树脂绝缘子项目立项申请报告(88亩，投资23000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 树脂绝缘子项目立项申请报告树脂绝缘子项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入35844.33万元，同比增长31.42%（8568.70万元）。其中，主营业业务树脂绝缘子生产及销售收入为31409.76万元，占营业总收入的87.63%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8845.10万元，较去年同期相比增长1645.75万元，增长率22.86%；实现净利润6633.83万元，较去年同期相比增长1168.44万元，增长率21.38%。二、项目概况（一）项目名称树脂绝缘子项目（二）项目选址xxx经济示范区（三）项目用地规模项目总用地面积58836.07平方米（折合约88.21亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.98%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.94%，固定资产投资强度192.71万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58836.07平方米，建筑物基底占地面积32348.07平方米，总建筑面积92372.63平方米，其中：规划建设主体工程73885.98平方米，项目规划绿化面积6413.15平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费6069.75万元。（七）节能分析“树脂绝缘子项目建设项目”，年用电量1056374.78千瓦时，年总用水量24800.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.95吨标准煤/年。达产年综合节能量48.80吨标准煤/年，项目总节能率23.15%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资23039.19万元，其中：固定资产投资16998.95万元，占项目总投资的73.78%；流动资金6040.24万元，占项目总投资的26.22%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42450.00万元，总成本费用32630.01万元，税金及附加397.88万元，利润总额9819.99万元，利税总额11572.35万元，税后净利润7364.99万元，达产年纳税总额4207.36万元；达产年投资利润率42.62%，投资利税率50.23%，投资回报率31.97%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位826个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区树脂绝缘子行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区树脂绝缘子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“树脂绝缘子项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位826个，达产年纳税总额4207.36万元，可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.62%，投资利税率50.23%，全部投资回报率31.97%，全部投资回收期4.63年，固定资产投资回收期4.63年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作城市试点。工业和信息化部会同财政部、中国人民银行、银监会共同推动，聚合各部的政策，协同推进试点工作。四部委以城市作为载体，有效整合城市政策、产业、金融资源，发挥地方政府资金杠杆作用，引导资金向重点产业和重点项目聚合；以城市为依托，结合本地区实际，选择合适的试点内容，通过试点探索产融合作新模式，重在突出体制机制创新和城市特色。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58836.0788.21亩1.1容积率1.571.2建筑系数54.98%1.3投资强度万元/亩192.711.4基底面积平方米32348.071.5总建筑面积平方米92372.631.6绿化面积平方米6413.15绿化率6.94%2总投资万元23039.192.1固定资产投资万元16998.952.1.1土建工程投资万元7925.542.1.1.1土建工程投资占比万元34.40%2.1.2设备投资万元6069.752.1.2.1设备投资占比26.35%2.1.3其它投资万元3003.662.1.3.1其它投资占比13.04%2.1.4固定资产投资占比73.78%2.2流动资金万元6040.242.2.1流动资金占比26.22%3收入万元42450.004总成本万元32630.015利润总额万元9819.996净利润万元7364.997所得税万元1.578增值税万元1354.489税金及附加万元397.8810纳税总额万元4207.3611利税总额万元11572.3512投资利润率42.62%13投资利税率50.23%14投资回报率31.97%15回收期年4.6316设备数量台（套）14417年用电量千瓦时1056374.7818年用水量立方米24800.9619总能耗吨标准煤131.9520节能率23.15%21节能量吨标准煤48.8022员工数量人826第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要，未来五年计划实施的100项重大工程及项目中，超过一半的和战略性新兴产业相关，以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年，促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地，政策组合进一步衔接优化，前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台，产业调整和变革方面进一步明晰，产业发展将进入全面深入推进期。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。11月份，制造业PMI为50.0%，环比小幅回落0.2个百分点，处于临界点，创下了2016年7月份以来的新低。今年以来，制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升，5月份升至51.9%。此后，制造业PMI震荡下行，11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看，同上月相比，新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升，积压订单指数同上月持平，其余7个指数均有所下降。11月份，制造业生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，持续位于景气区间。不过，需求扩张有所减缓，新订单指数为50.4%，低于上月0.4个百分点，高于临界点，表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是，制造业产业转型升级继续推进，消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%，分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点，且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、去产能，环保限产，结构调整，固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑，一方面，去产能与环境保护态度的坚决，导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如，1-8月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面，调结构继续，不再靠基建投资带动经济。1-8月份，基础设施投资同比增长4.2%，较1-7月份下滑1.5个百分点。2、“十三五”时期，是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期，是加快以供给侧结构性改革为主线，推进工业转型升级，构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇，改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业，推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题，提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务，明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路，并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施，是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区明确了今后五工业行业的房展方向：一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.98%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.94%，固定资产投资强度192.