化纤胎基油毡投资项目立项申请报告VIP

泓域咨询MACRO/ 化纤胎基油毡投资项目立项申请报告化纤胎基油毡投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx投资公司实现营业收入33145.11万元，同比增长9.48%（2870.37万元）。其中，主营业业务化纤胎基油毡生产及销售收入为26788.36万元，占营业总收入的80.82%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7113.24万元，较去年同期相比增长853.50万元，增长率13.63%；实现净利润5334.93万元，较去年同期相比增长614.26万元，增长率13.01%。二、项目概况（一）项目名称化纤胎基油毡投资项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积49638.14平方米（折合约74.42亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.24%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度187.95万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积49638.14平方米，建筑物基底占地面积31391.16平方米，总建筑面积79421.02平方米，其中：规划建设主体工程63316.76平方米，项目规划绿化面积4181.54平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费4805.37万元。（七）节能分析“化纤胎基油毡投资项目建设项目”，年用电量826759.93千瓦时，年总用水量24735.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.72吨标准煤/年。达产年综合节能量34.57吨标准煤/年，项目总节能率22.46%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19308.47万元，其中：固定资产投资13987.24万元，占项目总投资的72.44%；流动资金5321.23万元，占项目总投资的27.56%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39910.00万元，总成本费用30654.00万元，税金及附加351.76万元，利润总额9256.00万元，利税总额10884.45万元，税后净利润6942.00万元，达产年纳税总额3942.45万元；达产年投资利润率47.94%，投资利税率56.37%，投资回报率35.95%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位785个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城化纤胎基油毡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城化纤胎基油毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“化纤胎基油毡投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位785个，达产年纳税总额3942.45万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.94%，投资利税率56.37%，全部投资回报率35.95%，全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节，关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和关键环节，是产业赖以生存和发展的技术基础，是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源，集中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发，解决工业发展中的技术瓶颈，促进工业做大做强、实现转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49638.1474.42亩1.1容积率1.601.2建筑系数63.24%1.3投资强度万元/亩187.951.4基底面积平方米31391.161.5总建筑面积平方米79421.021.6绿化面积平方米4181.54绿化率5.27%2总投资万元19308.472.1固定资产投资万元13987.242.1.1土建工程投资万元5828.092.1.1.1土建工程投资占比万元30.18%2.1.2设备投资万元4805.372.1.2.1设备投资占比24.89%2.1.3其它投资万元3353.782.1.3.1其它投资占比17.37%2.1.4固定资产投资占比72.44%2.2流动资金万元5321.232.2.1流动资金占比27.56%3收入万元39910.004总成本万元30654.005利润总额万元9256.006净利润万元6942.007所得税万元1.608增值税万元1276.699税金及附加万元351.7610纳税总额万元3942.4511利税总额万元10884.4512投资利润率47.94%13投资利税率56.37%14投资回报率35.95%15回收期年4.2816设备数量台（套）10517年用电量千瓦时826759.9318年用水量立方米24735.3219总能耗吨标准煤103.7220节能率22.46%21节能量吨标准煤34.5722员工数量人785第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业，明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加值增长6.3%左右，软件和信息技术服务业务收入增长15%，单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、在新常态背景中，我国的经济一定会有新的发展，在经济发展的同时在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为明显的减速，所以应该引起重视。此外，在发展的角度上看，新常态的经济法发展主要是贸易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的发展，粗放型经济发展模式的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。2、2015年，我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%，增速较上年放缓0.4个百分点，保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是，服务业在GDP中的比重首次超过50%，表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期，在稳增长的多重压力下，党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置，在发展中促转型，在转型中谋发展，经济结构持续优化，产业发展奋力迈向中高端，为新时期的发展奠定了新起点。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.24%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度187.