履行期限、地点和方式本合同自 年 月 日至 年 月 日在 (地点)履行。本合同的履行方式：注：本合同书标有号的合同条款按填写说明填写。-1-咨询(2)三、委托方的协作事项在合同生效后 (时间)内，委托方应向顾问方提供下列资料和工作条件：其它：四、技术情报和资料的保密五、验收、评价方法：咨询报告达到了本合同第一项所列要求，采用 方式验收，由 方出具技术咨询 验收证明。评价方法：-2-咨询(3)六、报酬及其支付方式(一)本项目报酬(咨询经费) 元。顾问方进行调查研究、分析论证、试验测定的经费为 元，由 方负担。(此项经费如包含在咨询经费中则不再单列)(二)支付方式(采用以下第 种方式)：一次总付： 元，时间：分期支付： 元，时间：元，时间：其它方式： 七、违约金或者损失赔偿额的计算方法违反本合同约定，违约方应当按合同法第一百一十四条、第一百一十六条及其相应的规定承担违约责任。(一)违反本合同第 条约定， 方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(二)违反本合同第 条约定， 方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(三)-3-咨询(4)八、争议的解决办法在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求 进行调查解。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第 种方式进行解决。(一)因本合同所发生的任何争议，申请 仲裁委员会仲裁；(二)按司法程序解决。九、其它(含中介方权利、义务、服务费及其支付方式等上述条款未尽事宜)：-4-委托方甲方名称(或姓名) (签章)法定代表人(签章)委托代理人(签章)联 系 人 (签章)住 所(通讯地址)电 话Email开户银行帐 号邮政编码顾问方乙方名称(或姓名) (签章)法定代表人(签章)委托代理人(签章)联 系 人 (签章)住 所(通讯地址)电 话Email开户银行帐 号邮政编码中介方单位名称(公章)年 月 日法定代表人(签章)委托代理人(签章)联 系 人 (签章)住 所(通讯地址)电 话Email开户银行帐 号邮政编码-5-印花税票粘贴处： 技术合同登记栏：技术合同登记机关(专用章) 经办人：年 月 日ZHJZ/ZJ05合同登记编号：技 术 服 务 合 同 书含技术培训、技术中介项目名称： 委 托 方： (甲方)服 务 方： (乙方)签订地址：省市(县)签订日期：年月日有效期限：年 月 日至年月日国家科学技术委员会监制服务(1)依据中华人民共和国合同法的规定，合同双方就 项目的技术咨询(该项目属 计划)，经协商一致，签订本合同。一、服务内容、方式和要求(属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度；属技术中介合同应当填写中介内容和要求)注：本合同书标有号的合同条款按填写说明填写。-1-服务(2)二、工作条件和协作事项三、履行期限、地点和方式四、验收标准和方式：技术服务或者技术培训按 标准，采用 方式验收，由 方出具服务或者培训项目验收证明。本合同服务项目的保证期为 。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。-2-服务(3)五、报酬及其支付方式(一)本项目报酬(服务费或培训费)： 元。服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由 方负担。(二)本项目中介方活动经费为： 元。由 方承担。中介方的报酬为： 元，由 方支付。(三)支付方式(采用以下第 种方式)：一次总付： 元，时间：分期支付： 元，时间： 元，时间其它方式：六、违约金或者损失赔偿额的计算方法技术服务违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例第九十八条、第九十九条规定，承担违约责任。技术培训违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例第一百零五条、第一百零六条规定，承担违约责任。技术中介违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十四条规定，承担违约责任。-3-咨询(4)(一)违反本合同第 条约定， 方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(二)违反本合同第 条约定， 方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(三)七、争议的解决办法在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求 进行调查解决。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第 种方式进行解决。