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文档简介
泓域咨询MACRO/ 印染染整设备项目立项申请报告印染染整设备项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入12358.71万元,同比增长23.67%(2365.02万元)。其中,主营业业务印染染整设备生产及销售收入为10499.26万元,占营业总收入的84.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3564.24万元,较去年同期相比增长571.87万元,增长率19.11%;实现净利润2673.18万元,较去年同期相比增长373.41万元,增长率16.24%。二、项目概况(一)项目名称印染染整设备项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积49618.13平方米(折合约74.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.25%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度174.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49618.13平方米,建筑物基底占地面积30391.10平方米,总建筑面积64503.57平方米,其中:规划建设主体工程44147.14平方米,项目规划绿化面积3538.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费4108.73万元。(七)节能分析“印染染整设备项目建设项目”,年用电量901535.28千瓦时,年总用水量9200.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.59吨标准煤/年。达产年综合节能量33.33吨标准煤/年,项目总节能率25.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15388.32万元,其中:固定资产投资12978.08万元,占项目总投资的84.34%;流动资金2410.24万元,占项目总投资的15.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19269.00万元,总成本费用14596.51万元,税金及附加275.81万元,利润总额4672.49万元,利税总额5592.78万元,税后净利润3504.37万元,达产年纳税总额2088.41万元;达产年投资利润率30.36%,投资利税率36.34%,投资回报率22.77%,全部投资回收期5.89年,提供就业职位345个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区印染染整设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区印染染整设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“印染染整设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位345个,达产年纳税总额2088.41万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.36%,投资利税率36.34%,全部投资回报率22.77%,全部投资回收期5.89年,固定资产投资回收期5.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49618.1374.39亩1.1容积率1.301.2建筑系数61.25%1.3投资强度万元/亩174.461.4基底面积平方米30391.101.5总建筑面积平方米64503.571.6绿化面积平方米3538.30绿化率5.49%2总投资万元15388.322.1固定资产投资万元12978.082.1.1土建工程投资万元5160.612.1.1.1土建工程投资占比万元33.54%2.1.2设备投资万元4108.732.1.2.1设备投资占比26.70%2.1.3其它投资万元3708.742.1.3.1其它投资占比24.10%2.1.4固定资产投资占比84.34%2.2流动资金万元2410.242.2.1流动资金占比15.66%3收入万元19269.004总成本万元14596.515利润总额万元4672.496净利润万元3504.377所得税万元1.308增值税万元644.489税金及附加万元275.8110纳税总额万元2088.4111利税总额万元5592.7812投资利润率30.36%13投资利税率36.34%14投资回报率22.77%15回收期年5.8916设备数量台(套)13017年用电量千瓦时901535.2818年用水量立方米9200.8119总能耗吨标准煤111.5920节能率25.36%21节能量吨标准煤33.3322员工数量人345第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.25%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度174.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21486.5121486.5144147.1444147.143885.191.1主要生产车间12891.9112891.9126488.2826488.282408.821.2辅助生产车间6875.686875.6814127.0814127.081243.261.3其他生产车间1718.921718.922560.532560.53233.112仓储工程4558.664558.6613231.6813231.68846.882.1成品贮存1139.661139.663307.923307.92211.722.2原料仓储2370.502370.506880.476880.47440.382.3辅助材料仓库1048.491048.493043.293043.29194.783供配电工程243.13243.13243.13243.1317.513.1供配电室243.13243.13243.13243.1317.514给排水工程279.60279.60279.60279.6015.664.1给排水279.60279.60279.60279.6015.665服务性工程2887.152887.152887.152887.15184.795.1办公用房1662.291662.291662.291662.2984.665.2生活服务1224.861224.861224.861224.8683.996消防及环保工程814.48814.48814.48814.4858.656.1消防环保工程814.48814.48814.48814.4858.657项目总图工程121.56121.56121.56121.5661.267.1场地及道路硬化8324.881397.921397.927.2场区围墙1397.928324.888324.887.3安全保卫室121.56121.56121.56121.568绿化工程2590.6490.67合计30391.1064503.5764503.575160.61六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10671.29万元,占计划投资的69.35%。其中:完成固定资产投资8369.92万元,占总投资的78.43%;完成流动资金投资2301.37,占总投资的21.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10671.291.1完成比例69.35%2完成固定资产投资万元8369.922.1完成比例78.43%3完成流动资金投资万元2301.373.1完成比例21.57%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员345人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2351.2人均年工资万元5.251.3年工资额万元1071.412工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.152.3年工资额万元327.733企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元108.694品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元140.025其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.535.3年工资额万元90.716职工工资总额万元9782.07五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12978.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5160.614108.73174.4612978.081.1工程费用万元5160.614108.7312192.311.1.1建筑工程费用万元5160.615160.6133.54%1.1.2设备购置及安装费万元4108.734108.7326.70%1.2工程建设其他费用万元3708.743708.7424.10%1.2.1无形资产万元2088.672088.671.3预备费万元1620.071620.071.3.1基本预备费万元709.73709.731.3.2涨价预备费万元910.34910.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元12978.0812978.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2410.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12192.315417.5210930.6212192.3112192.3112192.311.1应收账款万元3657.691463.082743.273657.693657.693657.691.2存货万元5486.542194.624114.905486.545486.545486.541.2.1原辅材料万元1645.96658.381234.471645.961645.961645.961.2.2燃料动力万元82.3032.9261.7282.3082.3082.301.2.3在产品万元2523.811009.521892.862523.812523.812523.811.2.4产成品万元1234.47493.79925.851234.471234.471234.471.3现金万元3048.081219.232286.063048.083048.083048.082流动负债万元9782.073912.837336.559782.079782.079782.072.1应付账款万元9782.073912.837336.559782.079782.079782.073流动资金万元2410.24964.101807.682410.242410.242410.244铺底流动资金万元803.41321.37602.56803.41803.41803.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15388.32万元,其中:固定资产投资12978.08万元,占项目总投资的84.34%;流动资金2410.24万元,占项目总投资的15.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5160.61万元,占项目总投资的33.54%;设备购置费4108.73万元,占项目总投资的26.70%;其它投资3708.74万元,占项目总投资的24.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12978.08+2410.24=15388.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12978.0884.34%1.1项目建设投资万元12978.0884.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2410.2415.66%3总投资万元万元15388.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7707.60万元,总成本21720.74万元,利润总额-14013.14万元,净利润229.41万元,增值税257.79万元,税金及附加-10509.85万元,所得税-3503.28万元;第二年收入14451.75万元,总成本34967.55万元,利润总额-20515.80万元,净利润-15386.85万元,增值税483.36万元,税金及附加256.48万元,所得税-5128.95万元;第三年生产负荷100%,收入19269.00万元,总成本14596.51万元,利润总额4672.49万元,净利润3504.37万元,增值税644.48万元,税金及附加275.81万元,所得税1168.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19269.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=644.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7707.6014451.7519269.0019269.0019269.001.1印染染整设备万元7707.6014451.7519269.0019269.0019269.002现价增加值万元2466.434624.566166.086166.086166.083增值税万元257.79483.36644
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