燃料油项目立项说明及投资计划 (2)

泓域咨询MACRO/ 燃料油项目立项说明及投资计划燃料油项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入36148.22万元，同比增长17.18%（5300.68万元）。其中，主营业业务燃料油生产及销售收入为31694.54万元，占营业总收入的87.68%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7668.58万元，较去年同期相比增长1705.22万元，增长率28.60%；实现净利润5751.43万元，较去年同期相比增长1048.13万元，增长率22.29%。二、项目概况（一）项目名称燃料油项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积45976.31平方米（折合约68.93亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.88%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度199.90万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45976.31平方米，建筑物基底占地面积29829.43平方米，总建筑面积52872.76平方米，其中：规划建设主体工程36884.40平方米，项目规划绿化面积3485.60平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费3913.33万元。（七）节能分析“燃料油项目建设项目”，年用电量539293.85千瓦时，年总用水量28214.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.69吨标准煤/年。达产年综合节能量26.71吨标准煤/年，项目总节能率21.20%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17685.21万元，其中：固定资产投资13779.11万元，占项目总投资的77.91%；流动资金3906.10万元，占项目总投资的22.09%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35904.00万元，总成本费用28454.03万元，税金及附加307.21万元，利润总额7449.97万元，利税总额8784.76万元，税后净利润5587.48万元，达产年纳税总额3197.28万元；达产年投资利润率42.13%，投资利税率49.67%，投资回报率31.59%，全部投资回收期4.67年，提供就业职位640个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城燃料油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城燃料油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“燃料油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位640个，达产年纳税总额3197.28万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.13%，投资利税率49.67%，全部投资回报率31.59%，全部投资回收期4.67年，固定资产投资回收期4.67年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产业技术服务体系。工业和信息化部产业技术基础公共服务平台面向中国制造2025重点领域，计划在2020年建立60个产业技术基础公共服务平台，其中试验检测类40个，信息服务类20个。试验检测类平台主要提供试验检测方面的技术基础支撑服务，开展质量可靠性试验验证、标准验证、计量量值溯源与传递、认证认可、综合分析等基础关键技术研究，研究制定试验检测方法和计量技术规范，构建试验检测技术体系，研制试验检测设备和计量标准器具，提供试验检测相关服务。信息服务类平台主要围绕技术成果转化、信息与知识产权服务，按照开放、资源共享原则，以权威性、基础性、公益性、前瞻性为发展目标，建立市场化运作机制，建设成为专业水平高、支撑作用强的技术基础服务平台，为技术创新和产业发展提供优质、高效的服务。质检总局积极发挥产业技术基础服务地方经济发展作用，在上海静安、浙江宁波、江苏苏州、重庆两江等12个区域建设了国家检验检测认证公共服务平台示范区，在运载火箭、卫星导航、海洋装备、精密机械、石油化工、节能家电、煤电、光伏、新能源汽车、商用飞机等19个重要产业筹建了国家产业计量测试中心，提供“全溯源链、全寿命周期、全产业链”并具有前瞻性的计量测试服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45976.3168.93亩1.1容积率1.151.2建筑系数64.88%1.3投资强度万元/亩199.901.4基底面积平方米29829.431.5总建筑面积平方米52872.761.6绿化面积平方米3485.60绿化率6.59%2总投资万元17685.212.1固定资产投资万元13779.112.1.1土建工程投资万元4620.842.1.1.1土建工程投资占比万元26.13%2.1.2设备投资万元3913.332.1.2.1设备投资占比22.13%2.1.3其它投资万元5244.942.1.3.1其它投资占比29.66%2.1.4固定资产投资占比77.91%2.2流动资金万元3906.102.2.1流动资金占比22.09%3收入万元35904.004总成本万元28454.035利润总额万元7449.976净利润万元5587.487所得税万元1.158增值税万元1027.589税金及附加万元307.2110纳税总额万元3197.2811利税总额万元8784.7612投资利润率42.13%13投资利税率49.67%14投资回报率31.59%15回收期年4.6716设备数量台（套）9817年用电量千瓦时539293.8518年用水量立方米28214.5819总能耗吨标准煤68.6920节能率21.20%21节能量吨标准煤26.7122员工数量人640第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响，制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础，以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。党中央对全面深化改革和依法治国已做出总体部署，将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大，改革红利将进一步释放，我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求，都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时，创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施，促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善，为传统产业转型升级提供重要契机。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.88%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度199.