圆球形吸水树脂项目立项申请报告(89亩，投资25100万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 圆球形吸水树脂项目立项申请报告圆球形吸水树脂项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入35383.68万元，同比增长33.10%（8800.14万元）。其中，主营业业务圆球形吸水树脂生产及销售收入为32543.08万元，占营业总收入的91.97%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8942.08万元，较去年同期相比增长1464.09万元，增长率19.58%；实现净利润6706.56万元，较去年同期相比增长1269.47万元，增长率23.35%。二、项目概况（一）项目名称圆球形吸水树脂项目（二）项目选址xxx经济示范区（三）项目用地规模项目总用地面积59136.22平方米（折合约88.66亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.51%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.46%，固定资产投资强度195.85万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积59136.22平方米，建筑物基底占地面积44062.40平方米，总建筑面积82790.71平方米，其中：规划建设主体工程57920.48平方米，项目规划绿化面积4516.96平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费6247.11万元。（七）节能分析“圆球形吸水树脂项目建设项目”，年用电量656623.62千瓦时，年总用水量37786.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.93吨标准煤/年。达产年综合节能量32.64吨标准煤/年，项目总节能率26.88%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资25119.88万元，其中：固定资产投资17364.06万元，占项目总投资的69.12%；流动资金7755.82万元，占项目总投资的30.88%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入52333.00万元，总成本费用41321.38万元，税金及附加418.81万元，利润总额11011.62万元，利税总额12949.27万元，税后净利润8258.72万元，达产年纳税总额4690.56万元；达产年投资利润率43.84%，投资利税率51.55%，投资回报率32.88%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位826个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区圆球形吸水树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区圆球形吸水树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“圆球形吸水树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位826个，达产年纳税总额4690.56万元，可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.84%，投资利税率51.55%，全部投资回报率32.88%，全部投资回收期4.54年，固定资产投资回收期4.54年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动产业链企业融资有序发展。产业链融资主要是围绕产业链上下游企业提供金融服务，具有效率高、成本低的优势和专业化、个性化的特点。要发挥大企业作用，加强对产业链上下游的支持。如利用大企业熟悉产业链的优势，设立产业创投基金，为产业链中具有市场前景的创业者提供支持，具有针对性强、效率高等特点，能够有效促进技术与市场融合、创新与产业对接，推动产业向中高端水平转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59136.2288.66亩1.1容积率1.401.2建筑系数74.51%1.3投资强度万元/亩195.851.4基底面积平方米44062.401.5总建筑面积平方米82790.711.6绿化面积平方米4516.96绿化率5.46%2总投资万元25119.882.1固定资产投资万元17364.062.1.1土建工程投资万元6982.202.1.1.1土建工程投资占比万元27.80%2.1.2设备投资万元6247.112.1.2.1设备投资占比24.87%2.1.3其它投资万元4134.752.1.3.1其它投资占比16.46%2.1.4固定资产投资占比69.12%2.2流动资金万元7755.822.2.1流动资金占比30.88%3收入万元52333.004总成本万元41321.385利润总额万元11011.626净利润万元8258.727所得税万元1.408增值税万元1518.849税金及附加万元418.8110纳税总额万元4690.5611利税总额万元12949.2712投资利润率43.84%13投资利税率51.55%14投资回报率32.88%15回收期年4.5416设备数量台（套）11517年用电量千瓦时656623.6218年用水量立方米37786.2219总能耗吨标准煤83.9320节能率26.88%21节能量吨标准煤32.6422员工数量人826第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上，工业部分利润同比增长超过15%，而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前，纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素与长期因素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对性地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态（NewNormal）相比，习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段，内涵更为丰富，更符合我国经济发展实际，更具针对性。国际金融危机爆发后，全球经济进入深度调整，需求总体收缩，以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷（SecularStagnation），称为全球经济新常态。与此同时，国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点，主要指当前世界经济格局发展趋势，类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国，不久后德国经济再次超过英国，世界经济力量对比发生变化，引发国际经济秩序调整重构。故而，将当今中国和印度等国经济快速崛起，世界经济向多极化方向发展，国际经济秩序重构的态势，称为回到了100多年前的“旧”常态，回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看，其中既含有国际上经济增长低迷的内容，也包含世界经济格局调整的内容，还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征，是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态，不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”，要以更宽的视野，更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.51%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.46%，固定资产投资强度195.