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22193.5522193.5563316.7663316.765110.961.1主要生产车间13316.1313316.1337990.0637990.063168.801.2辅助生产车间7101.947101.9420261.3620261.361635.511.3其他生产车间1775.481775.483672.373672.37306.662仓储工程4708.674708.6710467.7710467.77614.522.1成品贮存1177.171177.172616.942616.94153.632.2原料仓储2448.512448.515443.245443.24319.552.3辅助材料仓库1082.991082.992407.592407.59141.343供配电工程251.13251.13251.13251.1316.593.1供配电室251.13251.13251.13251.1316.594给排水工程288.80288.80288.80288.8014.834.1给排水288.80288.80288.80288.8014.835服务性工程2982.162982.162982.162982.16175.075.1办公用房1738.891738.891738.891738.8980.485.2生活服务1243.271243.271243.271243.27100.146消防及环保工程841.28841.28841.28841.2855.566.1消防环保工程841.28841.28841.28841.2855.567项目总图工程125.56125.56125.56125.56-266.667.1场地及道路硬化8327.201755.111755.117.2场区围墙1755.118327.208327.207.3安全保卫室125.56125.56125.56125.568绿化工程3063.45107.22合计31391.1679421.0279421.025828.09六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐；因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13489.60万元，占计划投资的69.86%。其中：完成固定资产投资10691.37万元，占总投资的79.26%；完成流动资金投资2798.23，占总投资的20.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13489.601.1完成比例69.86%2完成固定资产投资万元10691.372.1完成比例79.26%3完成流动资金投资万元2798.233.1完成比例20.74%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员785人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5341.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元2615.192工程技术人员工资2.1平均人数人1182.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元591.283企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元234.424品质管理人员工资4.1平均人数人634.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元325.175其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元7.775.3年工资额万元260.216职工工资总额万元24349.68五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13987.24(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5828.094805.37187.9513987.241.1工程费用万元5828.094805.3729670.911.1.1建筑工程费用万元5828.095828.0930.18%1.1.2设备购置及安装费万元4805.374805.3724.89%1.2工程建设其他费用万元3353.783353.7817.37%1.2.1无形资产万元1711.961711.961.3预备费万元1641.821641.821.3.1基本预备费万元946.34946.341.3.2涨价预备费万元695.48695.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元13987.2413987.24（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5321.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29670.919919.8017402.1429670.9129670.9129670.911.1应收账款万元8901.273560.516230.898901.278901.278901.271.2存货万元13351.915340.769346.3413351.9113351.9113351.911.2.1原辅材料万元4005.571602.232803.904005.574005.574005.571.2.2燃料动力万元200.2880.11140.20200.28200.28200.281.2.3在产品万元6141.882456.754299.326141.886141.886141.881.2.4产成品万元3004.181201.672102.933004.183004.183004.181.3现金万元7417.732967.095192.417417.737417.737417.732流动负债万元24349.689739.8717044.7824349.6824349.6824349.682.1应付账款万元24349.689739.8717044.7824349.6824349.6824349.683流动资金万元5321.232128.493724.865321.235321.235321.234铺底流动资金万元1773.73709.501241.621773.731773.731773.73（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19308.47万元，其中：固定资产投资13987.24万元，占项目总投资的72.44%；流动资金5321.23万元，占项目总投资的27.56%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5828.09万元，占项目总投资的30.18%；设备购置费4805.37万元，占项目总投资的24.89%；其它投资3353.78万元，占项目总投资的17.37%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13987.24+5321.23=19308.47（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13987.2472.44%1.1项目建设投资万元13987.2472.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5321.2327.56%3总投资万元万元19308.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入15964.00万元，总成本3341.08万元，利润总额12622.92万元，净利润259.83万元，增值税510.68万元，税金及附加9467.19万元，所得税3155.73万元；第二年收入27937.00万元，总成本5179.02万元，利润总额22757.98万元，净利润17068.49万元，增值税893.68万元，税金及附加305.79万元，所得税5689.49万元；第三年生产负荷100%，收入39910.00万元，总成本30654.00万元，利润总额9256.00万元，净利润6942.00万元，增值税1276.69万元，税金及附加351.76万元，所得税2314.00万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39910.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1276.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15964.0027937.0039910.0039910.0039910.001.1化纤胎基油毡万元15964.0027937.0039910.0039910.0039910.002现价增加值万元5108.488939.8412771.20