生产现场变化点管理流程.doc

公司级规 定生产现场变化点管理流程延锋伟世通（重庆）编号：TBD版本：1/0第7页共7页修订记录：版本号修订日期修订内容1/02011年11月15日首次发布1.0 目的1.1通过对制造相关的全过程变化点的识别、风险控制等使之目视化，以减少和避免由于变化的控制不当而引起的各种问题的发生，减少浪费，提高质量。2.0 范围2.1适用于重庆公司所有的制造生产区域和物流配送区域。3.0 引用文件和标准3.1工程更改控制程序YFV-DS02；3.2顾客提供产品管理规定YFVI-MS17-073.3岗位管理工作指导书YFVI-RS11-02；3.4工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-023.5安全环境三级培训管理规定YFV-RS17-09；3.6现场工作人员岗位培训管理指导书YFVI-RS17-02；3.7工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-023.8应急预案控制程序YFVI-MS053.9不合格品控制程序YFVI-MS014.0 术语4.1变化点：与正常生产不同的情况，制造全过程中由于各种原因，在人、机、料、法、环等因素上出现的变化。4.2变化点控制：指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。变化点控制应明确指出由什么人在规定的时间采取何种措施，并且如何跟踪措施被有效实施，最终对控制过程进行记录用于追溯。5.0 流程/程序5.1 生产班组长：5.1.1通知操作员工变化点内容及控制措施；5.1.2悬挂和回收工位变化点目视牌；5.1.3跟踪变化点措施执行情况并在目视化跟踪单上记录验证的结果；5.1.4反馈变化的实施情况。5.2 值班长/生产助理：5.2.1开启变化点：根据车间内部引起变化点的区域或接到外部门变化点输入的对口负责人提供的变化点信息，参照变化点分类管理作业指导书归纳出本生产区域当班的变化点内容，并确定相应措施，填写目视化跟踪看板和变化点跟踪记录清单中的内容，通知班组长变化点相关信息，下发变化点目视牌；5.2.2值班长/生产助理 在变化点晨会会议上向区域经理汇报本生产区域的高风险等级变化点；5.2.3值班长/生产助理跟踪变化点措施的执行并在跟踪记录清单上记录检查结果；5.2.4关闭变化点并在跟踪记录清单上签字确认关闭；5.2.5将当班的变化点控制情况通过日报信息反馈。5.3 区域经理：5.3.1汇总整理本班次内发生的高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的项目和控制措施，向工厂高级经理汇报；5.3.2 抽查当天高风险等级变化点的执行情况，并在对应生产区域的变化点跟踪清单上签字确认。5.4工厂高级经理：5.4.1在每天的工厂晨会上对变化点管理看板上的高风险变化点进行回顾，听取生产区域经理对当天高风险变化点控制措施的汇报；5.4.2通过日常的分层审核对工厂变化点的管理进行监督和检查。5.5变化点管理控制流程图： 责任部门备注输出记录流程图将生产区域内部的变化点和外部输入的变化点信息归纳出本生产区域当班的变化点内容将生产区域内部的变化点和外部输入的变化点信息归纳出本生产区域当班的变化点内容值班长/生产助理根据生产现场变化点管理行动指南，判断是否为高风险变化点。值班长/生产助理Y生产现场变化点管理行动指南NG变化点管理目视看板值班长/生产助理参照生产现场变化点管理行动指南，在目视看板上填写变化点内容和控制措施，并填写变化点跟踪记录表，通知班组长变化点相关信息，下发工位变化点目视牌AA备注输出记录 责任部门目视牌悬挂的时间可参照变化点管理行动指南中的控制周期的要求来确定若反复出现3次验证结果NG，需将区域经理汇报悬挂工位目视牌，通知操作工变化点的内容和控制措施工位变化点管理目视牌生产班组长跟踪变化点措施执行情况并在目视化看板上记录验证的结果变化点管理目视看板通知单/质量警报的实施需要在目视看板上跟踪3天，之后在有效期内的验证/检查结果记录在生产现场变化点管理跟踪记录表。生产班组长OKNOK跟踪变化点措施执行情况并在目视化看板上记录检查的结果值班长/生产助理变化点管理目视看板NOK如果在验证和检查过程中，发生措施失效和措施执行不到位的情况，也需要通过日报信息向管理层汇报。OK值班长/生产助理变化点管理目视看板关闭变化点并在变化点管理跟踪记录表上签字确认关闭。