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22870.0922870.0973885.9873885.986973.331.1主要生产车间13722.0513722.0544331.5944331.594323.461.2辅助生产车间7318.437318.4323643.5123643.512231.471.3其他生产车间1829.611829.614285.394285.39418.402仓储工程4852.214852.2112016.3212016.32824.802.1成品贮存1213.051213.053004.083004.08206.202.2原料仓储2523.152523.156248.496248.49428.902.3辅助材料仓库1116.011116.012763.752763.75189.703供配电工程258.78258.78258.78258.7819.983.1供配电室258.78258.78258.78258.7819.984给排水工程297.60297.60297.60297.6017.874.1给排水297.60297.60297.60297.6017.875服务性工程3073.073073.073073.073073.07210.935.1办公用房1531.511531.511531.511531.51118.455.2生活服务1541.561541.561541.561541.56102.206消防及环保工程866.93866.93866.93866.9366.946.1消防环保工程866.93866.93866.93866.9366.947项目总图工程129.39129.39129.39129.39-316.577.1场地及道路硬化8278.071682.341682.347.2场区围墙1682.348278.078278.077.3安全保卫室129.39129.39129.39129.398绿化工程3664.54128.26合计32348.0792372.6392372.637925.54六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资18865.41万元，占计划投资的81.88%。其中：完成固定资产投资14995.02万元，占总投资的79.48%；完成流动资金投资3870.39，占总投资的20.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18865.411.1完成比例81.88%2完成固定资产投资万元14995.022.1完成比例79.48%3完成流动资金投资万元3870.393.1完成比例20.52%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员826人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5621.2人均年工资万元5.211.3年工资额万元3064.342工程技术人员工资2.1平均人数人1242.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元673.713企业管理人员工资3.1平均人数人333.2人均年工资万元6.843.3年工资额万元247.774品质管理人员工资4.1平均人数人664.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元380.265其他人员工资5.1平均人数人415.2人均年工资万元4.415.3年工资额万元199.026职工工资总额万元20690.21五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16998.95(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7925.546069.75192.7116998.951.1工程费用万元7925.546069.7526730.451.1.1建筑工程费用万元7925.547925.5434.40%1.1.2设备购置及安装费万元6069.756069.7526.35%1.2工程建设其他费用万元3003.663003.6613.04%1.2.1无形资产万元1440.761440.761.3预备费万元1562.901562.901.3.1基本预备费万元678.36678.361.3.2涨价预备费万元884.54884.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元16998.9516998.95（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6040.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26730.4518507.8122575.3726730.4526730.4526730.451.1应收账款万元8019.145212.445613.398019.148019.148019.141.2存货万元12028.707818.668420.0912028.7012028.7012028.701.2.1原辅材料万元3608.612345.602526.033608.613608.613608.611.2.2燃料动力万元180.43117.28126.30180.43180.43180.431.2.3在产品万元5533.203596.583873.245533.205533.205533.201.2.4产成品万元2706.461759.201894.522706.462706.462706.461.3现金万元6682.614343.704677.836682.616682.616682.612流动负债万元20690.2113448.6414483.1520690.2120690.2120690.212.1应付账款万元20690.2113448.6414483.1520690.2120690.2120690.213流动资金万元6040.243926.164228.176040.246040.246040.244铺底流动资金万元2013.391308.721409.392013.392013.392013.39（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资23039.19万元，其中：固定资产投资16998.95万元，占项目总投资的73.78%；流动资金6040.24万元，占项目总投资的26.22%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7925.54万元，占项目总投资的34.40%；设备购置费6069.75万元，占项目总投资的26.35%；其它投资3003.66万元，占项目总投资的13.04%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16998.95+6040.24=23039.19（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16998.9573.78%1.1项目建设投资万元16998.9573.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6040.2426.22%3总投资万元万元23039.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入27592.50万元，总成本9134.55万元，利润总额18457.95万元，净利润340.99万元，增值税880.41万元，税金及附加13843.46万元，所得税4614.49万元；第二年收入29715.00万元，总成本9674.12万元，利润总额20040.88万元，净利润15030.66万元，增值税948.14万元，税金及附加349.12万元，所得税5010.22万元；第三年生产负荷100%，收入42450.00万元，总成本32630.01万元，利润总额9819.99万元，净利润7364.99万元，增值税1354.48万元，税金及附加397.88万元，所得税2455.00万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42450.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1354.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27592.5029715.0042450.0042450.0042450.001.1树脂绝缘子万元27592.5029715.0042450.0042450.0042450.002现价增加值万元8829.609508.8013584.00