金属波纹管膨胀节项目立项说明及投资计划VIP

泓域咨询MACRO/ 金属波纹管膨胀节项目立项说明及投资计划金属波纹管膨胀节项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx集团实现营业收入11906.29万元，同比增长8.28%（910.19万元）。其中，主营业业务金属波纹管膨胀节生产及销售收入为10889.28万元，占营业总收入的91.46%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3310.65万元，较去年同期相比增长602.72万元，增长率22.26%；实现净利润2482.99万元，较去年同期相比增长349.35万元，增长率16.37%。二、项目概况（一）项目名称金属波纹管膨胀节项目（二）项目选址xxx产业集聚区（三）项目用地规模项目总用地面积18509.25平方米（折合约27.75亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.95%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度173.48万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积18509.25平方米，建筑物基底占地面积10355.93平方米，总建筑面积23506.75平方米，其中：规划建设主体工程15699.38平方米，项目规划绿化面积1184.00平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费2000.35万元。（七）节能分析“金属波纹管膨胀节项目建设项目”，年用电量1150677.97千瓦时，年总用水量5176.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.86吨标准煤/年。达产年综合节能量42.37吨标准煤/年，项目总节能率21.33%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6680.43万元，其中：固定资产投资4814.07万元，占项目总投资的72.06%；流动资金1866.36万元，占项目总投资的27.94%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13304.00万元，总成本费用10122.76万元，税金及附加126.69万元，利润总额3181.24万元，利税总额3746.72万元，税后净利润2385.93万元，达产年纳税总额1360.79万元；达产年投资利润率47.62%，投资利税率56.09%，投资回报率35.72%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位200个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区金属波纹管膨胀节行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业集聚区金属波纹管膨胀节产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“金属波纹管膨胀节项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位200个，达产年纳税总额1360.79万元，可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.62%，投资利税率56.09%，全部投资回报率35.72%，全部投资回收期4.30年，固定资产投资回收期4.30年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于深入推进企业技术改造。报告提出，编制发布重点产业技术改造投资指南，以重点领域产品、技术和工艺目录的形式，编制重点项目导向计划，细化对民营企业和社会资本的引导，优化投资结构。2016年，工业和信息化部与发展改革委联合发布制造业升级改造重大工程包，工业和信息化部指导中咨公司和11家行业协会编制发布了工业企业技术改造升级投资指南。2017,工业和信息化部组织开展了优质重点项目的遴选工作,编制发布了年度工业企业技术改造导向计划。有关部门出台了财政、税收、信贷等一系列相关政策，支持企业技术改造工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18509.2527.75亩1.1容积率1.271.2建筑系数55.95%1.3投资强度万元/亩173.481.4基底面积平方米10355.931.5总建筑面积平方米23506.751.6绿化面积平方米1184.00绿化率5.04%2总投资万元6680.432.1固定资产投资万元4814.072.1.1土建工程投资万元2096.652.1.1.1土建工程投资占比万元31.38%2.1.2设备投资万元2000.352.1.2.1设备投资占比29.94%2.1.3其它投资万元717.072.1.3.1其它投资占比10.73%2.1.4固定资产投资占比72.06%2.2流动资金万元1866.362.2.1流动资金占比27.94%3收入万元13304.004总成本万元10122.765利润总额万元3181.246净利润万元2385.937所得税万元1.278增值税万元438.799税金及附加万元126.6910纳税总额万元1360.7911利税总额万元3746.7212投资利润率47.62%13投资利税率56.09%14投资回报率35.72%15回收期年4.3016设备数量台（套）8817年用电量千瓦时1150677.9718年用水量立方米5176.5519总能耗吨标准煤141.8620节能率21.33%21节能量吨标准煤42.3722员工数量人200第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我们按照党的十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、今年上半年，宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果，经济增长呈现走稳态势。与之联系，就业形势平稳，上半年城镇新增就业737万人，为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人，外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下，上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%，扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定，也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比一季度加快0.1个百分点。此外，在稳定投资、支持出口各项政策引导下，投资增长由落转稳，出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行，拉动了经济增长趋稳，使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.95%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度173.