聚烯烃及改性材料项目立项申请报告(85亩，投资21000万元）VIP

泓域咨询MACRO/ 聚烯烃及改性材料项目立项申请报告聚烯烃及改性材料项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx科技公司实现营业收入36107.71万元，同比增长24.75%（7163.00万元）。其中，主营业业务聚烯烃及改性材料生产及销售收入为30830.62万元，占营业总收入的85.39%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8896.93万元，较去年同期相比增长1932.59万元，增长率27.75%；实现净利润6672.70万元，较去年同期相比增长1451.33万元，增长率27.80%。二、项目概况（一）项目名称聚烯烃及改性材料项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积56948.46平方米（折合约85.38亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.83%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率6.77%，固定资产投资强度182.44万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积56948.46平方米，建筑物基底占地面积28946.90平方米，总建筑面积79727.84平方米，其中：规划建设主体工程62578.53平方米，项目规划绿化面积5396.45平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计173台（套），设备购置费6809.19万元。（七）节能分析“聚烯烃及改性材料项目建设项目”，年用电量1003812.34千瓦时，年总用水量21883.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.24吨标准煤/年。达产年综合节能量35.32吨标准煤/年，项目总节能率25.12%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20957.30万元，其中：固定资产投资15576.73万元，占项目总投资的74.33%；流动资金5380.57万元，占项目总投资的25.67%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44634.00万元，总成本费用33869.97万元，税金及附加405.96万元，利润总额10764.03万元，利税总额12654.68万元，税后净利润8073.02万元，达产年纳税总额4581.66万元；达产年投资利润率51.36%，投资利税率60.38%，投资回报率38.52%，全部投资回收期4.10年，提供就业职位653个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城聚烯烃及改性材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城聚烯烃及改性材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“聚烯烃及改性材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位653个，达产年纳税总额4581.66万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.36%，投资利税率60.38%，全部投资回报率38.52%，全部投资回收期4.10年，固定资产投资回收期4.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围，平等对待各类投资主体，在不改变规划条件的前提下，依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制，完善事中事后监管和信用体系建设。（发展改革委、工业和信息化部）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56948.4685.38亩1.1容积率1.401.2建筑系数50.83%1.3投资强度万元/亩182.441.4基底面积平方米28946.901.5总建筑面积平方米79727.841.6绿化面积平方米5396.45绿化率6.77%2总投资万元20957.302.1固定资产投资万元15576.732.1.1土建工程投资万元6081.112.1.1.1土建工程投资占比万元29.02%2.1.2设备投资万元6809.192.1.2.1设备投资占比32.49%2.1.3其它投资万元2686.432.1.3.1其它投资占比12.82%2.1.4固定资产投资占比74.33%2.2流动资金万元5380.572.2.1流动资金占比25.67%3收入万元44634.004总成本万元33869.975利润总额万元10764.036净利润万元8073.027所得税万元1.408增值税万元1484.699税金及附加万元405.9610纳税总额万元4581.6611利税总额万元12654.6812投资利润率51.36%13投资利税率60.38%14投资回报率38.52%15回收期年4.1016设备数量台（套）17317年用电量千瓦时1003812.3418年用水量立方米21883.8919总能耗吨标准煤125.2420节能率25.12%21节能量吨标准煤35.3222员工数量人653第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、当前，我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足，又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此，我市必须抢抓机遇、趋利避害，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造新形势下的产业竞争新优势。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.83%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率6.77%，固定资产投资强度182.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20465.4620465.4662578.5362578.535250.381.1主要生产车间12279.2812279.2837547.1237547.123255.241.2辅助生产车间6548.956548.9520025.1320025.131680.121.3其他生产车间1637.241637.243629.553629.55315.022仓储工程4342.034342.0311147.0511147.05680.182.1成品贮存1085.511085.512786.762786.76170.042.2原料仓储2257.862257.865796.475796.47353.692.3辅助材料仓库998.67998.672563.822563.82156.443供配电工程231.58231.58231.58231.5815.903.1供配电室231.58231.58231.58231.5815.904给排水工程266.31266.31266.31266.3114.224.1给排水266.31266.31266.31266.3114.225服务性工程2749.962749.962749.962749.96167.805.1办公用房1566.861566.861566.861566.8690.195.2生活服务1183.101183.101183.101183.1077.826消防及环保工程775.78775.78775.78775.