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程31152.1231152.1257920.4857920.485373.231.1主要生产车间18691.2718691.2734752.2934752.293331.401.2辅助生产车间9968.689968.6818534.5518534.551719.431.3其他生产车间2492.172492.173359.393359.39322.392仓储工程6609.366609.3616165.6516165.651090.672.1成品贮存1652.341652.344041.414041.41272.672.2原料仓储3436.873436.878406.148406.14567.152.3辅助材料仓库1520.151520.153718.103718.10250.853供配电工程352.50352.50352.50352.5026.763.1供配电室352.50352.50352.50352.5026.764给排水工程405.37405.37405.37405.3723.934.1给排水405.37405.37405.37405.3723.935服务性工程4185.934185.934185.934185.93282.425.1办公用房1985.741985.741985.741985.74120.965.2生活服务2200.192200.192200.192200.19144.346消防及环保工程1180.871180.871180.871180.8789.636.1消防环保工程1180.871180.871180.871180.8789.637项目总图工程176.25176.25176.25176.25-67.417.1场地及道路硬化11456.552158.082158.087.2场区围墙2158.0811456.5511456.557.3安全保卫室176.25176.25176.25176.258绿化工程4656.39162.97合计44062.4082790.7182790.716982.20六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资18544.38万元，占计划投资的73.82%。其中：完成固定资产投资14493.22万元，占总投资的78.15%；完成流动资金投资4051.16，占总投资的21.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18544.381.1完成比例73.82%2完成固定资产投资万元14493.222.1完成比例78.15%3完成流动资金投资万元4051.163.1完成比例21.85%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员826人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5621.2人均年工资万元4.981.3年工资额万元3053.002工程技术人员工资2.1平均人数人1242.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元683.833企业管理人员工资3.1平均人数人333.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元247.324品质管理人员工资4.1平均人数人664.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元372.915其他人员工资5.1平均人数人415.2人均年工资万元6.505.3年工资额万元184.386职工工资总额万元30690.89五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17364.06(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6982.206247.11195.8517364.061.1工程费用万元6982.206247.1138446.711.1.1建筑工程费用万元6982.206982.2027.80%1.1.2设备购置及安装费万元6247.116247.1124.87%1.2工程建设其他费用万元4134.754134.7516.46%1.2.1无形资产万元2321.632321.631.3预备费万元1813.121813.121.3.1基本预备费万元926.50926.501.3.2涨价预备费万元886.62886.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元17364.0617364.06（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7755.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38446.7118167.9032368.4038446.7138446.7138446.711.1应收账款万元11534.016343.719227.2111534.0111534.0111534.011.2存货万元17301.029515.5613840.8217301.0217301.0217301.021.2.1原辅材料万元5190.312854.674152.245190.315190.315190.311.2.2燃料动力万元259.52142.73207.61259.52259.52259.521.2.3在产品万元7958.474377.166366.787958.477958.477958.471.2.4产成品万元3892.732141.003114.183892.733892.733892.731.3现金万元9611.685286.427689.349611.689611.689611.682流动负债万元30690.8916879.9924552.7130690.8930690.8930690.892.1应付账款万元30690.8916879.9924552.7130690.8930690.8930690.893流动资金万元7755.824265.706204.667755.827755.827755.824铺底流动资金万元2585.251421.902068.222585.252585.252585.25（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资25119.88万元，其中：固定资产投资17364.06万元，占项目总投资的69.12%；流动资金7755.82万元，占项目总投资的30.88%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6982.20万元，占项目总投资的27.80%；设备购置费6247.11万元，占项目总投资的24.87%；其它投资4134.75万元，占项目总投资的16.46%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17364.06+7755.82=25119.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17364.0669.12%1.1项目建设投资万元17364.0669.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7755.8230.88%3总投资万元万元25119.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入28783.15万元，总成本6720.03万元，利润总额22063.12万元，净利润336.79万元，增值税835.36万元，税金及附加16547.34万元，所得税5515.78万元；第二年收入41866.40万元，总成本9027.21万元，利润总额32839.19万元，净利润24629.39万元，增值税1215.07万元，税金及附加382.35万元，所得税8209.80万元；第三年生产负荷100%，收入52333.00万元，总成本41321.38万元，利润总额11011.62万元，净利润8258.72万元，增值税1518.84万元，税金及附加418.81万元，所得税2752.91万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入52333.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1518.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28783.1541866.4052333.0052333.0052333.001.1圆球形吸水树脂万元28783.1541866.4052333.0052333.0052333.002现价增加值万元9210.6113397.2516746.5616746.561674