(一)因本合同所发生的任何争议，申请 仲裁委员会仲裁；(二)按司法程序解决。八、其它(含中介方权利、义务、服务费及其支付方式、定金、财产抵押及担保等上述条款未尽事宜)-4-填 写 说 明一、“合同登记编号”的填写方式合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编号按GB2260-84规定填写。(合同登记序号由各地区自行决定)。二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立合同。技术服务合同中包括技术培训合同和技术中介合同。技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。四、服务内容、方式和要求包括技术服务的特征、标的范围及效益情况；特定技术问题的难度、主要技术经济指标；具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。属技术培训合同的此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。属技术中介合同此条款填写中介内容和要求。五、工作条件和协作事项包括甲方为乙方提供的资料、文件及其它条件，双方协作的具体事项。属技术培训合同此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件，以及当事人各方应当约定提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。六、其它合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押及担保的，应将给予定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。七、委托代理人在签订本合同书时，应出具委托证书。八、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。-5-委托方甲方名称(或姓名) (签章)法定代表人(签章)委托代理人(签章)联 系 人 (签章)住 所(通讯地址)电 话电挂开户银行帐 号邮政编码服务方乙方名称(或姓名) (签章)法定代表人(签章)委托代理人(签章)联 系 人 (签章)住 所(通讯地址)电 话电挂开户银行帐 号邮政编码中介方单位名称(公章)年 月 日法定代表人(签章)委托代理人(签章)联 系 人 (签章)住 所(通讯地址)电 话电挂开户银行帐 号邮政编码-6- 印 花 税 票 粘 贴 处 登记机关审查登记栏：技术合同登记机关(专用章) 经办人： (签章) 年 月 日-7-ZHJZ/ZJ06监测业务委托协议 编号：委托单位通讯地址邮政编码送样人联 系 人联系电话采样日期委托日期取报告日期委托目的委托内容自送样样品数量及性状费用及支付方式项目承接人意见签名 年 月 日合同评审意见签名 年 月 日浙江省环境监测中心严格执行法律法规，严格遵守本中心监测工作程序，正确执行标准、技术规范，确保监测结果的公正、科学、准确；对客户的技术、资料和数据严格保密，维护客户利益。项目承接人： 电话：日期：委托方承诺委托方对向对方提供的一切资料、数据、样品的真实性负责，对本表中由对方填写的内容均予认可，对所需监测费用认可并保证支付。委托方代表： 电话：日期：浙江省环境监测中心 地址：杭州市学院路117号 邮编：310012 ZHJZ/ZJ07分包和监测方法征求意见表委托单位合同名称及编号分包分包项目 分包单位项目名称方法名称及来源经但我未中经心计验量证认确证认使用非标准方法委托方意见委托方代表(签字)年 月 日ZHJZ/ZJ08合同评审记录表项目名称委托单位联 系 人联系方式监测目的合同(草案)编号及名称监测方案编号及名称委托内容评审内容合同内容是否符合环保法规要求人力、技术资源仪器设备环境条件分包或协作单位的能力监测方法及评价标准时间要求监测费用合同内容与客户要求相符情况环境管理部门的要求评审结论参加人主持人 合同管理员 评审日期ZHJZ/ZJ09分包申请表分包项目申请科室分包理由选择的分包实验室分包可行性分析申请人 科室主任 年 月 日ZHJZ/ZJ10分包方能力评审表分包方分包项目评 审 内 容评 价 意 见监测人员数量素质情况监测仪器设备是否符合分包项目要求监测仪器设备量值溯源情况实验室环境条件和设施管理体系的建立和运行情况实验室认证、认可情况服 务 质 量评审结论参加评审人员 年 月 日 批准意见批准人 年 月 日 ZHJZ/ZJ11采购申请表序号申购服务或供应品名称规格型号单位数量服务商或供应商(生产者)用途申购理由 经费预算 申请人 科室主任 年 月 日审批意见 审查人 年 月 日 审批人 年 月 日ZHJZ/ZJ12供应(服务)商登记表供应(服务)商名称地 址联 系 人电 话邮 编传 真供应(服务)主要内容规 格 型 号参 考 价 格管理体系情况是否通过ISO9000族认证 是 否认证证书编号：信守合同情况产品(服务)质量情况备注参加评价人 年 月 日ZHJZ/ZJ13消耗性材料质量检测记录表物品名称型号规格采购数量批 