钩环投资项目立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 钩环投资项目立项申请报告钩环投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx有限公司实现营业收入30724.22万元，同比增长13.08%（3554.42万元）。其中，主营业业务钩环生产及销售收入为26108.72万元，占营业总收入的84.98%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7206.58万元，较去年同期相比增长794.55万元，增长率12.39%；实现净利润5404.93万元，较去年同期相比增长628.03万元，增长率13.15%。二、项目概况（一）项目名称钩环投资项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积37932.29平方米（折合约56.87亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.56%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度192.97万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积37932.29平方米，建筑物基底占地面积22213.15平方米，总建筑面积43622.13平方米，其中：规划建设主体工程27845.25平方米，项目规划绿化面积3466.99平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费3288.62万元。（七）节能分析“钩环投资项目建设项目”，年用电量639292.66千瓦时，年总用水量25235.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.73吨标准煤/年。达产年综合节能量22.77吨标准煤/年，项目总节能率21.78%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15397.71万元，其中：固定资产投资10974.20万元，占项目总投资的71.27%；流动资金4423.51万元，占项目总投资的28.73%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36191.00万元，总成本费用28641.66万元，税金及附加276.68万元，利润总额7549.34万元，利税总额8867.31万元，税后净利润5662.01万元，达产年纳税总额3205.31万元；达产年投资利润率49.03%，投资利税率57.59%，投资回报率36.77%，全部投资回收期4.22年，提供就业职位531个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园钩环行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园钩环产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“钩环投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位531个，达产年纳税总额3205.31万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.03%，投资利税率57.59%，全部投资回报率36.77%，全部投资回收期4.22年，固定资产投资回收期4.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用，加强政策宣传和督促检查，推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度，打造减轻企业负担综合服务平台，加强行政审批中介服务事项清理规范，完善企业举报查处机制，制止各种清单之外违规收费行为。（工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37932.2956.87亩1.1容积率1.151.2建筑系数58.56%1.3投资强度万元/亩192.971.4基底面积平方米22213.151.5总建筑面积平方米43622.131.6绿化面积平方米3466.99绿化率7.95%2总投资万元15397.712.1固定资产投资万元10974.202.1.1土建工程投资万元3722.582.1.1.1土建工程投资占比万元24.18%2.1.2设备投资万元3288.622.1.2.1设备投资占比21.36%2.1.3其它投资万元3963.002.1.3.1其它投资占比25.74%2.1.4固定资产投资占比71.27%2.2流动资金万元4423.512.2.1流动资金占比28.73%3收入万元36191.004总成本万元28641.665利润总额万元7549.346净利润万元5662.017所得税万元1.158增值税万元1041.299税金及附加万元276.6810纳税总额万元3205.3111利税总额万元8867.3112投资利润率49.03%13投资利税率57.59%14投资回报率36.77%15回收期年4.2216设备数量台（套）7917年用电量千瓦时639292.6618年用水量立方米25235.0619总能耗吨标准煤80.7320节能率21.78%21节能量吨标准煤22.7722员工数量人531第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前，纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素与长期因素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对性地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.56%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度192.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15704.7015704.7027845.2527845.252613.851.1主要生产车间9422.829422.8216707.1516707.151620.591.2辅助生产车间5025.505025.508910.488910.48836.431.3其他生产车间1256.381256.381615.021615.02156.832仓储工程3331.973331.9710254.9710254.97700.102.1成品贮存832.99832.992563.742563.74175.032.2原料仓储1732.621732.625332.585332.58364.052.3辅助材料仓库766.35766.352358.642358.64161.023供配电工程177.71177.71177.71177.7113.653.1供配电室177.71177.71177.71177.7113.654给排水工程204.36204.36204.36204.3612.214.1给排水204.36204.36204.36204.3612.215服务性工程2110.252110.252110.252110.25144.075.1办公用房1125.581125.581125.581125.5859.095.2生活服务984.67984.67984.67984.6760.486消防及环保工程595.31595.31595.31595.3145.726.1消防环保工程595.31595.31595.31595.3145.727项目总图工程88.8588.8588.8588.85120.967.1场地及道路硬化6064.681234.881234.887.2场区围墙1234.886064.686064.687.3安全保卫室88.8588.8588.8588.858绿化工程2057.8072.02合计22213.1543622.1343622.133722.58六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13362.38万元，占计划投资的86.78%。其中：完成固定资产投资10662.02万元，占总投资的79.79%；完成流动资金投资2700.36，占总投资的20.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13362.381.1完成比例86.78%2完成固定资产投资万元10662.022.1完成比例79.79%3完成流动资金投资万元2700.363.1完成比例20.21%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员531人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3611.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元2018.132工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元439.183企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元145.304品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元239.485其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.345.3年工资额万元160.466职工工资总额万元23580.96五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10974.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3722.583288.62192.9710974.201.1工程费用万元3722.583288.6228004.471.1.1建筑工程费用万元3722.583722.5824.18%1.1.2设备购置及安装费万元3288.623288.6221.36%1.2工程建设其他费用万元3963.003963.0025.74%1.2.1无形资产万元1704.141704.141.3预备费万元2258.862258.861.3.1基本预备费万元1280.391280.391.3.2涨价预备费万元978.47978.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元10974.2010974.20（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4423.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28004.4715353.0419677.3928004.4728004.4728004.471.1应收账款万元8401.344620.746301.018401.348401.348401.341.2存货万元12602.016931.119451.5112602.0112602.0112602.011.2.1原辅材料万元3780.602079.332835.453780.603780.603780.601.2.2燃料动力万元189.03103.97141.77189.03189.03189.031.2.3在产品万元5796.923188.314347.695796.925796.925796.921.2.4产成品万元2835.451559.502126.592835.452835.452835.451.3现金万元7001.123850.615250.847001.127001.127001.122流动负债万元23580.9612969.5317685.7223580.9623580.9623580.962.1应付账款万元23580.9612969.5317685.7223580.9623580.9623580.963流动资金万元4423.512432.933317.634423.514423.514423.514铺底流动资金万元1474.49810.981105.881474.491474.491474.49（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15397.71万元，其中：固定资产投资10974.20万元，占项目总投资的71.27%；流动资金4423.51万元，占项目总投资的28.73%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3722.58万元，占项目总投资的24.18%；设备购置费3288.62万元，占项目总投资的21.36%；其它投资3963.00万元，占项目总投资的25.74%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10974.20+4423.51=15397.71（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10974.2071.27%1.1项目建设投资万元10974.2071.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4423.5128.73%3总投资万元万元15397.71二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入19905.05万元，总成本16282.36万元，利润总额3622.69万元，净利润220.45万元，增值税572.71万元，税金及附加2717.02万元，所得税905.67万元；第二年收入27143.25万元，总成本20876.56万元，利润总额6266.69万元，净利润4700.02万元，增值税780.97万元，税金及附加245.45万元，所得税1566.67万元；第三年生产负荷100%，收入36191.00万元，总成本28641.66万元，利润总额7549.34万元，净利润5662.01万元，增值税1041.29万元，税金及附加276.68万元，所得税1887.34万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36191.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1041.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19905.0527143.2536191.0036191.0036191.001.1钩环万元19905.0527143.2536191.0036191.0036191.002现价增加值万元6369.628685.8411581.1211581.1211581.