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7321.647321.6415699.3815699.381540.311.1主要生产车间4392.984392.989419.639419.63954.991.2辅助生产车间2342.922342.925023.805023.80492.901.3其他生产车间585.73585.73910.56910.5692.422仓储工程1553.391553.395074.795074.79362.112.1成品贮存388.35388.351268.701268.7090.532.2原料仓储807.76807.762638.892638.89188.302.3辅助材料仓库357.28357.281167.201167.2083.293供配电工程82.8582.8582.8582.856.653.1供配电室82.8582.8582.8582.856.654给排水工程95.2795.2795.2795.275.954.1给排水95.2795.2795.2795.275.955服务性工程983.81983.81983.81983.8170.205.1办公用房507.57507.57507.57507.5730.115.2生活服务476.24476.24476.24476.2435.196消防及环保工程277.54277.54277.54277.5422.286.1消防环保工程277.54277.54277.54277.5422.287项目总图工程41.4241.4241.4241.4248.397.1场地及道路硬化2710.33555.63555.637.2场区围墙555.632710.332710.337.3安全保卫室41.4241.4241.4241.428绿化工程1164.5840.76合计10355.9323506.7523506.752096.65六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6320.16万元，占计划投资的94.61%。其中：完成固定资产投资4726.07万元，占总投资的74.78%；完成流动资金投资1594.09，占总投资的25.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6320.161.1完成比例94.61%2完成固定资产投资万元4726.072.1完成比例74.78%3完成流动资金投资万元1594.093.1完成比例25.22%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员200人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1361.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元606.482工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.112.3年工资额万元189.263企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元58.834品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元81.615其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.205.3年工资额万元53.536职工工资总额万元6458.19五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4814.07(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2096.652000.35173.484814.071.1工程费用万元2096.652000.358324.551.1.1建筑工程费用万元2096.652096.6531.38%1.1.2设备购置及安装费万元2000.352000.3529.94%1.2工程建设其他费用万元717.07717.0710.73%1.2.1无形资产万元377.82377.821.3预备费万元339.25339.251.3.1基本预备费万元177.06177.061.3.2涨价预备费万元162.19162.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元4814.074814.07（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1866.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8324.556163.557161.308324.558324.558324.551.1应收账款万元2497.361623.291997.892497.362497.362497.361.2存货万元3746.052434.932996.843746.053746.053746.051.2.1原辅材料万元1123.82730.48899.051123.821123.821123.821.2.2燃料动力万元56.1936.5244.9556.1956.1956.191.2.3在产品万元1723.181120.071378.551723.181723.181723.181.2.4产成品万元842.86547.86674.29842.86842.86842.861.3现金万元2081.141352.741664.912081.142081.142081.142流动负债万元6458.194197.825166.556458.196458.196458.192.1应付账款万元6458.194197.825166.556458.196458.196458.193流动资金万元1866.361213.131493.091866.361866.361866.364铺底流动资金万元622.11404.38497.70622.11622.11622.11（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6680.43万元，其中：固定资产投资4814.07万元，占项目总投资的72.06%；流动资金1866.36万元，占项目总投资的27.94%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2096.65万元，占项目总投资的31.38%；设备购置费2000.35万元，占项目总投资的29.94%；其它投资717.07万元，占项目总投资的10.73%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4814.07+1866.36=6680.43（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4814.0772.06%1.1项目建设投资万元4814.0772.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1866.3627.94%3总投资万元万元6680.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入8647.60万元，总成本16317.27万元，利润总额-7669.67万元，净利润108.26万元，增值税285.21万元，税金及附加-5752.25万元，所得税-1917.42万元；第二年收入10643.20万元，总成本19321.00万元，利润总额-8677.80万元，净利润-6508.35万元，增值税351.03万元，税金及附加116.16万元，所得税-2169.45万元；第三年生产负荷100%，收入13304.00万元，总成本10122.76万元，利润总额3181.24万元，净利润2385.93万元，增值税438.79万元，税金及附加126.69万元，所得税795.31万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13304.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=438.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8647.6010643.2013304.0013304.0013304.001.1金属波纹管膨胀节万元8647.6010643.2013304.0013304.0013304.002现价增加值万元2767.233405.824257.284