将当班的变化点控制情况通过快速响应会反馈当班跟踪结束，目视牌当班撤下，由值班长/生产助理收齐放到生产区域变化点管理看板区域 快速响应会流程图输出记录 责任部门G执行中、低风险变化点管理流程的同时向区域经理汇报本生产区域的高风险等级变化点值班长/生产助理区域经理汇总整理本班次内发生的高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的项目和控制措施，向工厂高级经理汇报抽查当天高风险等级变化点的执行情况，并在跟踪记录表上签字确认变化点目视看板生产现场变化点管理跟踪记录表 变化点目视看板区域经理NGFOKOK工厂高级经理工厂晨会上对变化点管理看板上的高风险变化点进行回顾，听取生产区域经理对当天高风险变化点控制措施的汇报日常的分层审核对工厂变化点的管理进行监督和检查分层审核检查表工厂高级经理责 任 部 门备 注输 出 记 录流 程 图F,如果涉及当时不可控的紧急情况，参见应急预案控制程序YFVI-MS05如果涉及不合格产品，请参见不合格品控制程序YFVI-MS01如果涉及让步接收产品，参见让步接收管理流程制造工程科负责明确各工序排查、全检标识 评估变化情况下生产的产品是否合格 现场变化点管理看板OK生产班组长/值班长执行正常的变化点管理流程NG 制定缺陷目视样品功能问题：制造工程科外观问题：质量管理科缺陷截止时间、车身号或产品顺序号缺陷数量更新变化点管理看板根据缺陷目视样品对在制品100%全检生产区域排查已流入下工序产品排查前工序的产品公司内部：生产区域客户现场：质量工程科外部库房：物流管理科来料：供应商质量管理科制定临时整改措施公司内部：制造工程科来料：供应商质量管理科 B 责 任 部 门备 注输 出 记 录流 程 图B 验证临时整改措施是否有效 公司内部：生产区域更新现场变化点管理看板NGOK来料：供应商质量管理科执行临时改善措施分析变化点根本原因并制定永久措施如果是来料问题，由供应商管理科分析根本原因并制定永久措施如果问题短时间难以解决，可以进入质量问题电子化管理平台如果涉及工装制作，制造工程科出具工装设计委托单，物流管理科负责委外制作工装人：生产区域机：设备管理科NG料：供应商质量管理科法：制造工程科环：生产区域验证永久措施更新现场变化点管理看板临时通知单培训永久措施下发临时工艺通知制造工程科公司内部：生产区域来料：供应商质量管理科NG如果涉及文件更改，参见工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-02，须同步更新FMEA及相关的文件执行永久措施跟踪永久措施的有效性和可操作性并制定永久措施 公司内部：制造工程科来料：供应商质量管理科OK现场变化点管理看板OK公司内部：制造工程科来料：供应商质量管理科执行正常的变化点管理流程 生产区域5.6 备注信息：5.6.1值班长每班开班前整理本生产区域收到的各种变化点信息，根据变化点控制指导书筛选出本生产区域当班需要控制的变化点，并确定相应措施，挑选出对应的变化点目视牌勾选变化的类型，填写变化点目视看板和变化点跟踪清单，并将变化信息通知相应班组长。5.6.2班组长将变化点目视牌悬挂于工位的醒目位置，培训员工需要关注的变化点内容及措施。 5.6.3 如果开班后有临时变化，由值班长决定是否增加当班的变化点。5.6.4目视牌悬挂的时间可参照生产现场变化点管理行动指南中的控制周期的要求来确定，当班跟踪结束，目视牌当班值班长收齐后放到生产区域变化点管理看板区域保存。5.6.5目视牌悬挂之后，由班组长在变化点开启期间对变化点的控制措施进行两次验证，并及时将验证结果填写在变化点跟踪清单的验证栏中，第一次验证一般设置在变化点刚开始实施时进行，第二次验证一般设置在变化点开启期间的中间时段进行，发现问题纠正后需增加一次检查并记录跟踪结果。5.6.6 值班长/生产助理对每个变化点在开启期间需要进行两次检查和确认，并及时将检查结果填写在变化点管理跟踪记录表的验证栏中，第一次检查一般设置在变化点刚开始实施时进行，第二次检查一般设置在变化点开启期间的中间时段进行，检查过程中如果发现问题需将问题及时反馈给相应的班组长，纠正后再增加一次检查并在变化点跟踪记录表上记录检查结果并签字。5.6.7区域经理每天关注变化点措施的执行情况，汇总整理班次内高风险等级的变化点汇报给工厂高级经理，抽查当班发生的高风险等级变化点的控制情况，检查后在变化点跟踪清单上记录检查结果并签字确认，若检查状态NG则该条变化点需重新开启。5.6.8变化点需多个班次交接的，变化点发生的第一个班次要根据变化点发生的期限为其他班次预留出变化点验证填写的位置，两班交接时，此清单中的内容要进行交接，保证两