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泓域咨询MACRO/ 防锈金属漆项目立项说明及投资计划防锈金属漆项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入16932.38万元,同比增长30.44%(3951.90万元)。其中,主营业业务防锈金属漆生产及销售收入为14377.81万元,占营业总收入的84.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4297.91万元,较去年同期相比增长386.26万元,增长率9.87%;实现净利润3223.43万元,较去年同期相比增长371.13万元,增长率13.01%。二、项目概况(一)项目名称防锈金属漆项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积23825.24平方米(折合约35.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.18%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度197.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23825.24平方米,建筑物基底占地面积16958.81平方米,总建筑面积34546.60平方米,其中:规划建设主体工程23238.41平方米,项目规划绿化面积1815.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2792.06万元。(七)节能分析“防锈金属漆项目建设项目”,年用电量800234.61千瓦时,年总用水量18532.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.93吨标准煤/年。达产年综合节能量29.85吨标准煤/年,项目总节能率24.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10346.45万元,其中:固定资产投资7037.91万元,占项目总投资的68.02%;流动资金3308.54万元,占项目总投资的31.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24124.00万元,总成本费用18237.20万元,税金及附加192.74万元,利润总额5886.80万元,利税总额6891.51万元,税后净利润4415.10万元,达产年纳税总额2476.41万元;达产年投资利润率56.90%,投资利税率66.61%,投资回报率42.67%,全部投资回收期3.84年,提供就业职位437个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区防锈金属漆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区防锈金属漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“防锈金属漆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位437个,达产年纳税总额2476.41万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.90%,投资利税率66.61%,全部投资回报率42.67%,全部投资回收期3.84年,固定资产投资回收期3.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23825.2435.72亩1.1容积率1.451.2建筑系数71.18%1.3投资强度万元/亩197.031.4基底面积平方米16958.811.5总建筑面积平方米34546.601.6绿化面积平方米1815.54绿化率5.26%2总投资万元10346.452.1固定资产投资万元7037.912.1.1土建工程投资万元2982.312.1.1.1土建工程投资占比万元28.82%2.1.2设备投资万元2792.062.1.2.1设备投资占比26.99%2.1.3其它投资万元1263.542.1.3.1其它投资占比12.21%2.1.4固定资产投资占比68.02%2.2流动资金万元3308.542.2.1流动资金占比31.98%3收入万元24124.004总成本万元18237.205利润总额万元5886.806净利润万元4415.107所得税万元1.458增值税万元811.979税金及附加万元192.7410纳税总额万元2476.4111利税总额万元6891.5112投资利润率56.90%13投资利税率66.61%14投资回报率42.67%15回收期年3.8416设备数量台(套)12117年用电量千瓦时800234.6118年用水量立方米18532.3019总能耗吨标准煤99.9320节能率24.46%21节能量吨标准煤29.8522员工数量人437第二章 建设背景一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.18%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度197.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11989.8811989.8823238.4123238.412206.721.1主要生产车间7193.937193.9313943.0513943.051368.171.2辅助生产车间3836.763836.767436.297436.29706.151.3其他生产车间959.19959.191347.831347.83132.402仓储工程2543.822543.827350.327350.32507.632.1成品贮存635.96635.961837.581837.58126.912.2原料仓储1322.791322.793822.173822.17263.972.3辅助材料仓库585.08585.081690.571690.57116.753供配电工程135.67135.67135.67135.6710.543.1供配电室135.67135.67135.67135.6710.544给排水工程156.02156.02156.02156.029.434.1给排水156.02156.02156.02156.029.435服务性工程1611.091611.091611.091611.09111.265.1办公用房929.05929.05929.05929.0563.595.2生活服务682.04682.04682.04682.0460.036消防及环保工程454.50454.50454.50454.5035.316.1消防环保工程454.50454.50454.50454.5035.317项目总图工程67.8467.8467.8467.8448.577.1场地及道路硬化4558.39994.93994.937.2场区围墙994.934558.394558.397.3安全保卫室67.8467.8467.8467.848绿化工程1510.0452.85合计16958.8134546.6034546.602982.31六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6867.16万元,占计划投资的66.37%。其中:完成固定资产投资4284.78万元,占总投资的62.40%;完成流动资金投资2582.38,占总投资的37.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6867.161.1完成比例66.37%2完成固定资产投资万元4284.782.1完成比例62.40%3完成流动资金投资万元2582.383.1完成比例37.60%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员437人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2971.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1677.832工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.422.3年工资额万元407.113企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元121.784品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元190.435其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.165.3年工资额万元135.666职工工资总额万元14422.59五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7037.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2982.312792.06197.037037.911.1工程费用万元2982.312792.0617731.131.1.1建筑工程费用万元2982.312982.3128.82%1.1.2设备购置及安装费万元2792.062792.0626.99%1.2工程建设其他费用万元1263.541263.5412.21%1.2.1无形资产万元684.56684.561.3预备费万元578.98578.981.3.1基本预备费万元309.40309.401.3.2涨价预备费万元269.58269.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元7037.917037.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3308.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17731.137646.4311062.7017731.1317731.1317731.131.1应收账款万元5319.342393.703989.505319.345319.345319.341.2存货万元7979.013590.555984.267979.017979.017979.011.2.1原辅材料万元2393.701077.171795.282393.702393.702393.701.2.2燃料动力万元119.6953.8689.76119.69119.69119.691.2.3在产品万元3670.341651.662752.763670.343670.343670.341.2.4产成品万元1795.28807.871346.461795.281795.281795.281.3现金万元4432.781994.753324.594432.784432.784432.782流动负债万元14422.596490.1710816.9414422.5914422.5914422.592.1应付账款万元14422.596490.1710816.9414422.5914422.5914422.593流动资金万元3308.541488.842481.403308.543308.543308.544铺底流动资金万元1102.84496.28827.131102.841102.841102.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10346.45万元,其中:固定资产投资7037.91万元,占项目总投资的68.02%;流动资金3308.54万元,占项目总投资的31.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2982.31万元,占项目总投资的28.82%;设备购置费2792.06万元,占项目总投资的26.99%;其它投资1263.54万元,占项目总投资的12.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7037.91+3308.54=10346.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7037.9168.02%1.1项目建设投资万元7037.9168.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3308.5431.98%3总投资万元万元10346.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10855.80万元,总成本10625.50万元,利润总额230.30万元,净利润139.15万元,增值税365.39万元,税金及附加172.73万元,所得税57.58万元;第二年收入18093.00万元,总成本15881.85万元,利润总额2211.15万元,净利润1658.36万元,增值税608.98万元,税金及附加168.38万元,所得税552.79万元;第三年生产负荷100%,收入24124.00万元,总成本18237.20万元,利润总额5886.80万元,净利润4415.10万元,增值税811.97万元,税金及附加192.74万元,所得税1471.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24124.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=811.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10855.8018093.0024124.0024124.0024124.001.1防锈金属漆万元10855.8018093.0024124.0024124.0024124.002现价增加值万元3473.865789.767719.687719.68

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