特种金属靶材投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 特种金属靶材投资项目立项申请报告特种金属靶材投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入38258.44万元，同比增长21.00%（6640.88万元）。其中，主营业业务特种金属靶材生产及销售收入为32403.80万元，占营业总收入的84.70%。根据初步统计测算，公司实现利润总额9371.58万元，较去年同期相比增长2319.20万元，增长率32.89%；实现净利润7028.68万元，较去年同期相比增长1478.21万元，增长率26.63%。二、项目概况（一）项目名称特种金属靶材投资项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积46503.24平方米（折合约69.72亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.93%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.95%，固定资产投资强度192.83万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积46503.24平方米，建筑物基底占地面积26939.33平方米，总建筑面积59989.18平方米，其中：规划建设主体工程47646.68平方米，项目规划绿化面积3571.65平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费3885.01万元。（七）节能分析“特种金属靶材投资项目建设项目”，年用电量1234729.05千瓦时，年总用水量26803.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.04吨标准煤/年。达产年综合节能量51.35吨标准煤/年，项目总节能率25.86%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18614.94万元，其中：固定资产投资13444.11万元，占项目总投资的72.22%；流动资金5170.83万元，占项目总投资的27.78%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40594.00万元，总成本费用30865.49万元，税金及附加347.04万元，利润总额9728.51万元，利税总额11417.41万元，税后净利润7296.38万元，达产年纳税总额4121.03万元；达产年投资利润率52.26%，投资利税率61.33%，投资回报率39.20%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位564个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城特种金属靶材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城特种金属靶材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“特种金属靶材投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位564个，达产年纳税总额4121.03万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.26%，投资利税率61.33%，全部投资回报率39.20%，全部投资回收期4.05年，固定资产投资回收期4.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作，促进银企信息对接，开展产融合作城市试点，推进中小企业信用担保代偿补偿，推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度，扩大民营企业财产质押范围，加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46503.2469.72亩1.1容积率1.291.2建筑系数57.93%1.3投资强度万元/亩192.831.4基底面积平方米26939.331.5总建筑面积平方米59989.181.6绿化面积平方米3571.65绿化率5.95%2总投资万元18614.942.1固定资产投资万元13444.112.1.1土建工程投资万元4554.742.1.1.1土建工程投资占比万元24.47%2.1.2设备投资万元3885.012.1.2.1设备投资占比20.87%2.1.3其它投资万元5004.362.1.3.1其它投资占比26.88%2.1.4固定资产投资占比72.22%2.2流动资金万元5170.832.2.1流动资金占比27.78%3收入万元40594.004总成本万元30865.495利润总额万元9728.516净利润万元7296.387所得税万元1.298增值税万元1341.869税金及附加万元347.0410纳税总额万元4121.0311利税总额万元11417.4112投资利润率52.26%13投资利税率61.33%14投资回报率39.20%15回收期年4.0516设备数量台（套）11117年用电量千瓦时1234729.0518年用水量立方米26803.3719总能耗吨标准煤154.0420节能率25.86%21节能量吨标准煤51.3522员工数量人564第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。经济增速虽然会有所放缓，但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会；产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会；关税下降后高端消费需求提升的机会；个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.93%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.95%，固定资产投资强度192.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19046.1119046.1147646.6847646.683979.391.1主要生产车间11427.6711427.6728588.0128588.012467.221.2辅助生产车间6094.766094.7615246.9415246.941273.401.3其他生产车间1523.691523.692763.512763.51238.762仓储工程4040.904040.908022.638022.63487.302.1成品贮存1010.231010.232005.662005.66121.832.2原料仓储2101.272101.274171.774171.77253.402.3辅助材料仓库929.41929.411845.201845.20112.083供配电工程215.51215.51215.51215.5114.733.1供配电室215.51215.51215.51215.5114.734给排水工程247.84247.84247.84247.8413.174.1给排水247.84247.84247.84247.8413.175服务性工程2559.242559.242559.242559.24155.455.1办公用房1493.551493.551493.551493.5562.265.2生活服务1065.691065.691065.691065.6981.926消防及环保工程721.97721.97721.97721.9749.336.1消防环保工程721.97721.97721.97721.9749.337项目总图工程107.76107.76107.76107.76-235.037.1场地及道路硬化6983.301528.291528.297.2场区围墙1528.296983.306983.307.3安全保卫室107.76107.76107.76107.768绿化工程2582.8290.40合计26939.3359989.1859989.184554.74六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16301.80万元，占计划投资的87.57%。其中：完成固定资产投资12610.84万元，占总投资的77.36%；完成流动资金投资3690.96，占总投资的22.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16301.801.1完成比例87.57%2完成固定资产投资万元12610.842.1完成比例77.36%3完成流动资金投资万元3690.963.1完成比例22.64%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员564人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3841.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元2022.462工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元493.873企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元161.514品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元225.275其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元5.985.3年工资额万元150.496职工工资总额万元25255.70五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13444.11(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4554.743885.01192.8313444.111.1工程费用万元4554.743885.0130426.531.1.1建筑工程费用万元4554.744554.7424.47%1.1.2设备购置及安装费万元3885.013885.0120.87%1.2工程建设其他费用万元5004.365004.3626.88%1.2.1无形资产万元2239.702239.701.3预备费万元2764.662764.661.3.1基本预备费万元1125.621125.621.3.2涨价预备费万元1639.041639.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元13444.1113444.11（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5170.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30426.539856.4121333.4930426.5330426.5330426.531.1应收账款万元9127.963651.187302.379127.969127.969127.961.2存货万元13691.945476.7810953.5513691.9413691.9413691.941.2.1原辅材料万元4107.581643.033286.074107.584107.584107.581.2.2燃料动力万元205.3882.15164.30205.38205.38205.381.2.3在产品万元6298.292519.325038.636298.296298.296298.291.2.4产成品万元3080.691232.272464.553080.693080.693080.691.3现金万元7606.633042.656085.317606.637606.637606.632流动负债万元25255.7010102.2820204.5625255.7025255.7025255.702.1应付账款万元25255.7010102.2820204.5625255.7025255.7025255.703流动资金万元5170.832068.334136.665170.835170.835170.834铺底流动资金万元1723.59689.441378.891723.591723.591723.59（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18614.94万元，其中：固定资产投资13444.11万元，占项目总投资的72.22%；流动资金5170.83万元，占项目总投资的27.78%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4554.74万元，占项目总投资的24.47%；设备购置费3885.01万元，占项目总投资的20.87%；其它投资5004.36万元，占项目总投资的26.88%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13444.11+5170.83=18614.94（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13444.1172.22%1.1项目建设投资万元13444.1172.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5170.8327.78%3总投资万元万元18614.94二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入16237.60万元，总成本6533.79万元，利润总额9703.81万元，净利润250.42万元，增值税536.74万元，税金及附加7277.86万元，所得税2425.95万元；第二年收入32475.20万元，总成本10969.70万元，利润总额21505.50万元，净利润16129.12万元，增值税1073.49万元，税金及附加314.83万元，所得税5376.38万元；第三年生产负荷100%，收入40594.00万元，总成本30865.49万元，利润总额9728.51万元，净利润7296.38万元，增值税1341.86万元，税金及附加347.04万元，所得税2432.13万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40594.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1341.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16237.6032475.2040594.0040594.0040594.001.1特种金属靶材万元16237.6032475.2040594.0040594.0040594.002现价增加值万元5196.0310392.0612990.08