聚酯树脂(型)项目立项申请报告(13亩，投资3000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 聚酯树脂(型)项目立项申请报告聚酯树脂(型)项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx科技公司实现营业收入5939.06万元，同比增长25.84%（1219.59万元）。其中，主营业业务聚酯树脂(型)生产及销售收入为5554.11万元，占营业总收入的93.52%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1391.99万元，较去年同期相比增长229.93万元，增长率19.79%；实现净利润1043.99万元，较去年同期相比增长161.40万元，增长率18.29%。二、项目概况（一）项目名称聚酯树脂(型)项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积8357.51平方米（折合约12.53亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.60%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.94%，固定资产投资强度161.98万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积8357.51平方米，建筑物基底占地面积4396.05平方米，总建筑面积8608.24平方米，其中：规划建设主体工程6554.84平方米，项目规划绿化面积511.26平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费981.90万元。（七）节能分析“聚酯树脂(型)项目建设项目”，年用电量1262637.59千瓦时，年总用水量3977.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.52吨标准煤/年。达产年综合节能量57.52吨标准煤/年，项目总节能率22.41%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2962.87万元，其中：固定资产投资2029.61万元，占项目总投资的68.50%；流动资金933.26万元，占项目总投资的31.50%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7277.00万元，总成本费用5497.04万元，税金及附加62.89万元，利润总额1779.96万元，利税总额2088.36万元，税后净利润1334.97万元，达产年纳税总额753.39万元；达产年投资利润率60.08%，投资利税率70.48%，投资回报率45.06%，全部投资回收期3.72年，提供就业职位107个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城聚酯树脂(型)行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城聚酯树脂(型)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“聚酯树脂(型)项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位107个，达产年纳税总额753.39万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.08%，投资利税率70.48%，全部投资回报率45.06%，全部投资回收期3.72年，固定资产投资回收期3.72年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造，就是要以市场需求为中心，以价值增值为目标，通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新，提升服务在制造投入和产出中的比重，推动制造业由生产型向生产服务型转变，实现价值链的延伸和提升，打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用，政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设，为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8357.5112.53亩1.1容积率1.031.2建筑系数52.60%1.3投资强度万元/亩161.981.4基底面积平方米4396.051.5总建筑面积平方米8608.241.6绿化面积平方米511.26绿化率5.94%2总投资万元2962.872.1固定资产投资万元2029.612.1.1土建工程投资万元747.422.1.1.1土建工程投资占比万元25.23%2.1.2设备投资万元981.902.1.2.1设备投资占比33.14%2.1.3其它投资万元300.292.1.3.1其它投资占比10.14%2.1.4固定资产投资占比68.50%2.2流动资金万元933.262.2.1流动资金占比31.50%3收入万元7277.004总成本万元5497.045利润总额万元1779.966净利润万元1334.977所得税万元1.038增值税万元245.519税金及附加万元62.8910纳税总额万元753.3911利税总额万元2088.3612投资利润率60.08%13投资利税率70.48%14投资回报率45.06%15回收期年3.7216设备数量台（套）5617年用电量千瓦时1262637.5918年用水量立方米3977.0519总能耗吨标准煤155.5220节能率22.41%21节能量吨标准煤57.5222员工数量人107第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见，推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作，使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点，解决新能源领域弃风弃光问题，改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管，实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负担，增强企业盈利能力，提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力度；分业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。2、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.60%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.94%，固定资产投资强度161.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3108.013108.016554.846554.84626.041.1主要生产车间1864.811864.813932.903932.90388.141.2辅助生产车间994.56994.562097.552097.55200.331.3其他生产车间248.64248.64380.18380.1837.562仓储工程659.41659.411334.711334.7192.712.1成品贮存164.85164.85333.68333.6823.182.2原料仓储342.89342.89694.05694.0548.212.3辅助材料仓库151.66151.66306.98306.9821.323供配电工程35.1735.1735.1735.172.753.1供配电室35.1735.1735.1735.172.754给排水工程40.4440.4440.4440.442.464.1给排水40.4440.4440.4440.442.465服务性工程417.62417.62417.62417.6229.015.1办公用房204.10204.10204.10204.1014.925.2生活服务213.52213.52213.52213.5216.226消防及环保工程117.81117.81117.81117.819.216.1消防环保工程117.81117.81117.81117.819.217项目总图工程17.5817.5817.5817.58-29.207.1场地及道路硬化1099.46250.08250.087.2场区围墙250.081099.461099.467.3安全保卫室17.5817.5817.5817.588绿化工程412.4714.44合计4396.058608.248608.24747.42六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便提高他们的认同度。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2106.42万元，占计划投资的71.09%。其中：完成固定资产投资1558.28万元，占总投资的73.98%；完成流动资金投资548.14，占总投资的26.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2106.421.1完成比例71.09%2完成固定资产投资万元1558.282.1完成比例73.98%3完成流动资金投资万元548.143.1完成比例26.02%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员107人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人731.2人均年工资万元5.371.3年工资额万元333.472工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元97.873企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.183.3年工资额万元24.644品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元51.565其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.835.3年工资额万元27.176职工工资总额万元4706.52五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2029.61(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元747.42981.90161.982029.611.1工程费用万元747.42981.905639.781.1.1建筑工程费用万元747.42747.4225.23%1.1.2设备购置及安装费万元981.90981.9033.14%1.2工程建设其他费用万元300.29300.2910.14%1.2.1无形资产万元166.20166.201.3预备费万元134.09134.091.3.1基本预备费万元54.7654.761.3.2涨价预备费万元79.3379.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元2029.612029.61（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金933.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5639.783019.363357.435639.785639.785639.781.1应收账款万元1691.93930.561268.951691.931691.931691.931.2存货万元2537.901395.851903.432537.902537.902537.901.2.1原辅材料万元761.37418.75571.03761.37761.37761.371.2.2燃料动力万元38.0720.9428.5538.0738.0738.071.2.3在产品万元1167.43642.09875.581167.431167.431167.431.2.4产成品万元571.03314.07428.27571.03571.03571.031.3现金万元1409.94775.471057.461409.941409.941409.942流动负债万元4706.522588.593529.894706.524706.524706.522.1应付账款万元4706.522588.593529.894706.524706.524706.523流动资金万元933.26513.29699.94933.26933.26933.264铺底流动资金万元311.08171.10233.31311.08311.08311.08（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资2962.87万元，其中：固定资产投资2029.61万元，占项目总投资的68.50%；流动资金933.26万元，占项目总投资的31.50%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资747.42万元，占项目总投资的25.23%；设备购置费981.90万元，占项目总投资的33.14%；其它投资300.29万元，占项目总投资的10.14%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2029.61+933.26=2962.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2029.6168.50%1.1项目建设投资万元2029.6168.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元933.2631.50%3总投资万元万元2962.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入4002.35万元，总成本14681.75万元，利润总额-10679.40万元，净利润49.63万元，增值税135.03万元，税金及附加-8009.55万元，所得税-2669.85万元；第二年收入5457.75万元，总成本18783.81万元，利润总额-13326.06万元，净利润-9994.55万元，增值税184.13万元，税金及附加55.53万元，所得税-3331.51万元；第三年生产负荷100%，收入7277.00万元，总成本5497.04万元，利润总额1779.96万元，净利润1334.97万元，增值税245.51万元，税金及附加62.89万元，所得税444.99万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7277.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=245.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4002.355457.757277.007277.007277.001.1聚酯树脂(型)万元4002.355457.757277.007277.007277.002现价增加值万元12