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21089.4121089.4136884.4036884.403545.881.1主要生产车间12653.6512653.6522130.6422130.642198.451.2辅助生产车间6748.616748.6111803.0111803.011134.681.3其他生产车间1687.151687.152139.302139.30212.752仓储工程4474.414474.4110392.4310392.43726.602.1成品贮存1118.601118.602598.112598.11181.652.2原料仓储2326.692326.695404.065404.06377.832.3辅助材料仓库1029.111029.112390.262390.26167.123供配电工程238.64238.64238.64238.6418.773.1供配电室238.64238.64238.64238.6418.774给排水工程274.43274.43274.43274.4316.794.1给排水274.43274.43274.43274.4316.795服务性工程2833.802833.802833.802833.80198.135.1办公用房1595.111595.111595.111595.11118.345.2生活服务1238.691238.691238.691238.69114.606消防及环保工程799.43799.43799.43799.4362.886.1消防环保工程799.43799.43799.43799.4362.887项目总图工程119.32119.32119.32119.32-64.067.1场地及道路硬化8126.981527.001527.007.2场区围墙1527.008126.988126.987.3安全保卫室119.32119.32119.32119.328绿化工程3310.14115.85合计29829.4352872.7652872.764620.84六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、进行强噪声作业时，应严格控制作业时间；施工现场环境气体、噪声的跟踪监测，实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16549.23万元，占计划投资的93.58%。其中：完成固定资产投资10500.90万元，占总投资的63.45%；完成流动资金投资6048.33，占总投资的36.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16549.231.1完成比例93.58%2完成固定资产投资万元10500.902.1完成比例63.45%3完成流动资金投资万元6048.333.1完成比例36.55%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员640人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4351.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元1898.972工程技术人员工资2.1平均人数人962.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元605.663企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元198.424品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元303.875其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元5.255.3年工资额万元137.226职工工资总额万元20473.03五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13779.11(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4620.843913.33199.9013779.111.1工程费用万元4620.843913.3324379.131.1.1建筑工程费用万元4620.844620.8426.13%1.1.2设备购置及安装费万元3913.333913.3322.13%1.2工程建设其他费用万元5244.945244.9429.66%1.2.1无形资产万元2437.582437.581.3预备费万元2807.362807.361.3.1基本预备费万元1249.491249.491.3.2涨价预备费万元1557.871557.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元13779.1113779.11（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3906.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24379.1318563.8720797.2524379.1324379.1324379.131.1应收账款万元7313.744753.935850.997313.747313.747313.741.2存货万元10970.617130.908776.4910970.6110970.6110970.611.2.1原辅材料万元3291.182139.272632.953291.183291.183291.181.2.2燃料动力万元164.56106.96131.65164.56164.56164.561.2.3在产品万元5046.483280.214037.185046.485046.485046.481.2.4产成品万元2468.391604.451974.712468.392468.392468.391.3现金万元6094.783961.614875.836094.786094.786094.782流动负债万元20473.0313307.4716378.4220473.0320473.0320473.032.1应付账款万元20473.0313307.4716378.4220473.0320473.0320473.033流动资金万元3906.102538.973124.883906.103906.103906.104铺底流动资金万元1302.02846.321041.631302.021302.021302.02（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17685.21万元，其中：固定资产投资13779.11万元，占项目总投资的77.91%；流动资金3906.10万元，占项目总投资的22.09%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4620.84万元，占项目总投资的26.13%；设备购置费3913.33万元，占项目总投资的22.13%；其它投资5244.94万元，占项目总投资的29.66%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13779.11+3906.10=17685.21（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13779.1177.91%1.1项目建设投资万元13779.1177.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3906.1022.09%3总投资万元万元17685.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入23337.60万元，总成本5187.78万元，利润总额18149.82万元，净利润264.06万元，增值税667.93万元，税金及附加13612.36万元，所得税4537.45万元；第二年收入28723.20万元，总成本6126.65万元，利润总额22596.55万元，净利润16947.41万元，增值税822.06万元，税金及附加282.55万元，所得税5649.14万元；第三年生产负荷100%，收入35904.00万元，总成本28454.03万元，利润总额7449.97万元，净利润5587.48万元，增值税1027.58万元，税金及附加307.21万元，所得税1862.49万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35904.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1027.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23337.6028723.2035904.0035904.0035904.001.1燃料油万元23337.6028723.2035904.0035904.0035904.002现价增加值万元7468.039191.4211489.2811