廉政风险点防范管理工作流程图.doc

灵武市人民医院廉政风险点防范管理工作流程图2011年5月目 录一、行政综合管理流程图（一）行政管理1.行政风险点管理流程图2.廉政风险点分析3.廉政风险点防范管理措施（二）财务管理1.财务管理廉政风险点流程图2.廉政风险点分析3. 廉政风险点防范管理措施二、医院处罚流程图（一）处罚廉政风险点流程图（二）处罚风险点分析（三）处罚风险点防范措施一、行政综合管理流程图制度建设与管理制定制度修改完善制度执行检查落实通报考核奖惩（一）行政管理1.行政风险点流程图制度制定修改完善制度执行检查落实通报考核奖惩注：表示低风险等级 表示中风险等级表示高风险等级2.廉政风险点分析（1）行政管理制度不健全，不能根据情况的变化不断补充修改各项制度。（2）制度形同虚设，不执行制度或执行制度不能人人平等，搞双重标准。（3）对执行制度不予以检查落实或只走过场，没有真正形成靠制度管人，按制度办事的行政管理制度。（4）考核不严或者不予以考核，造成目标责任无法落实，职责不明，办事推诿扯皮、不能形成良好和谐的干事氛围。（5）奖惩激励机制不落实，导致工作涣散，纪律松散，没有上进心，干与不干都一个样。3.廉政风险点管理措施（1）建立健全完善各项行政管理制度，并不断根据上级有关方针政策的调整，不断修改补充完善有关制度。（2）要提高党的方针、政策、行政管理法规规定及各项制度的执行力及可行力，一切公务活动坚持按规定、按制度办事，确保有令就行，有禁就止，政令畅通。（4）认真执行国家、自治区及主管部门关于超限超载运输的政策法规，依法开展运输管理工作，有效保护路产，维护路权，保障公路安全畅通。（5）建立科学合理的考评考核机制，量化考核目标，坚持考核标准，遵循公正、公平、公开的考核原则。公示考核结果。（6）按照考核目标，建立有效的奖惩机制，做到惩罚分别，提高职工的积极性和能动性。（二）财务管理1.财务管理廉政风险点流程图编制预算执行预算票证使用收支两条线固定资产管理注：表示低风险等级 表示中风险等级表示高风险等级2.风险点分析（1）预算编制不实，瞒报或超预算报告，套取预算外资金。（2）财务制度不健全，大额支出不坚持集体研究，个人说了算。人为干预政府采购或招投标项目。（3）财会人员不准用公款请客送礼，不准拖欠公款，往来款项清理不及时。（4）票证使用上弄虚作假，不自觉执行收支两条线。（5）固定资产管理不严，公产私用，流失严重，不按规定核销固定资产，擅自作价处理。（6）现金支付过程中容易出现推诿、卡要行为。3.风险点防范管理（1）建立健全财务管理制度，合理编制执行财务预算，做到不超支、超报。（2）严格执行政府有关大额开支有关规定，不干预政府采购或招投标，做到专款专用。（3）加强小额开支的监管，严把采购询价关的审批关。(4)严格执行收支两条线规定，坚持票证使用的日清月结制度。（5）严格固定资产的购置管理，自觉履行政府采购，按时登记入账，监督安全有效使用，合理处置报废财产。三、行政处罚及医院处罚风险点分析（1）在任用科主任方面，可能出现个人交情或人为因素的左右。（2）医院的日常经费开支上，不勤俭节约可能导致铺张浪费。（3）在服务过程中，对违反医院规章制度者不把握尺度，导致处罚不公、不严，不廉，影响正常工作的开展。（5）在治超工作中不依法查处违法违章的超限运输行为，不能有效的控制货运车辆严