2016最新出差补助标准

1 / 7 2016 最新出差补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 有特殊原因未能及时办理出差申请表的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 工出差返回后须在出差申请表上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将出差申请表交行政人事部备案； 工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 2 / 7 门经理审核出差申请表，签字确认往返时间后，出差员工方可凭出差申请表及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 理差旅费预借、报销手续时，公司本着 “ 前帐不清、后账不借 ” 的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 工出差预借差旅费 1000 元以下，由部门经理审批，财务部领取； 工出差预借差 旅费超过 1000 元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门 经理审核 总经理签批方可报销。 果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方 可乘坐。 3 / 7 按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予 50 元餐补。 两人同行，取高标 准人员补助执行报销，另外一人补贴 50 元。 八、出差交通费标准管理 工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销； 通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过 8 小时或过夜超过 6 小时的，可购买火车硬卧票。 通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写情况说明书，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。 门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过 8小时或过夜超过 6 小时的，可申请 7 折以下机票。 九、出差住宿费管理 无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。 十、出差市内交通费管理 工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销； 务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。 4 / 7 十一、出差补助管理 工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销； 加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训 、学习，不享受公司出差补助。 十二、出差纪律 工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务； 工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在出差申请表未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在出差申请表未获得批准前不得办理报销手续； 工出差，须严格按照出差申请表中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门经理或公司分管领导。凡因私改道，经核实 后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。 十三、本制度从颁布之日起施行。 目的 加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 使用范围：公司全体员工 报销原则 5 / 7 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。 3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 出差实施细则 第一条：出差前 3 日应填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、 所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司总经理批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。 第二条：出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。返回后 7 日内填费用报销单，并结清备用金。未于 7 日内报销者，财务部门应于当月工资中先于扣回，等报销时再核付。 第三条：出差 期间，因工作或是其他原因需要延时的应及时请示，不得解雇延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第四条：公司住宿，伙食报销标准，见表： 1、 出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。 6 / 7 如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按照费用报销程序审批后，财务部予以报销。 2、 两位以上同性别员工前往同一地点出差，原则上须来人同住一间房间，住宿标准按 照高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 3、 4、 出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 参加各类会议，培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或是学习证明，据 实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 5、 陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执 行。 交通报销标准 1. 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通 工具（凭车票报销）遇特殊 情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过 77 / 7 折，超过时按 7 折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。 2. 超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的 50%奖励给个人。 3. 出差人员乘坐火车，长途汽车票据报销，车票与住宿发票时间必须吻合。 4. 出差人员带公