橡胶沥青项目立项申请报告(82亩，投资21600万元）VIP

泓域咨询MACRO/ 橡胶沥青项目立项申请报告橡胶沥青项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入28875.95万元，同比增长17.72%（4345.92万元）。其中，主营业业务橡胶沥青生产及销售收入为24337.39万元，占营业总收入的84.28%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7041.83万元，较去年同期相比增长1309.24万元，增长率22.84%；实现净利润5281.37万元，较去年同期相比增长1145.99万元，增长率27.71%。二、项目概况（一）项目名称橡胶沥青项目（二）项目选址xxx经济新区（三）项目用地规模项目总用地面积54393.85平方米（折合约81.55亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.93%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.46%，固定资产投资强度190.31万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积54393.85平方米，建筑物基底占地面积27702.79平方米，总建筑面积64184.74平方米，其中：规划建设主体工程40629.19平方米，项目规划绿化面积4145.14平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计172台（套），设备购置费5140.87万元。（七）节能分析“橡胶沥青项目建设项目”，年用电量418709.44千瓦时，年总用水量48110.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.57吨标准煤/年。达产年综合节能量17.55吨标准煤/年，项目总节能率23.28%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21618.79万元，其中：固定资产投资15519.78万元，占项目总投资的71.79%；流动资金6099.01万元，占项目总投资的28.21%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入52137.00万元，总成本费用40505.89万元，税金及附加410.09万元，利润总额11631.11万元，利税总额13645.49万元，税后净利润8723.33万元，达产年纳税总额4922.16万元；达产年投资利润率53.80%，投资利税率63.12%，投资回报率40.35%，全部投资回收期3.98年，提供就业职位1064个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区橡胶沥青行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区橡胶沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶沥青项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位1064个，达产年纳税总额4922.16万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.80%，投资利税率63.12%，全部投资回报率40.35%，全部投资回收期3.98年，固定资产投资回收期3.98年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务，工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54393.8581.55亩1.1容积率1.181.2建筑系数50.93%1.3投资强度万元/亩190.311.4基底面积平方米27702.791.5总建筑面积平方米64184.741.6绿化面积平方米4145.14绿化率6.46%2总投资万元21618.792.1固定资产投资万元15519.782.1.1土建工程投资万元4809.642.1.1.1土建工程投资占比万元22.25%2.1.2设备投资万元5140.872.1.2.1设备投资占比23.78%2.1.3其它投资万元5569.272.1.3.1其它投资占比25.76%2.1.4固定资产投资占比71.79%2.2流动资金万元6099.012.2.1流动资金占比28.21%3收入万元52137.004总成本万元40505.895利润总额万元11631.116净利润万元8723.337所得税万元1.188增值税万元1604.299税金及附加万元410.0910纳税总额万元4922.1611利税总额万元13645.4912投资利润率53.80%13投资利税率63.12%14投资回报率40.35%15回收期年3.9816设备数量台（套）17217年用电量千瓦时418709.4418年用水量立方米48110.5919总能耗吨标准煤55.5720节能率23.28%21节能量吨标准煤17.5522员工数量人1064第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.93%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.46%，固定资产投资强度190.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19585.8719585.8740629.1940629.193348.971.1主要生产车间11751.5211751.5224377.5124377.512076.361.2辅助生产车间6267.486267.4813001.3413001.341071.671.3其他生产车间1566.871566.872356.492356.49200.942仓储工程4155.424155.4215311.1115311.11917.862.1成品贮存1038.861038.863827.783827.78229.472.2原料仓储2160.822160.827961.787961.78477.292.3辅助材料仓库955.75955.753521.563521.56211.113供配电工程221.62221.62221.62221.6214.953.1供配电室221.62221.62221.62221.6214.954给排水工程254.87254.87254.87254.8713.374.1给排水254.87254.87254.87254.8713.375服务性工程2631.772631.772631.772631.77157.775.1办公用房1155.181155.181155.181155.1871.335.2生活服务1476.591476.591476.591476.5992.826消防及环保工程742.43742.43742.43742.4350.076.1消防环保工程742.43742.43742.43742.4350.077项目总图工程110.81110.81110.81110.81216.027.1场地及道路硬化7292.811394.371394.377.2场区围墙1394.377292.817292.817.3安全保卫室110.81110.81110.81110.818绿化工程2589.4590.63合计27702.7964184.7464184.744809.64六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11898.80万元，占计划投资的55.04%。其中：完成固定资产投资8556.05万元，占总投资的71.91%；完成流动资金投资3342.75，占总投资的28.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11898.801.1完成比例55.04%2完成固定资产投资万元8556.052.1完成比例71.91%3完成流动资金投资万元3342.753.1完成比例28.09%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员1064人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7241.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元3656.192工程技术人员工资2.1平均人数人1602.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元873.813企业管理人员工资3.1平均人数人433.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元284.014品质管理人员工资4.1平均人数人854.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元451.995其他人员工资5.1平均人数人525.2人均年工资万元5.855.3年工资额万元234.246职工工资总额万元25904.87五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15519.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4809.645140.87190.3115519.781.1工程费用万元4809.645140.8732003.881.1.1建筑工程费用万元4809.644809.6422.25%1.1.2设备购置及安装费万元5140.875140.8723.78%1.2工程建设其他费用万元5569.275569.2725.76%1.2.1无形资产万元3131.613131.611.3预备费万元2437.662437.661.3.1基本预备费万元1332.071332.071.3.2涨价预备费万元1105.591105.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元15519.7815519.78（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6099.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32003.8813893.0523334.9332003.8832003.8832003.881.1应收账款万元9601.163840.476720.819601.169601.169601.161.2存货万元14401.755760.7010081.2214401.7514401.7514401.751.2.1原辅材料万元4320.521728.213024.374320.524320.524320.521.2.2燃料动力万元216.0386.41151.22216.03216.03216.031.2.3在产品万元6624.812649.924637.366624.816624.816624.811.2.4产成品万元3240.391296.162268.283240.393240.393240.391.3现金万元8000.973200.395600.688000.978000.978000.972流动负债万元25904.8710361.9518133.4125904.8725904.8725904.872.1应付账款万元25904.8710361.9518133.4125904.8725904.8725904.873流动资金万元6099.012439.604269.316099.016099.016099.014铺底流动资金万元2032.98813.201423.102032.982032.982032.98（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21618.79万元，其中：固定资产投资15519.78万元，占项目总投资的71.79%；流动资金6099.01万元，占项目总投资的28.21%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4809.64万元，占项目总投资的22.25%；设备购置费5140.87万元，占项目总投资的23.78%；其它投资5569.27万元，占项目总投资的25.76%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15519.78+6099.01=21618.79（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15519.7871.79%1.1项目建设投资万元15519.7871.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6099.0128.21%3总投资万元万元21618.79二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入20854.80万元，总成本4373.43万元，利润总额16481.37万元，净利润294.58万元，增值税641.72万元，税金及附加12361.03万元，所得税4120.34万元；第二年收入36495.90万元，总成本6662.91万元，利润总额29832.99万元，净利润22374.74万元，增值税1123.00万元，税金及附加352.34万元，所得税7458.25万元；第三年生产负荷100%，收入52137.00万元，总成本40505.89万元，利润总额11631.11万元，净利润8723.33万元，增值税1604.29万元，税金及附加410.09万元，所得税2907.78万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入52137.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1604.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20854.8036495.9052137.0052137.0052137.001.1橡胶沥青万元20854.8036495.9052137.0052137.0052137.002现价增加值万元6673.5411678.6916683.8416683.8416683.843