7853.256.1消防环保工程775.78775.78775.78775.7853.257项目总图工程115.79115.79115.79115.79-216.547.1场地及道路硬化8080.851368.041368.047.2场区围墙1368.048080.858080.857.3安全保卫室115.79115.79115.79115.798绿化工程3312.13115.92合计28946.9079727.8479727.846081.11六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小，投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求；投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则，在生产项目实施过程中，安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”，确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15747.37万元，占计划投资的75.14%。其中：完成固定资产投资9526.83万元，占总投资的60.50%；完成流动资金投资6220.54，占总投资的39.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15747.371.1完成比例75.14%2完成固定资产投资万元9526.832.1完成比例60.50%3完成流动资金投资万元6220.543.1完成比例39.50%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员653人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4441.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元2202.582工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元492.803企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.353.3年工资额万元178.854品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元277.655其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元4.695.3年工资额万元226.146职工工资总额万元21781.59五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15576.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6081.116809.19182.4415576.731.1工程费用万元6081.116809.1927162.161.1.1建筑工程费用万元6081.116081.1129.02%1.1.2设备购置及安装费万元6809.196809.1932.49%1.2工程建设其他费用万元2686.432686.4312.82%1.2.1无形资产万元1184.531184.531.3预备费万元1501.901501.901.3.1基本预备费万元686.89686.891.3.2涨价预备费万元815.01815.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元15576.7315576.73（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5380.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27162.1617522.5620832.5927162.1627162.1627162.161.1应收账款万元8148.655296.626111.498148.658148.658148.651.2存货万元12222.977944.939167.2312222.9712222.9712222.971.2.1原辅材料万元3666.892383.482750.173666.893666.893666.891.2.2燃料动力万元183.34119.17137.51183.34183.34183.341.2.3在产品万元5622.573654.674216.925622.575622.575622.571.2.4产成品万元2750.171787.612062.632750.172750.172750.171.3现金万元6790.544413.855092.906790.546790.546790.542流动负债万元21781.5914158.0316336.1921781.5921781.5921781.592.1应付账款万元21781.5914158.0316336.1921781.5921781.5921781.593流动资金万元5380.573497.374035.435380.575380.575380.574铺底流动资金万元1793.511165.791345.141793.511793.511793.51（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资20957.30万元，其中：固定资产投资15576.73万元，占项目总投资的74.33%；流动资金5380.57万元，占项目总投资的25.67%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6081.11万元，占项目总投资的29.02%；设备购置费6809.19万元，占项目总投资的32.49%；其它投资2686.43万元，占项目总投资的12.82%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15576.73+5380.57=20957.30（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15576.7374.33%1.1项目建设投资万元15576.7374.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5380.5725.67%3总投资万元万元20957.30二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入29012.10万元，总成本5575.39万元，利润总额23436.71万元，净利润343.60万元，增值税965.05万元，税金及附加17577.53万元，所得税5859.18万元；第二年收入33475.50万元，总成本6229.33万元，利润总额27246.17万元，净利润20434.63万元，增值税1113.52万元，税金及附加361.42万元，所得税6811.54万元；第三年生产负荷100%，收入44634.00万元，总成本33869.97万元，利润总额10764.03万元，净利润8073.02万元，增值税1484.69万元，税金及附加405.96万元，所得税2691.01万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44634.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1484.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元29012.1033475.5044634.0044634.0044634.001.1聚烯烃及改性材料万元29012.1033475.5044634.0044634.0044634.002现价增加值万元9283.8710712.1614282.8814282.8814282.