成树脂项目立项申请报告(45亩，投资8500万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 成树脂项目立项申请报告成树脂项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6518.84万元，同比增长14.74%（837.49万元）。其中，主营业业务成树脂生产及销售收入为5641.84万元，占营业总收入的86.55%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1495.60万元，较去年同期相比增长367.06万元，增长率32.53%；实现净利润1121.70万元，较去年同期相比增长174.12万元，增长率18.37%。二、项目概况（一）项目名称成树脂项目（二）项目选址xxx产业示范园区（三）项目用地规模项目总用地面积29908.28平方米（折合约44.84亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.98%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度163.33万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积29908.28平方米，建筑物基底占地面积21827.06平方米，总建筑面积45460.59平方米，其中：规划建设主体工程36138.94平方米，项目规划绿化面积2414.85平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费2418.46万元。（七）节能分析“成树脂项目建设项目”，年用电量413502.01千瓦时，年总用水量4716.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.22吨标准煤/年。达产年综合节能量17.07吨标准煤/年，项目总节能率23.08%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8530.75万元，其中：固定资产投资7323.72万元，占项目总投资的85.85%；流动资金1207.03万元，占项目总投资的14.15%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9075.00万元，总成本费用7246.82万元，税金及附加149.89万元，利润总额1828.18万元，利税总额2230.23万元，税后净利润1371.13万元，达产年纳税总额859.10万元；达产年投资利润率21.43%，投资利税率26.14%，投资回报率16.07%，全部投资回收期7.72年，提供就业职位172个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区成树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区成树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“成树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位172个，达产年纳税总额859.10万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.43%，投资利税率26.14%，全部投资回报率16.07%，全部投资回收期7.72年，固定资产投资回收期7.72年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放，能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程，旨在通过政府引导，聚集创新资源，解决行业共性关键技术的持续来源问题，突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”，打造创新生态系统，不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放，能够助推我国科技体制改革，对于充分利用已有科研资源，提升全社会整体创新能力，高效利用国家科研经费有着重要意义，是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29908.2844.84亩1.1容积率1.521.2建筑系数72.98%1.3投资强度万元/亩163.331.4基底面积平方米21827.061.5总建筑面积平方米45460.591.6绿化面积平方米2414.85绿化率5.31%2总投资万元8530.752.1固定资产投资万元7323.722.1.1土建工程投资万元3501.612.1.1.1土建工程投资占比万元41.05%2.1.2设备投资万元2418.462.1.2.1设备投资占比28.35%2.1.3其它投资万元1403.652.1.3.1其它投资占比16.45%2.1.4固定资产投资占比85.85%2.2流动资金万元1207.032.2.1流动资金占比14.15%3收入万元9075.004总成本万元7246.825利润总额万元1828.186净利润万元1371.137所得税万元1.528增值税万元252.169税金及附加万元149.8910纳税总额万元859.1011利税总额万元2230.2312投资利润率21.43%13投资利税率26.14%14投资回报率16.07%15回收期年7.7216设备数量台（套）8817年用电量千瓦时413502.0118年用水量立方米4716.9519总能耗吨标准煤51.2220节能率23.08%21节能量吨标准煤17.0722员工数量人172第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。把握加快经济结构优化升级的新机遇，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，加快推动产业结构升级和发展方式转变，为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇，在开放的环境中推动自主创新，补上核心技术等发展短板，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。2、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.98%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度163.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15431.7315431.7336138.9436138.943061.971.1主要生产车间9259.049259.0421683.3621683.361898.421.2辅助生产车间4938.154938.1511564.4611564.46979.831.3其他生产车间1234.541234.542096.062096.06183.722仓储工程3274.063274.066059.076059.07373.362.1成品贮存818.51818.511514.771514.7793.342.2原料仓储1702.511702.513150.723150.72194.152.3辅助材料仓库753.03753.031393.591393.5985.873供配电工程174.62174.62174.62174.6212.113.1供配电室174.62174.62174.62174.6212.114给排水工程200.81200.81200.81200.8110.834.1给排水200.81200.81200.81200.8110.835服务性工程2073.572073.572073.572073.57127.775.1办公用房913.70913.70913.70913.7062.535.2生活服务1159.871159.871159.871159.8773.546消防及环保工程584.97584.97584.97584.9740.556.1消防环保工程584.97584.97584.97584.9740.557项目总图工程87.3187.3187.3187.31-209.757.1场地及道路硬化5787.311151.821151.827.2场区围墙1151.825787.315787.317.3安全保卫室87.3187.3187.3187.318绿化工程2421.9284.77合计21827.0645460.5945460.593501.61六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6344.42万元，占计划投资的74.37%。其中：完成固定资产投资4494.21万元，占总投资的70.84%；完成流动资金投资1850.21，占总投资的29.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6344.421.1完成比例74.37%2完成固定资产投资万元4494.212.1完成比例70.84%3完成流动资金投资万元1850.213.1完成比例29.16%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员172人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1171.2人均年工资万元4.391.3年工资额万元531.222工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元138.773企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.653.3年工资额万元46.044品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元83.655其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.825.3年工资额万元32.816职工工资总额万元5298.08五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7323.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3501.612418.46163.337323.721.1工程费用万元3501.612418.466505.111.1.1建筑工程费用万元3501.613501.6141.05%1.1.2设备购置及安装费万元2418.462418.4628.35%1.2工程建设其他费用万元1403.651403.6516.45%1.2.1无形资产万元813.30813.301.3预备费万元590.35590.351.3.1基本预备费万元277.73277.731.3.2涨价预备费万元312.62312.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元7323.727323.72（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1207.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6505.112378.304950.246505.116505.116505.111.1应收账款万元1951.53780.611561.231951.531951.531951.531.2存货万元2927.301170.922341.842927.302927.302927.301.2.1原辅材料万元878.19351.28702.55878.19878.19878.191.2.2燃料动力万元43.9117.5635.1343.9143.9143.911.2.3在产品万元1346.56538.621077.251346.561346.561346.561.2.4产成品万元658.64263.46526.91658.64658.64658.641.3现金万元1626.28650.511301.021626.281626.281626.282流动负债万元5298.082119.234238.465298.085298.085298.082.1应付账款万元5298.082119.234238.465298.085298.085298.083流动资金万元1207.03482.81965.621207.031207.031207.034铺底流动资金万元402.34160.94321.87402.34402.34402.34（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8530.75万元，其中：固定资产投资7323.72万元，占项目总投资的85.85%；流动资金1207.03万元，占项目总投资的14.15%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3501.61万元，占项目总投资的41.05%；设备购置费2418.46万元，占项目总投资的28.35%；其它投资1403.65万元，占项目总投资的16.45%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7323.72+1207.03=8530.75（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7323.7285.85%1.1项目建设投资万元7323.7285.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1207.0314.15%3总投资万元万元8530.75二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3630.00万元，总成本7494.79万元，利润总额-3864.79万元，净利润131.74万元，增值税100.86万元，税金及附加-2898.59万元，所得税-966.20万元；第二年收入7260.00万元，总成本12616.34万元，利润总额-5356.34万元，净利润-4017.25万元，增值税201.73万元，税金及附加143.84万元，所得税-1339.09万元；第三年生产负荷100%，收入9075.00万元，总成本7246.82万元，利润总额1828.18万元，净利润1371.13万元，增值税252.16万元，税金及附加149.89万元，所得税457.05万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9075.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=252.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3630.007260.009075.009075.009075.001.1成树脂万元3630.007260.009075.009075.009075.002现价增加值万元11