号生产单位供 应 商抽检数量检测依据检测方法及结果 检测结论检测人 核对人 年 月 日 ZHJZ/ZJ14投诉受理登记表投 诉 方联系电话日 期详细地址邮 编投诉代表姓 名投诉内容达成的处理意见投诉代表 受理人 年 月 日投诉情况核实及处理结果科室主任 质量负责人 年 月 日备注ZHJZ/ZJ15监测报告用户意见表监测报告名称及编号用户名称联系人用户地址电话邮编意见和建议对监测报告及服务质量的 用户（签章） 年 月 日处 理 意 见 受理人（签字） 年 月 日处理结果及反馈 受理人（签字） 年 月 日ZHJZ/ZJ16不符合项及纠正措施表责任科室部门负责人识别日期不符合项情况及事实描述不符合严重性评价一般不符合 严重不符合不符合依据建议的纠正措施计划及要求完成的日期 部门负责人 识别人 审批人 年 月 日纠正措施完成情况纠正措施实施人 部门负责人 年 月 日纠正措施的验证 验 证 人 年 月 日ZHJZ/ZJ17潜在不符合项及预防措施表责任部门部门负责人识别日期潜在不符合项情况描述建议的预防措施计划及要求完成的日期 部门负责人 识别人 审批人 年 月 日预防措施完成情况预防措施实施人 部门负责人 年 月 日预防措施的验证验 证 人 年 月 日 ZHJZ/ZJ18内 部 审 核 方 案 表审核目的审核时间年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日审核要素被审核部门编制人 批准人 批准日期ZHJZ/ZJ19内部审核实施计划表审核目的被审核部门审核要素审核内容审核依据审核方法审核组成员及分工审核时间安 排审核用表编制人 批准人 批准日期ZHJZ/ZJ20内审检查表被审核部门 第 页 共 页序号审 核 内 容审 核 方 法审 核 结 果内审员 审核日期ZHJZ/ZJ21内审记录表被审核部门部门负责人审核日期审核依据审核内容综合评价不符合项和潜在不符合项情况内审员 部门负责人 年 月 日ZHJZ/ZJ22内部审核报告审核目的审核范围审核依据被审核部门负责人审核组长内审员审核日期审核过程概述不符合项和潜在不符合项分布情况及说明续上表管理体系运行情况的综合评价存在的主要问题纠正、预防措施要求备注 内审组长 年 月 日ZHJZ/ZJ23管理评审计划表管理评审目的评审依据参加评审部门及人员评审内容各部门评审准备工作要求所需文件评审时间安排评审地点编制人 批准人 批准日期ZHJZ/ZJ24管理评审报告评审日期地点主持人评审组成员评审目的评审内容评审意见和结论续上表纠正措施和预防措施及责任部门管理体系文件中需修正、调整的内容备注编制人 批准人 批准日期ZHJZ/ZJ25质量监督记录表被监督人员姓名科 室监督内容监督结果需改进意见改进情况备注监督员签名 年 月 日室主任签名年 月 日ZHJZ/ZJ26外部培训记录表姓名培训名称培训地点举办单位主 讲 人培训时间学时交费考核成绩及证书号附 件培训内容及形式培训内容传达、交流与应用情况科室主任 站长 年 月 日培训资料归档情况 档案室(章) 年 月 日备注ZHJZ/ZJ27内部培训记录表培训名称时 间地 点主讲人培训内容参加人备注ZHJZ/ZJ28监测方法确认表监测方法名称及编号需用仪器设备及其状态环境条件人员技术状况预期用途确认办法验证结果是否适合预期用途适合不符合确认人 年 月 日ZHJZ/ZJ29新开展项目申请表新项目名称立项依据项目负责人项目参加人申请原因主要技术指标所需仪器、设备环境条件要求计划进度经费预算室主任意见签名 年 月 日 技术负责人意见签名 年 月 日 批准意见签名 年 月 日 ZHJZ/ZJ30新项目评审表新项目名称项目组成员立项依据参加评审人员评审内容评审意见 质量负责人 年 月 日 审批意见技术负责人 年 月 日 ZHJZ/ZJ31仪器设备申购表申 请 科 室申请时间申购仪器设备名称申购数量型 号 规 格预算金额申购理由性能要求科室主任意见科室主任 年 月 日审批意见技术负责人 年 月 日批准意见 中心主任 年 月 日 ZHJZ/ZJ32 档案编号 仪器设备档案仪器名称 仪器型号 单位名称 仪 器 设 备 档 案生产厂名 出厂编号 出厂日期 仪器编号 价 格 启用日期 表1 配 套 零 部 件编 号名 称型 号出 厂 号表2 零部件增减情况日 期增减编 号名 称型 号出 厂 号 表 3 仪器启用验收记录验 收 人 科室负责人 验收日期 表4 仪器设备转移情况日 期移交部门移 交 人原放置地点接受部门接 收 人现放置地点表5 仪器检定情况记录检定日期检定结果检定单位验收签字证书号码 表6 仪 器 维 修 记 录日 期 检 修 部 位故障及零配件更换情况检 修 者表7 仪器设备报废审批表申请报废理由 申报部门 日 期 复查意见复查部门 日 期 领导审批中心主任 日 期 ZHJZ/ZJ33仪器设备维护计划表仪器类别维 护 内 容维护周期维护责任人编制人 批准人 批准日期ZHJZ/ZJ34仪器设备维护记录表仪器设备名称型 号编 号维护日期维 护 内 容维 护 人ZHJZ/ZJ35仪器设备维修申请表日 期申请人申请科室申请原因（需维修设备名称、型号、编号